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附件2辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）企业名称：企业主要负责人：联系电话：企业联系人：联系电话：开采矿种：开拓方式：生产规模：服务年限：矿山地址：辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）1安全管理单元序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题1相关证照（1）营业执照有效、经营范围与实际相符。查阅营业执照（2）采矿证有效、开采方式及开采矿种与实际相符。查阅采矿许可证并现场检查（3）安全生产许可证有效。查阅安全生产许可证（4）民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议有效。查阅民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议（5）安全生产标准化证书且有效。查阅安全生产标准化证书2管理结构（1）设立专门安全管理机构，专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗（小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人）。查阅安全管理机构设置文件（2）设置技术总负责人和生产技术管理机构，需配备包括采矿、机电、地质和测量等专业的技术人员；或委托专业技术服务机构提供服务，（小型露天采石场应当至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务）。查阅技术管理机构设置文件3承包单位（1）矿山有外包工程的，其承包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证应合格有效，外省承包单位应到当地（县级）安监部门备案。查阅承包单位相关证照（2）矿山与承包单位签订安全生产管理协议。查阅安全生产管理协议（3）外包工程施工单位无层层转包、违规承包或以包代管现象。查阅承包合同，现场检查4安全生产责任制、规则制度（1）建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。查阅责任制汇编辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）2序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题与操作规程（2）健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。查阅安全管理制度汇编（3）制定作业安全规程和各工种操作规程。查阅操作规程汇编（4）落实安监总局《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》现场检查（5）矿山在醒目位置张贴企业安全生产风险公告，符合安监总局《企业安全生产风险公告六条规定》现场检查5人员资格特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。查阅特种作业人员资格证书6工艺设备（1）严禁采用国家淘汰的工艺和设备，淘汰的工艺和设备如下：扩壶爆破；掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采；使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎；无稳压装置的中深孔凿岩设备；集中铲装作业时人工装卸矿岩；2015年8月12日后未安装捕尘装置的干式凿岩作业；采用人力或畜力运输矿岩的露天采场。现场检查（2）危险性较大的设备设施及特种设备经法定检查机构定期检测检验合格。天车起重机每两年检查一次。现场检查7应急管理（1）应急预案应经过评审，并按照隶属管理向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。查阅应急预案及审批备案资料（2）矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。查阅应急救援组织文件或救援协议辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）3序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题（3）应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。查阅相关人员、器材设备清单、救护协议、现场检查（4）矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。可选用现场演练或者桌面演练的方式进行。查阅演练计划及演练记录8教育培训（1）矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。查阅培训资料（2）新进地下矿山的作业人员，应接受不少于40h的安全教育，经考试合格，方可上岗作业。安全教育培训情况和考核结果应记录存档。查阅培训资料（3）调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查阅培训资料（4）矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。查阅培训计划、记录及档案9安全投入编制安全生产专项费用提取计划，并按规定足额提取。（金属露天矿山5元/吨，非金属露天矿山2元/吨，小型露天采石场1元/吨）查阅安全专项费用提取计划及落实情况10个体防护按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。查阅劳动防护用品发放台帐11工伤保险矿山企业应为从业人员办理工商保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或雇主责任保险。查阅保险缴纳证明12安全专篇矿山初步设计安全专篇应经安全监管部门审查通过，作重大变更的，需报原审查部门审查同意；矿山各生产系统应安全设计建设、开采。查阅初步设计和安全专篇，并与现场实际情况相结合13安全生产档案（1）露天矿山应保存下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图；地质剖面图；采场工程平面图；采石剖面图；开采现状图；开采终了境界平面图；排土场现状图。防排水系统及排水设备布置图。查阅生产图纸辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）4序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题（2）日常生产管理记录，包括安全会议记录、安全检查记录、隐患整改记录等。查阅相关记录14事故管理（1）按时上报事故信息。查阅相关记录（2）落实防范措施。查阅相关记录单元小结检查人员（签字）被查企业负责人（签字）：职务检查日期年月日辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）5总平面布置及排土场单元序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题1总平面布置（1）各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合要求。现场检查（2）作业场所有坠入危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查（3）矿山企业的要害部位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相符合GB14161要求的安全警示标志。现场检查2排土工艺（1）排土场应由有资质的设计单位进行设计；排土场排岩量大于100×104m3应由有资质的勘查单位进行地质勘查。查阅设计（2）排土场的位置、排土工艺和排土参数应符合设计要求；排土场下游危险范围内不应有保护对象。现场检查（3）排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进行危险范围内。任何人均不应在排土场作业区域或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其它活动。未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材。现场检查（4）排土场平台平整；排土线整体均衡推进，坡顶线呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向有2%~5%的反坡。现场检查（5）排土场卸载平台边缘设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车档设施的，要按移动车挡要求作业。现场检查（6）应按规定顺序排弃土岩，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。现场检查（7）夜间作业的排土场应设置足够的照明设施。现场检查辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）6序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题3排土场防洪与监测（1）排土场防洪，应遵守下列规定：山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；排土场内平台设置2%~5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水。现场检查查看相关记录（2）汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流和垮塌事故。现场检查查看相关记录（3）矿山企业应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。排土场发生滑坡时，应加强监测工作。现场检查、询问单元小结检查人员（签字）被查企业负责人（签字）：职务检查日期年月日采剥与运输单元序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）7序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题1采剥要素（1）相邻采石场采矿许可范围之间最小距离不小于30m。现场检查（2）露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。严禁掏采或“一面墙”开采查看设计资料和现场检查（3）台阶高度、平台宽度、台阶坡面角、终了边坡角等采剥要素应符合设计要求。查看设计资（4）露天矿山台阶高度不大于20m；工作台阶坡面角应小于80°，台阶最终坡面角应小于70°最终坡面角由设计确定，但最大不宜超过60°。现场检查（5）边坡防护工程、预加固措施符合设计要求。现场检查（6）小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。现场检查2边坡稳定（1）邻近最终边坡作业，应遵守下列规定：——应采用控制爆破减震；——应按设计确定的宽度预留安全平台、清扫平台、运输平台；——应保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底；——局部边坡发生坍塌时，应及时报告矿有关主管部门，并采取有效的处理措施；现场检查并查阅记录辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行）8序号检查项目检查依据及要求检查方法检查结果存在问题——每个台阶采掘结束，均应及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，并组织矿有关部门验收。（2）边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。现场检查（3）对边坡坡体表面和内部位移、地下水位动态、爆破震动等定点定期进行观测。技术管理部门应及时整理边坡观测资料，据以指导采场安全生产。对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测（4）对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查，发现坍塌或滑落征兆，应立即停止采剥作业，撤出人员和设备，查明原因，及时采取安全措施，并报告矿有关主管部门。查看观测记录资料（5）每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留。查作业规程和现场落实情况（6）露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时，其倾角应小于自然安息角。现场检查3空区处理开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，现场设置明显警示标志，并至少提前一个台阶进行处理。现场检查、查阅图纸4露天矿边界管理露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。现场检查5采剥设备矿山穿孔设备、铲装设备、运输设备和推土机等主要设备符合设计要求。现场检查6穿孔与爆破（1）穿孔作业及穿孔设备行走应符合GB16423中5.2.2的规定现场检查