阿克苏大漠家私项目计划书(修改)8月13日

1阿克苏地区第六届青年创业创新大赛创业计划项目书在职企业名称：大漠家私独立创业企业名称：大漠家私创业者姓名：杨杰联系地址：阿克苏市柯柯牙路红巷子3-3号邮政编码：843000电话：[phone]日期：2016年8月2阿克苏地区第六届青年创业创新大赛参赛报名表姓名杨杰性别男照片民族汉政治面貌群众年龄27学历初中电话[phone]手机[phone]身份证号码[e-mail]单位/地址：阿克苏市柯柯牙路红巷子3-3号（1）项目名称：大漠家私发展与扩大项目（2）项目简介我们致力于实现全疆家私制造行业第一品牌；现阶段全疆顾客购买的较高端家私全部来自广东和四川，高昂的运费，空白的售后服务，阿克苏低水平的制造现状，持续的消费需求给了我们巨大的市场机会和前景。工匠精神+高质量控制+及时优质的售后服务就是大漠家私制胜的法宝！现阶段我们拥有资产50万（固定资产10万），工人15人，年生产沙发1000套家用沙发以及其他类别沙发，产值120万。本项目实现可以解决阿克苏就业人员至少300人（技术工人170人，销售50人售后50，管理30人），年纳税80万。把阿克苏家私制造业水平提高到一个新高度。现阶段我们主要缺少发展资金.（3）备注：县市人力资源社会保障部门推荐意见（盖章）年月日各高校推荐意见（盖章）年月日大赛评审委员会意见3一、所属企业概况主要经营类型√生产制造□零售□批发□服务□农业□新型产业□传统产业□其它二、创业者个人情况简介1.企业管理、经营经验：（1）从事企业管理工作9年。（2）从事家私制造，销售管理工作6年。2.教育背景，学习的相关课程：（1）初中毕业，自学管理。（2）专业培训机构有关销售，制造，管理方面的学习。3.创业资金筹备情况：自有资金60万4.创业项目叙述：目前需要扩大产能，扩大场地，技术改造，招聘高技术工人，加强学习培训，加强销售，加强广告，加强售后服务。4三、创业项目市场评估1.目标客户描述：（1）全疆各地家具卖场（2）各地家具批发商（3）个人客户2.市场的容量/本企业预计市场占有率：（1）阿克苏1.5亿，全疆24亿（不包括办公家具）（2）阿克苏地区30%（3）全疆20%3.市场容量的变化趋势：（1）随着国家城镇化和人们生活水平的提高，高端家具需求会进一步提高。4.竞争对手的主要优势：资金雄厚5.竞争对手的主要劣势：（1）工匠精神不足（2）质量意识较差（3）服务跟不上6.相对于竞争对手的主要优势：（1）工匠精神较强（2）质量把控更严格（3）售后服务相对较好7.相对于竞争对手的主要劣势（1）开场时间较短（2）资金薄弱5四、市场营销计划1、产品产品（产品系列）/服务主要特征家庭沙发美观舒适好打理办公沙发结实耐用公共场所沙发高档2、价格产品（产品系列）/服务成本价（元）销售价（元）竞争对手的价格（元）家庭沙发1700左右一套2000左右一套2200左右一套办公沙发2500左右一套3000左右一套3500左右一套公共场所沙发350/米一套450／米一套420左右一套3、地点地址面积（平方米）租金或建筑成本（元/月）柯克牙红4巷2．4千6千阿克苏工业园区1万建筑费用500万，地自己买选择地址的主要理由：交通方便，三项电，租金低销售方式（选择一项）产品将卖给：□终端消费者□零售商√批发商□其他选择该分销方式的理由：1、量大2、面广3、宣传好4、售后服务更快捷64、促销人员推销成本预测（元/月）15万广告成本预测（元/月）3万公共关系成本预测（元/月）5万营业推广成本预测（元/月）2万五、未来企业组织结构1、企业将注册成□个人独资企业□个体工商户□合伙企业□中外合资企业√股份有限责任公司□有限责任公司□其它2、拟议的公司名称：新疆大漠家居股份有限公司3、公司员工（可以附加组织结构图和工作描述）职务月薪（元）技术工人5000左右销售人员3000左右售后服务3000左右管理人员4000左右财务人员3000左右保安3000左右74、公司将获得的经营执照许可证和特许经营证（特种行业自填）类型费用预测（元/年）工商执照25元税务登记25元5、公司的责任（保险、税）类型费用预测（元/年）保险108万左右估税80万左右六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下长期共存设备：设备描述数量单价（元）总费用（元）缝纫机500．4万20万电刨子100．35万3.5万带锯50．5万2.5万精密具54万20万开孔机20．5万1万空压机34万12万合计7万9．75万59万供应商名称地址电话或传真飞达电动工具有限责任公司阿克苏市华能综合市场147-1990-666582、企业的交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：描述数量单价（元）总费用（元）17米平板2辆50万100万4米5箱货5辆8万40万轿车4辆7万28万供应商地址电话或传真大明汽车销售有限公司大欣汽车城（2-2）186-9970-0712上海天翊汽车销售有限公司（一气）上海市松江区400-6992-7313、办公设备办公设备需要配备以下设备：设备描述数量单价（元）总费用（元）文件柜202百4千打印机43千1.2万电脑204千8万办公桌151千1.5万文件夹25153百供应商地址电话或传真阿克苏创世宏途电子科技有限公司阿克苏尚东国际电脑城155-5586-003394、固定资产、折旧明细资产价值（元）年折旧额（元）工具设备59万5.9万交通工具168万16.8万办公设备11.1万1.1万零售店面无无工厂厂房500万25万土地375万无合计1113.1万488万七、流动资金（月）1、原材料材料描述数量单价（元）每月总费用（元）木料300立方80024万海绵26250公分（2M×3M）30105万布料52500M25131.25万供应商地址电话或传真乌鲁木齐海峰布艺乌鲁木齐新华凌市场181-6788-2366阿克苏市富强海绵厂阿克苏金土地旁157-0196-5555102、其它经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）项目月费用（元）说明业主工资3万股份合伙人工资雇员工资124万总计300人左右租金无自建自买营销费用25万广告电费4万主要为生产用电电话费0.5万主要销售和售后维护维修费1万设备维护费用保险费9万员工保险、车险公司注册费3万阿克苏注册费用办公费0.5万购买办公用品等其它费用2万客户接待等总计171.1万11八、销售收入预测（12个月）产品沙发月份总数123456789101112家用销售数量300300200200250020002000200020002500300035002.95万套平均单价2500220020002000200020002000200022002500250030002.69万月销售收入7506904004005004004004004406257501000万1050万KTV销售数量2002004505003003002002008004005008004850米平均单价4004004004004004004004004504004504504950元月销售收入8万8万18万20万12万12万8万8万36万16万22万36万204万其他沙发销售数量2002002002402402402002005004004505003570个平均单价5005005005005005005005005005005005006千月销售收入1010101212121010252022.525178.5万12九、销售和成本计划金额（元）月份项目123456789101112总数①
收入768708428432524424418418496661794．511117182．5万销售收入768708428432524424418418496661794．511117182．5万②经营成本652．8601．8363．8367．2445．4360．4355．3355．3421．6561．9675．4901．86062．7万原材料耗费1321321321321321321321321321321321321584万业主工资3333333333331448万员工工资1241241241241241241241241241241241241448万租金自买自买自买自买自买自买自买自买自买自买自买自买自买电费44444444444448万折旧费404040404040404040404040488万总计销售总量3400340026502740304030402400240033003300395048003.842万套总收入768708428432524424418418496661794.510617182.5万13．6．6．6．6．6．6．6．6．6．6．6．6维护维修费11111111111112万电话费5000500050005000500050005000500050005000500050006万保费和贷款利息无无无无无无无无无无无无无保险费999999999999108元注册费33333333333336万办公费5555555555556万营销费用152040252030302525303030300万③总经营费用657．25606．25368．25371．65449．85364．85359．75359．75426．65566．35679．85906．256116．7万④税金6．66．66．66．66．66．66．66．66．66．66．66．680万十、现金流量计划金额(元)月份项目123456789101112总数①
月初现金无无无无无无无无无无无无无业主投资55555555555560万现金销售收入21．621．621．621．621．621．621．621．621．621．621．621．6260万赊销的收入16．616．616．616．616．616．616．616．616．616．616．616．6199．2万14贷款16．616．616．616．616．616．616．616．616．616．616．616．6199．2万③现金流出181818181818181818181818196万现金采购1321321321321321321321321321321321321584万业主工资33333333333336万员工工资1241241241241241241241241241241241241448万租金31．2531．2531．2531．2531．2531．2531．2531．2531．2531．2531．2531．25375万营销费用252525252525252525252525300万电费、电话费4．54．54．54．54．54．54．54．54．54．54．54．554万贷款利息无无无无无无无无无无无无无维护维修费11111111111112万办公费5005005005005005005005005005005005006千保险费999999999999108万15注册费33333333333336万设备费无无无无无无无无无无无无设备为一次性投入偿还贷款本金无无无无无无无无无无无无不借贷税金6．66．66．66．66．66．66．66．66．66．66．66．680万④月底现金1251251251251251251251251251251251251500万说明：本计划书内容可根据实际情况调整，可加附表。