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瓮安县金农农业发展有限责任公司保供稳价项目建设实施方案年产1600吨养心菜种植初加工建设项目实施方案项目单位：瓮安县金农农业发展有限责任公司项目联系人：李刚联系电话：0854-291898813765468616编制时间：二零一五年六月1目录第一章：项目建设背景第二章：项目基本情况第三章：项目投资概算第四章：市场分析预测第五章：第五章：项目运行及组织管理第六章：项目任务第七章：效益分析第八章：采取措施2第一章：项目建设背景1、项目建设的必要性瓮安地处黔中腹地，地域面积1974平方公里。与遵义、福泉、开阳等六县（市）接壤。南距州府都匀100公里，西距省城贵阳160公里，北距名城遵义150公里。全县辖13个乡（镇）和街道办事处，总人口48万，少数民族占总人口的4.3%。瓮安区位优势明显。是省委、省政府确定的黔中经济区和黔中城市群建设的重点县。是连接川、渝、黔、湘、桂、鄂的交通枢纽。目前“贵阳—瓮安”、“道真—瓮安”、“瓮安—马场坪”和“江口—瓮安”四条高速公路、永温（开阳）-瓮安-福泉铁路、乌江航运瓮安港正在全面建设，瓮安将形成高速公路、铁路、航运三位一体的交通网络。尤其是四条高速公路都将在2-3年内全线贯通，瓮安贯穿南北、承接东西、通达八方的交通优势将进一步凸显，瓮安正逐步发展成为通江达海的区域性中心城市，形成黔中经济区的重要增长极和黔中城市群的重要支点。通过对养心菜进行资源整理、引种驯化筛选，进行规范化、标准化、规模化、产业化生产，在稳定制特色农业产业原材料供应、壮大我省主导产业的同时，有利于项目区农业和农村经济结构的战略性调整，有利于项目区农业科技含量的提高，有利于农业产业化经营和龙头企业的培育和壮大，对促进地方经济持续发展和农民的持续增收，提升项目区的3农业综合生产能力和现代农业水平意义重大。2、项目建设的可行性自然条件可行：项目区属亚热带季风湿润气候，气候温和，雨量充沛，多云雾，寡日照，年平均气温13.7℃，年平均日照1226.4小时，无霜期276天以上，海拔1200—1400米，降雨量1100毫米，相对湿度为75%-85%，土壤矿物养分与有机质比较丰富，没有工业污染，空气质量优良，水资源条件好，十分适宜养心菜的生长。技术成熟、可靠：项目技术依托单位科研实力雄厚，已有成熟的科研成果可供选择应用，景天三七（养心菜）高产栽培和系列产品加工的技术已成熟配套，项目实施后技术依托单位将按实际需求提供所需成熟配套技术。因此本项目所需技术成熟、可靠。市场前景广阔：养心菜的用途广泛，随着贵州省农业产业化的快速发展，市场前景广阔。社会条件可行：项目实施地经济落后，“三农”问题突出，农民增收难度大。近几年通过种植养心菜后，农户的收入情况有所改善，地方政府和农民养心菜种植的认可度和参与度高，社会条件可行。4第二章：项目基本情况1、项目名称：年产1600吨养心菜种植及初加工建设项目2、建设单位：瓮安县金农农业发展有限责任公司3、项目建设地点：贵州省瓮安县富水桥绿色工业园区4、项目建设主要内容及规模该项目计划投资3200万元，占地15亩，总建筑面积16555平方米，建设年产1600吨养心菜初加工生产线一条，在瓮安县花桥、桐木建设养心菜规范化种植基地1000亩，推广基地10000亩。5、项目建设期限：2015年――2016年6、投资概算及资金来源①项目总投资3200万元。其中，养心菜初加工生产线1940万元，养心菜种植基地建设1000万元，流动资金260万元。②资金来源：企业自筹2580万元，银行贷款470万元，申请黔南州价格调节基金150万元（其中100万元用于养心菜预处理清洗、产品分拣包装车间建设，50万元用于养心菜基地建设）。5第三章：项目投资概算项目总投资3200万元。其中，固定资产投资1940万元，基地建设1000万元，流动资金260万元。资金投入明细表类别建设内容数量金额（万元）备注征地15.4亩150土建工程预处理车间800平方米90清洗车间1000平方米120炒制车间1000平方米120杀菌车间600平方米70分级包装车间1000平方米120原材料库房1000平方米80成品库2000平方米240发酵池2000立方米493.5检测化验室100平方米15办公用房1000平方米120大门、围墙50道路及绿化50水电工程50小计1618.5设备生产设备清洗脱水机6台30炒制机6台30包装机5台20漂烫、杀菌1套30配件1套15旋转蒸发器1台3.5离心机1台46设备检设备高速匀浆机1台2.3气相色谱仪1台8电子分析天平(千分之一)1台1.5电子分析天平(万分之一)1台2.5化学工作站1台0.7农药残留速测仪1台2气一质联用仪1台6自动进样器1台1土壤检测仪器1套5配套设备1套10小计171.5基地建设土地流转11000亩550供电50供水灌溉80农机农具30机耕便道120培训、技术推广60种苗、肥料110小计1000其他基本预备费200流动资金涨价预备费60小计260总计32007第四章：市场分析预测1、营销策略、方案、模式和进度等1）销售策略从业界现状和发展趋势看，在质量和品质得到保证的前提下，养心菜销售的关键是品牌和产地认证。因此，充分利用优越的自然环境产地，加快产地环境认证和有机农产品认证，强调产品的安全、优质、无公害特征，发挥一切宣传手段进行宣传，以扩大产品的知名度。其次，引领市场消费导向，加快市场渗透。同时，依据需求导向、成本导向和竞争导向原则，进行理解价值定价和产品组合定价，丰富产品包装规格，制定合理的价格策略。2）销售方案市场区域定位：以黔南和贵阳市场为中心，立足省内市场，发展省外市场，开拓国际养心菜市场。消费者定位是：以中高收入者为销售对象。3）销售模式根据养心菜商品流通特点，以生产企业、、特许经销商、零售商等间接营销模式，积极开拓国内市场；采取委托经销的方式，通过省内或国内具有食用油出口许可证的经销商，积极拓展国际市场空间；利用媒体、网络，加大宣传，进行网上电子交易和结算，减少中间流通环节，降低营销成本。2、项目产品市场风险因素分析（1）销售价格。产品价格一直是左右养心菜产业发展的最8大风险因素。目前，人们对养心菜的认识不断加深，市场行情看好，价格也较为合理，但风险不可忽视。（2）产品安全。养心菜是健康食品，本项目产品直接关系到消费者的身心健康，从田间生产到车间加工的任何环节少许疏忽所带来的产品安全问题，都可能导致灾难性市场风险的出现。因此，要从企业与市场、生产与消费和谐共生的高度重视产品的安全性，加强产品生产的环境宣传，降低市场风险。9第五章：项目运行与组织管理为保证项目的正常运行，由项目申报企业常设机构对项目进行正常生产管理。生产经营组织机构项目单位实行董事会领导下的总经理负责制，总经理主持日常经营管理并对董事会负责，下设办公室、财务部、生产部、供应部、销售部和开发部，财务部负责人直接由董事会任命并对董事会负责，其余各部门负责人对总经理负责。各机构的职能是：财务部负责财务、劳资和社会保险等；办公室负责人事、接待、文书、攻关、后勤、消防和保卫等；生产部负责产品生产计划、产量、质量管理、基地管理及设备、设施的维护维修、保养等；供应部负责原料基地管理和原料、备品备件的采购与保管；销售部负责策划、产品的销售、货款的回笼及广告、宣传等；开发部负责茶籽油新品种的引进和培育新产品和新技术的引进、研制和公司董事会财务部总经理供应部办公室生产部销售部开发部财务加工车间基地管理包装车间广告策划综合事务新产品开发备品备件新种引进人力资源产品销售10开发。2、经营管理模式项目企业严格按照《公司法》的有关规定，健全股东会和董事会制度，生产经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。生产经营管理要建立以产品优质、高效、安全为目标，以市场为先导，以人为本，以行为科学为基础，以无缺陷管理为出发点，以优化成本结构、提高质量效益为前提，以顾客满意为宗旨，以健全的质量体系为保证的经营管理模式。辅以完善的财务、人事、生产、销售等方面的规章制度，科学整合企业的各方面资源，以求得项目的长远发展。1、经营管理措施项目工程建设管理：项目建设实行招标管理。依据国家有关招标投标法律、法规和政策，研究制定招标投标管理规定、招标范围、招标组织形式和招标方式，招标方案确定后，按有关规定在指定的媒介或建设行政主管部门认可的方式发布招标公告。督促中标单位认真作好工程设计、预算及实施方案。严格按照招标合同，组织有关专家认真进行评估、督促、检查和验收。生产管理：建立以质量管理的生产管理制度，按标准化生产规程组织生产，严格遵循质量管理制度，建立稳定生产养心菜的生产系统，加强对人员、设备、原材料、操作规程、环境五大因素的管理和控制，严格按生产工艺规程进行工艺控制，加大新品种、新产品研发力度，在保证产品质量达到相关的要求和标准的11同时提高企业的市场竞争力。财务管理：严格执行国家有关投融资和财务经费使用的有关法规，实行成本控制管理制度，对项目财政资金实行单列，保证专款专用，保证项目资金按期投入和按期收回；按规定及时编制和上报财务年度执行情况和财务报表；自觉接受并配合审计部门的检查和财务审计。销售管理：加强市场调研和注重信息反馈，超前制定产品规划、营销策略与规划，建立销售全程追踪制度和销售及货款限期回收奖惩制度，不断根据市场变化趋势调整终端产品种类、规模和数量，充分利用已有基础建设完善可持久的销售网络，并注重超前培育产品市场。养心菜种植主要采取公司加农户的模式；养心菜加工由企业建立加工车间，统一运营管理。公司将与农户签订合同，公司提供资金支持和技术服务，并确保其最低收购价格，这可以节省投资并达到预期规模。12第六章：项目任务按照种好、管好菜园的目标，抓好保供蔬菜基地建设。在巩固现有基地的基础上，2015年建设完成养心菜1000亩，到2017年底在全县建成1万亩的保供基地。自建完成1000亩设施标准示范园。加快推进养心菜产业化进程，促进产业结构更加优化，产业效益、产品质量安全水平稳步提高，市场供应丰富充足，价格平稳。在养心菜加工方面，2016年建设完成年产1600吨养心菜生产配套设施，为匹配1万亩种植基地，2018年将重新建设，满足年产10000吨养心菜生产配套设施。在产品研发加大力度，按每年新推3-5个新品，到2017年将完善养心菜20多个产品，满足市场需要，初步完成养心菜农业产业化雏形。13第七章：效益分析1、基地建设部分项目完成后，年产养心鲜菜3000吨，主营收入500万元，年平均利润总额150万元。可带动生产基地1万亩，可带动农户500户，基地农户通过种植蔬菜增收10000元/户。辐射带动瓮安县及其周边地区养心菜产业走上标准化、规模化、可持续发展之路，加速固原市农业产业结构调整步伐，具有科技示范的典型性，能够推动该地区经济、社会、生态协调可持续发展。2、加工工厂部分项目投产达效后，项目建成后年实现销售收入6400万元、税收192万元、利润769万元、解决就业80人。项目实行标准化生产，农业面源污染小，加工工序为简单的物理过程，对环境影响小，辐射带动能力强，社会效益显著。拟建项目以“公司+基地+协会+农户”的机制和“订单农业”的形式在主要的利益相关者之间建立联系，通过对养心菜清洁化加工技术的推广，提高养心菜产后处理率和产后价值，培育和拓宽市场销售渠道，加大收购和加工能力，从而进一步保护农民种植的积极性，把传统种植业优势转化为经济优势，达到农业增值，农民增收，企业增效的目的。本项目的建设符合我省农业产业结构调整的政策，其建设有利于推动我县农业产业化的发展。项目实施对当地农业、农村和农民的带动力强，对农户的增收贡献较大，辐射效果明显。本项目紧紧围绕瓮安县的养心菜生产，着力14于标准化、集约化、现代化的生产理念的运用加工技术的推广利用，有效地增加当地的财政税收和就业，有利于项目地民生条件的改善和社会稳定，社会风险小，社会效益十分明显。15第八章：采取措施为了确实顺利完成项目建设，在基地推广方面采取相应措施，确保项目运行。（一）成立基地推广建设领导小组。组长：李刚成员：宋泽龙谭志学王