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XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司食品安全防护计划文件编号YYW-QM-04版本号A/1修改状态1分发号使用部门编制质量部审核批准XXX-QM-04第2页共14页颁布令食品安全防护计划是公司为适应目前的食品安全管理形势，根据国家质检总局的要求，依据《食品安全与防护培训教材》、《食品安全管理体系》系列标准理解要点、公司的《保卫管理规范》、《安全管理规范》等规定及国家相关法律法规要求，结合公司实际情况，描述了公司对保护食品供应，防止其遭到蓄意的破坏或污染，所采取的预防性措施，从而使食品受到蓄意破坏或污染的危险降至最小化的程度。本“食品安全防护计划”，有助于企业为员工创造一个安全的工作环境，达到食品防护的目的，为顾客提供有质量保证的产品，保障企业的盈利。自发布之日起实施，公司所有员工必须遵照执行。签发人：签发日期：XXX-QM-04第3页共14页目录1适用范围2食品安全防护小组及职责3食品安全防护制度的管理4企业外部安全5企业内部安全6加工安全7储藏安全8运输、接受安全9水/冰安全10人员安全11信息安全12供应链的安全13实验室安全14其他方面的安全15紧急应急联络方式16相关记录17相关文件XXX-QM-04第4页共14页1适用范围本防护体系适用于营养屋(成都)生物医药有限公司生产基地的生产和服务，也可用于认证和合同的目的，作为向顾客、第三方评审证明公司食品防护体系存在的证据。2食品安全防护小组成员名单及职责姓名性别职务组内职务职责联系电话陈耀明男总经理组长负责防护防御体系的全面有效运行6001陈耀阌男生产总监副组长负责人员的控制6002陈伟男人事及质量总监副组长负责协调劳资关系6003王正发男质量部经理组员负责防护体系实施及日常运转66030戴易迪男QA主管组员负责防护体系具体实施及日常运转有关技术标准的制定6690杨修妹女采购主管组员负责原辅料等来源、运输及储存控制6607李琴女QC主管组员对防护计划里涉及到的项目检测6961刘文男行政主管组员防护计划的安全演练6435林玮男车间主任组员负责生产现场的控制6523程敦伦男设备部经理组员负责水质来源控制6921谢宇女体系管理组员负责文件体系的维护61143食品安全防护制度的管理3.1本计划由总经理批准颁布，从批准的实施日期开始运行。3.2计划分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件在修改时才予以更新；公司内只允许使用受控文本。3.3本计划管理的所有相关事宜由质量部和生产部统一负责，未经经理批准，任何人不得将本计划提供给公司以外人员。计划持有者调离工作岗位时，应将计划交还管理部门，办理核收登记。3.4计划持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹；3.5使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理部门。3.6管理部门至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并进行修订。某些条件的改变也要能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。3.7本计划的发放、回收、修改、作废依据文件控制程序进行。3.8公司应每年组织进行一次演练以验证计划的有效性。XXX-QM-04第5页共14页4企业外部安全4.1厂区与外界设置围墙，防止外来人员随便出入。4.2厂区所有大门口设置警卫室，监督进出的车辆和人员。4.3厂区大门口设置电动门，无人员、车辆出入时，电动门必须关闭。4.4对外来人员的检查4.4.1各门岗值勤人员严格执行上岗证检查制度，对予无持证人员，一律谢绝入内。4.4.2经集团公司有关部门准予进入生产区的所有外来人员，必须到门卫室填写《来人来访登记表》进行登记，经警卫人员发放临时出入证后，由受访人带领进出，详细记录进出时间。4.4.3严格落实参观证管理制度，参观人员必须持有集团公司总经办、生产运行中心签字证明，在接待人员的带领下，严格核实参观人员车辆后方可入内，并进行出入登记，对于无持证或证明参观来客，一律谢绝入内。4.4.4严格落实来人来访业务客户登记制度，认真核实身份、去向、事由，有业务单位认可后派专人接送，未经许可不能到非业务单位。4.4.5严禁持有照相机、摄相机的人员进入厂区。4.4.6门岗严格盘查出入厂区的可疑人员，如：进入厂区携带可疑物品的人员要立即扣留，在得到集团公司领导批示，说明携带物品的事由、用途、意向等，方可放行进入厂区。4.5车辆检查制度4.5.1对各型出入生产区的车辆进行检查。4.5.2首先，检查其“三证”(驾驶证、行驶证、身份证)，检查行驶证是否和车辆号牌相符；检查驾驶证、身份证是否和本人相符；检查提货单是否与实物相符，并做好出入记录。4.5.3其次检查车辆司机驾驶室、车厢、工具箱等隐密部位，对于车厢较高视线察觉不到的部位，应利用梯子登高检查。4.5.4若出现实物与提货单据不一致现象，一律不准放行。4.5.5在扣留车辆后，应首先和发货单位进行电话联系，核实货物发放情况，得到确认后，应立即和处室进行联系，并做好相关记录。4.5.6保卫处不定时抽调班长以上人员，对出入公司的各种车辆进行抽查点验，并做好相关记录。4.6厂区外围，无堆放的垃圾，附近没有饲养厂、造纸厂、医院等重大污染的工厂或场所。同时，厂房周围没有重工业区，并处于市区的上风口。4.7厂区外围设有路灯，厂区内的临栅栏处安装有路灯和地灯，亮度足，能随时观察到外围XXX-QM-04第6页共14页人员的活动行为。集团公司保卫处24小时对厂区外围进行监控，发现有可疑行为的人员立即进行监控，必要情况下与公安机关联系处理。4.8厂房设计人流、物流、气流、水流分开，水管内装有虹吸，防止水倒流；水管出口处装有过滤网，且非专业人员不能打开；生产的废水排入市政污水处理站；生产中的下脚料有明显的标识，与正常品分开存放，并有专人收集，专人转接，并做有记录。4.9上锁措施的管理4.9.1厂区周围没有闲置的大门，所有大门自动装置能正常使用。4.9.2车间所有的窗户都是固定密封的，不能从外开启；每天有专职安全员检查外围门窗密封情况，有异常的及时与工程部联系并予以维修。4.9.3厂房吊顶装有电路、供热、制冷、通风等系统，吊顶的通道采取了封闭式的管理方式。由工厂的工程部统一管理，平时上锁，严禁他人无故进入；只有工厂统一检修电路、供热、制冷、通风等系统时才能进入吊顶。4.10通风口管理4.10.1通风口设在较高位置，分布均匀，人员不易接近；4.10.2风道系统为封闭系统，分出风和回风，滤网定期清理消毒，风机房门上锁，由当班人员保管，非机房人员不得进入；4.10.3供电系统为配电室，设有明显标示“机房重地，闲人免进”，房门上锁，钥匙由当班人员保管。4.11集装箱4.11.1营养屋(成都)生物医药有限公司出口产品原则上全部使用集装箱发运，除部分常温流通或对温度要求不高的高温产品以外；4.11.2发运车辆发运产品前务必对车辆进行彻底消毒，尤其车体内部务必保持干净整洁，且消毒彻底；4.11.3出口产品装车之前通知出入境检验检疫局，在出入境检验检疫局人员监督下装车，车辆装运完毕后，由出入境检验检疫局人员锁上铅封；4.11.4货物运输过程中全程按照货物运输要求制冷或保持温度，出现任何影响产品质量的异常情况均需通知进出口公司，由进出口公司召集相关部门进行评定。4.12工厂的原料、辅料、包装物、成品、半成品等有密闭的专库存放，并有库管员管理，执行一人负责制；进入库房的人员要在库管员的监视下完成检查或领取物料等；储存库装有自动温控仪显示库内温度，由库管员随时监控库内温度。成品库、原料库设立出入人员登记制度，出入库都要登记出入库时间。产品的出入都建立有出入库记录，每天进行XXX-QM-04第7页共14页盘点。4.13运输车辆由进出口公司根据出口发运计划，由发运港口货运代理发出派车通知，要求车辆清洁卫生，车辆到工厂后，由品管员进行酒精消毒，进出口公司专人跟踪车辆消毒过程，并监督货物装运的整个过程。4.14工厂使用的水来自市自来水公司，经密闭管道输入车间；生产自来水每半年由市防疫站进行全检一次；每天由技术中心对使用水进行抽检，检查报告有异常的，立即对使用此批水的产品进行隔离，并上报食品安全防护小组进行紧急处理。5内部安全5.1车间每个安全出口都有安全指示灯，每个工序都设有停电应急灯；每个工序的日光灯均装有防爆灯罩。5.2车间地面采用防水水泥加金刚砂铺设，防滑、耐腐蚀、不透水、消毒清洗方便，地面保持1%的倾斜度，便于排水，易于保持清洁。5.3车间墙面用耐腐蚀、易清洗、不渗水、无毒的白色瓷砖铺面。天花板用坚固、不渗水、易清洗、不透水、耐腐蚀的彩钢板材料吊顶。车间内门窗使用铝合金材料边框，内镶玻璃，从外面无法开启。车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的不锈钢坚固材料制作。5.4车间设有主任、工艺员、班长、安全员及QA现场监督管理员等管理人员对员工的操作进行监控；所有员工同时上下班、同时就餐、同时作业，不存在个人单独作业的区域。5.5车间装有紧急报警灯，如果发现紧急情况，由安全员拉响报警灯予以提示所有人员进行疏散；同时安全员每周对报警系统进行检查，每年进行(火灾、漏氨等)紧急情况的演练。5.6根据产品的生产流程，车间分为原料工序、碳烤工序、切片工序、杀菌工序、检品、包装工序，每个工序都有单独的操作区域，并有明显的标识；车间员工定岗定员，不得无故离岗，不得窜岗，去卫生间、就餐等要写离岗记录，并带有离岗证。5.7若有客户或设备厂家等需要进车间的，必须有相关的联系部门出具证明后，到工厂的车间办公室开出入证，在规定的时间内，由相关部门人员陪同，持证去车间。5.8若有上级检查、参观者、审核员等需要进入车间的，要有联系部门下发通知，并有工厂领导陪同进入车间相关区域。5.9车间内设有空气调节装置，直接与生产车间相通的风道保持清洁和畅通，且有防尘过滤装置，进入车间的空气都经过过滤，过滤网罩易拆卸、清洗和更换，熟区气压大于生区气压，气流方向从熟区到生区，避免对车间内空气污染。车间使用的消毒剂、清洗剂等相关化学药品有单独的存放间，远离车间生产现场，每班XXX-QM-04第8页共14页由专人领取、专人发放。车间每班产生的下脚料放在固定的位置，每天由专人转走。并记录产生数量。5.10更衣柜有编号，每人一柜，个人衣物与工作衣、鞋、帽分开存放。每个更衣柜都有备用钥匙，每月安全员不定期间对更衣柜进行全面排查。5.11车间使用的所有刀具、配件等工器具由专用的配件库存放，工器具执行交旧领新制度；设备上需要的配件、工具等只有维修工才能领用，车间使用的工器具由车间主任签字审核，经分厂计划员、项目经理签定后才能领用；车间现场存放的刀具等工器具在专用的工具柜存放，由班长统一保管，平时上锁，领用时班长发放。6加工安全6.1根据食品加工要求车间分为生熟区，各区域人员着装不同，不同岗位人员着装也有区别。生区员工穿戴白色工作衣帽，熟区穿戴红色工作衣帽，调度员穿印制生产调度部的工作服，卫生员穿蓝色工作衣、品管人员带蓝色帽子。6.2搅拌区、腌制工序有专人管理。6.2.1车间各工序都有一名班长对生产全过程管理和监控，同时，有当班主任、品管员、生产调度员进行不定时的检查。6.2.2车间滚揉机手、杀菌机手等都经过食品安全等相关知识的培训，在工艺变更时车间对关键岗位人员也要进行培训；车间主任在选拔机手时，要综合考虑员工平时的工作质量、责任感等，符合要求的使用，适用期间一个月，不适合的淘汰。6.2.3不同种类的辅料称量时，先称量完一种后，立即对所用工器具进行彻底清洗，烘干后再称另外一种辅料。保证在使用过程中不受到交叉污染。6.2.4开封后剩余的辅料要扎紧口放置在架子上对应标识位置，已配制的辅料标识清楚品名、数量、配制时间和配制人姓名。6.3车间生熟区的工器具分开刷洗，有不同的刷洗间。6.4与食品直接接触的内包装物使用符合食品卫生要求的包装材料，外包装满足相关运输和储存安全及质量要求，接收时由品管员检查合格后接收。6.5产品的包装物的出入库都有台帐，记录上有发放人、接收人员签字；内外包装物分别存放，包装物离地离墙，并有防潮防霉措施，各种规格包