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版本：A/0章节号：4.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制程序第1页共10页11目的、范围本程序规定了本公司对与生产有关的活动进行危险源辨识、风险评价及风险控制的工作程序。本程序适用于本公司加工有关的工作中常规及非常规活动的危险源辩识、风险评价和风险控制的管理。2规范性引用文件GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范3术语和定义3.1危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辩识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的结合。3.4风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.5可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.6职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.7相关方与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。4职责4.1管理者代表负责本公司重大危险源管理方案及控制措施的审批。4.2行政部4.2.1负责定期进行危险源辨识、风险评价的组织实施和汇总工作。4.2.2确定本公司重大危险源，并编制清单,监督相关部门制定和审核重大危险源的管理方案或控制措施。4.3生产部4.3.1负责本项目重大危险源的管理方案或控制措施的实施。4.3.2协助行政部确定本项目危险源及重大危险源。4.4各部门版本：A/0章节号：4.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制程序第2页共10页24.4.1负责本部门作业活动的危险源辨识和风险评价，并列出清单报行政部。4.4.2制定重大危险源的管理方案或控制措施，并报行政部审核确认。4.5.3负责危险源修改、补充。5工作程序5.1本程序工作流程图：5.2危险源辨识的策划、组织和准备5.2.1行政部每年制定公司职业健康安全危险源辨识和风险评价的计划、方案和方法，并发放到各部门。行政部进行协助。5.3危险源辨识5.3.1危险源辨识范围包括过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态；机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等七种类型。上述范围适用于全公司与工艺美术品生产有关活动的全过程，包括公司员工、临时工作人员以及所有进入作业场所的人员以及外发加工的活动。5.3.2危险源辨识方法：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息、基本分析法（附录A）、工作安全分析法（附录B）和安全检查表法（参考《安全性评价查评依据》）等。5.3.3各部门组织本部门的危险源辨识小组成员对所涉及的所有作业和管理活动进行OHS危险源辨识，确定工艺（作业）活动，辨识危险源及可能导致的事故。5.4风险评价：5.4.1各部门采用专家评价法对危险源辨识的危险源进行评价。形成本部门《危险源辨识与评价表》。5.4.2根据LEC评价法确定的D值对危险源辨识、风险评价结果进行危险级别的划分：5.4.3危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，不能认为是普遍适用，应用时注意根据实际情况予以修正。开始风险控制计划初始评审N实施绩效测量结束Y危险源辨识策划组织风险评价确定重大危险因素版本：A/0章节号：4.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制程序第3页共10页35.5重大危险源的确定：5.5.1危险源辨识人员采用专家评价法对危险源辨识的危险源进行评价判断，凡符合下列条件之一的均应判定为重大危险源：5.5.1.1不符合法律、法规及其它要求的；5.5.1.2曾经发生过事故仍未采取控制措施的；5.5.1.3相关方有合理的抱怨或要求；5.5.1.4直接观察到可能导致事故的危险，且没有适当的控制措施。5.5.1.5依据专家评价法判定风险等级在15分以上的危险源。5.5.2根据确定的危险源形成本部门的《各类危险源清单》和《重大危险源清单》。5.6各部门将形成的《风险评价表》、《各类危险源清单》和《重大危险源清单》汇总至行政部。5.7行政部将组织相关部门的专业人员对各部门的重大危险源进行审核、汇总形成全局的《重大危险源清单》，报管理者代表批准后下发至各部门。5.8行政部会同相关部门及员工代表根据本公司的实际情况，制订出需要在本年度内完成或控制的重大危险源的管理方案，确定责任部门、相关部门以及完成时间，并形成《目标、指标及管理方案一览表》。5.9风险控制5.9.1行政部根据管理方案落实具体的措施，相关部门协助实施，行政部和相关职能部门负责协调、监督和验收。5.9.2各相关部门对本部门未制定管理方案的重大危险源，要采取相应的控制措施，加强管理，确保重大危险源始终处于受控状态。5.9.3各责任部门按照确定的时间、责任人，采取措施对风险进行控制，并达到预期效果；如未达到，则应提前上报行政部。5.9.4行政部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，应向管代汇报，并组织相关部门进行原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果，并进行残余风险评价。5.9.5若责任部门或相关部门未按照管理方案的要求采取控制措施的,按《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行。5.9.6行政部向管理者代表提供危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。5.10危险源辩识与风险评价的更新，当发生以下情况时，对危险源要重新识别、补充和评价：5.10.1法律、法规及其它要求发生改变时；版本：A/0章节号：4.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制程序第4页共10页45.10.2相关方有合理抱怨时；5.10.3新项目，生产条件变更时，要按照本程序的要求，由生产部和相关部门会同行政部、行政部，对其进行危险源辩识和风险评价，制定相应的控制措施，并加于实施。5.11行政部充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评价工作的意见和建议，根据实际运行过程会同有关部门评审本程序的适应性和有效性，发现不适用应及时组织修订。6.相关记录6.1《风险评价表》6.2《各类危险源清单》6.3《重大危险源清单》附录A危险源辨识方法——基本分析法对于某项作业活动，依据“作业活动信息”（见附录2），对照下述危险源分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危险源。在辨识危险源分类中的“物的不安全状态”时，明确其OHS危险。危险源分类一、物的不安全状态1、装置、设备、工具等（a）设计不良——强度不够、——稳定性不好、——密封不良、——应力集中、——外型缺陷、——外露运动件、——缺乏必要的连接装置、——构成的材料不合适、——其他（b）防护不良——没有安全防护装置或不完善、——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分、——缺乏PPE或PPE不良、——没有指定使用或禁止使用某用品、用具、——其他（c）维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新、——出故障未处理、——平时维护不善、——其他2、物料（a）物理性——高温物（固体、氯体、液体）、——低温物（固体、气体、液体）、——粉尘与气溶胶、——运动物（b）化学性——易燃易爆性物持（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）、——自然性物质、——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）、——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀版本：A/0章节号：4.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制程序第5页共10页5性物质）——其他化学性危害因素（c）生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）、——传染病媒介物、——致害动物、——致害植物、——其他生物性危害因素3、有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）4、有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）5、有害电磁辐射的产生——电离辐射（X射线、γ离子、β离子、离能电子束等）、——非电离辐射（超高压电场、紫外线等）二、人的不安全行动1、不按规定的方法操作——没有用规定的方法使用机械、装置等、——使用有毛病的机械、工具、用具等。——选择机械、装置、工具、用具等有误、——离开运转着的机械、装置等。——机械运转超速、——送料或加料过快、——机动车超速、——机动车违章驾驶、——其他2、不采取安全措施——不防止意外危险、——不防止机械装置突然开动、——没有信号就开车。——没有信号就移动或放开物体、——其他3、对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中的机械装置、——对带电设备、——对加压容器、——对加热物、——对装有危险物、——其他4、使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置、——使安全装置不起作用、——安全装置调整错误、——去掉其他防护物5、制造危险状态——货物过载、——组装中混有危险物、——把规定的东西换成不安全物、——临时使用不安全设施、——其他6、使用保护用具——不使用保护用具、——不穿安全服装、——保护用具、服装的选择、使用方法有误7、不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置、——车辆、物料运输设备的不安全放置、物料、工具、垃圾等的不安全放置、——其他8、接近危险场所版本：A/0章节号：4.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制程序第6页共10页6——接近或接触运转中的机械、装置、——接触吊货，接近或到货物下面、——进入危险有害场所、——上或接触易倒塌的物体、——攀、坐不安全场所、——其他9、某些不安全行为——用手代替工具、——没有确定安全就进行下一个动作——从中间、底下抽取货物、——扔代替用手递、——飞降、飞乘、——不必要的奔跑、——作弄人、恶作剧、——其他10、误动作——货物拿得过多、——拿物体的方法有误、——推、拉物体的方法不对、——其他11、其他不安全行动三、作业环境的缺陷1、作业场所——没有确保通路、——工作场所间隔不足、——机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷、——物体放置的位置不当、——物体堆积方式不当、——对意外的摆动防范不够、——信号缺陷（没有或不当）、——标志缺陷（没有或不当）2、环境因素——温度过高或过低、——压力过高或过低、——温度不当、——给排水不良、——外部噪声、——自然危害（风、雨、雷、电、野兽、地形等）四、作业方法的缺陷1、作业程序有错误2、使用不合适的机械、装置3、使用不合适的工具、用具4、人事安排不合理（技术不当、身体条件不合适、负荷超限、禁忌作业等）事故类型分类1、坠落、滚落指人从脚手架、水泥杆、建筑物、机器、乘坐物、梯子、阶梯、斜面等处落下。包括与车辆式机械（如铲车）等一起滚落的情况。包括因坐立的场所动摇而坠落，以及因坐立的场所倒塌而坠落、不被掩埋而是碰到了其他物体（包括地面的情况）。不包括交通事故。触电坠落算“触电”分类。2、摔倒、翻倒指人因摔倒、绊倒、滑倒而碰撞了物体致伤。所以会摔倒，是因为人推动平衡、失去保持竖直状态的能力造成的人体运动。如倒在通道或工作面上，倒在、撞到物体上。碰撞点与人在大致同一平面版本：A/0章节号：4.3.1危险源辨识、风险评价及风险控制程序第7页共10页7上。包括与车辆或机械等一起翻倒的情况。不包括交通事故。因触电摔倒则归入“触电”分类。3、碰撞指除上述两类之外，以人为主动方面碰撞到静止物体或运动物体的情况，包括被推、被摔后与物体碰撞。例如人碰了起吊货物、机械部分。包括与车辆式机械的碰撞。不包括交通事故。4、飞溅、倒塌指飞溅的物体、落下的物体为主动方面碰撞到人、人被碰撞。包括砂轮的破裂，切断片、切屑等物飞溅，包括自己拿的物体掉在脚上。但容器破裂后的飞溅物伤人，则归入“破裂”类5、坍塌、倒塌指堆积物、物料脚手架、建筑物等散落和倒塌碰到人，人被碰被压。包括直立的物体倒下、塌方、雪崩、滑坡等。6、被碰撞指上两类以外，物为主动方面碰人的情况。包括起吊的货物、机构的活动部分等碰到人，不包括交通事故。7、轧入指被物体夹住、卷进而挤压、拧绞。例如：被卷入转动的或啮合的物体；被夹、被卷、被压在一运动物体与一静止物体之间或两个运动物体之间。在冲床的模、锻压机的锤而致的创伤属于本分类。包括被压。不包括交通事故。8、切伤、擦伤指被摩擦，在磨擦状态下被切伤。如由于靠在、跪在