搜索
1附件1福建省非煤矿山安全生产标准化自评报告单位(生产系统)名称：单位类别：生产系统类型或专业：自评得分：自评等级：自评日期：年月日是否在企业内部公示：□是□否国家安全生产监督管理总局制2一、基本情况表名称地址企业性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它安全管理机构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□有□没有倒班人数及方式法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱自评等级□一级□二级□三级本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级□无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员3二、企业自评总结一、企业(单位)及生产系统概况（一）金属非金属矿山生产系统和地勘单位基本情况金属非金属矿山生产系统按不同的生产系统属性附相应的生产系统基本情况表。（二）金属非金属矿山生产系统或地勘单位安全生产条件自查对照安全生产条件检查表进行自查，明确生产系统具备安全生产条件，按生产系统属性附安全生产条件检查表。二、近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况（一）轻伤以上安全生产事故情况（二）职业病发生情况三、企业(单位)安全生产标准化创建过程及取得成效（一）说明自评(运行)期间；（二）创建及自评(运行)期间安全生产组织机构（安委会、安全管理部门、专职安全管理人员、安全管理体制）设立情况;（三）创建及自评(运行)期间本企业有关标准化工作内业资料（责任制、规章制度、操作规程、应急预案等）建立、调整情况；（四）自评(运行)期间标准化运行情况，包括责任制落实、员工教育培训、检查及整改落实、应急演练等情况。(可另附页)4三、审查申请表1.企业(单位)是否同意遵守审查要求,并能提供审查所必需的真实信息?□是□否2.企业(单位)在提交申请书时，应附以下文件资料：◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)◇安全标准化自评得分及汇总表（对照标准化评分办法逐条评分并汇总）3.企业(单位)自评得分：4.企业(单位)自评结论：法定代表人(签名)：申请企业(单位)盖章年月日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安监部门盖章）年月日5自评报告填报说明1.封面“单位(生产系统)类别”填写“金属非金属矿山”或“地质勘查单位”。2.封面“生产系统或专业”，金属非金属矿山类的填写“地下矿山”“露天矿山”“小型露天采石场”“尾矿库”“选矿厂”，地质勘查单位填写“地质调查”“测绘”“物探”“钻探”“坑探”“岩矿测试”“地灾治理”。3.基本情况表中“名称”填写企业(单位)名称并加盖申请企业公章。4.“自评总结”按“非煤矿山安全生产标准化自评总结提纲”编写，包括企业及生产系统概况，近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况，企业安全生产标准化创建过程及取得成效。5.非煤矿山企业应填写“审查申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。6.“审查申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级达标企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二级达标企业的由设区市安全监管部门出具意见。6附件2生产系统基本情况表及安全生产基本条件检查表1．矿山生产系统基本情况表2．尾矿库基本情况表3．选矿厂基本情况表4．地下矿山基本安全生产条件检查表5．露天矿山基本安全生产条件检查表6．小型露天采石场基本安全生产条件检查表7．尾矿库基本安全生产条件检查表8．选矿厂基本安全生产条件检查表7矿山生产系统基本情况表矿山(生产系统)名称矿山详细地址开采方式开采矿种从业人数是否设置排土场安全设施设计审查单位、批复文号安全设施竣工验收单位、批复文号《安全生产许可证》号及有效期《采矿许可证》号及有效期主要生产设备设备名称规格型号数量注：主要生产设备包括变压器、主扇、提升机、运输设备、水泵、空压机、钻机、铲装设备等。8尾矿库基本情况表尾矿库名称详细地址尾矿库型尾矿渣种类尾矿工人数尾矿库等别投产时间服务年限安全设施设计审查单位、批复文号安全设施竣工验收单位、批复文号《安全生产许可证》编号及有效期尾矿库主要参数设计现状总库容（万m³）总坝高（m）初期坝总外坡比堆积坝总外坡比最小干滩长度（m）最小安全超高（m）浸润线埋深（m）汇水面积（Km2）9选矿厂基本情况表选矿厂名称详细地址选矿厂类型厂矿一体□独立选矿厂□建厂及投产时间主要产品产品名称规格年产量销售方式选厂主要生产工艺（可多选）重选（）浮选（）磁选（）电选（）主要工艺流程选厂使用化学药剂情况种类年使用量(Kg)是否有毒有害选厂采用的主要安全措施(文字说明)尾矿库取证情况选厂主要参数设计实际现状处理能力（万吨/年）磨矿细度（-200目占比%）尾矿处理量（104m3）充填尾矿库存放销售其它（文字说明）10地下矿山安全生产基本条件检查表序号审查内容结论检查人员签字1生产系统是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安全监管部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门竣工验收合格。2是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。(上述责任制缺少一项,该项审查结果为否)3是否建立下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度、遇重大险情预警停产撤人制度。4是否制定作业安全规程和各工种操作规程。5是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。6是否依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取安全生产费用。7是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。8主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。9特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。10其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。11是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。12是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。13是否制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。14是否建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。1115下列要求是否全部满足:1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。(一项不满足,本项目审查结果应为否)16是否安装地下矿山安全避险“六大系统”。17是否建立机械通风系统。18是否建立排水系统。19危险性较大设备是否经有资质单位检验检测合格。20一级负荷是否采用双回路、双电源供电。21排土场下列要求是否全部满足:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。22生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。12露天矿山安全生产基本条件检查表序号审查内容结论检查人员签字1矿山是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安全监管部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门竣工验收合格。2是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。(上述责任制缺少一项,该项审查结果为否)3是否建立下列制度：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、边坡管理制度、遇重大险情预警停产撤人制度。4是否制定作业安全规程和各工种操作规程。5是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。6是否依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取安全生产费用。7是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。8主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。9特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。10其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。11是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。12是否制定防治职业危害的具体措施，是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。13危险性较大设备是否经有资质单位检验检测合格。14是否制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。1315是否建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。16矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的规定。17是否实行自上而下、分台阶(层)开采。18是否采用机械铲装、机械二次破碎。19生产能力、生产强度、生产定员是否不超过设计。20大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山下列事项是否全部满足:1.建立健全边坡管理和检查制度;2.按规定建立边坡监测系统;3.对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施;4.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。(一项不满足,本项目审查结果应为否)21排土场下列要求是否全部满足:1.由有资质的中介机构进行的专门设计；2.排土场场址进行过专门的地质勘察；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.是否每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。14小型露天采石场安全生产基本条件检查表序号审查内容结论检查人员签字1矿山是否由具有资质的设计单位设计。安全设施的设计是否通过安全监管部门审查，安全设施是否经安全生产监督管理部门竣工验收合格。2是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。3是否制定下列安全生产制度：安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、遇重大险情预警停产撤人制度。4是否制定作业安全规程和各工种操作规程。5是否缴纳安全生产风险抵押金或缴纳安全生产责任险。6是否依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取安全生产费用。7是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；8主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，是否取得安全资格证书。9特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，是否取得特种作业操作资格证书。10其他从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。11是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。12是否制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。13是否按照国家有关规定对危险性较大的设备、设施进行定期检测检验。14是否制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。1515是否指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。16矿山开采周边安全距离是否符合相关法律法规、标准的规定。17是否至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。18是否采用自上而下台阶式或分层顺序开采。19是否采用机械铲装、机械二次破