钢衬机加中心规章制度

车床安全操作规程一、进车间操作前必须穿好工作服，并扎紧袖口。留长头发的要戴工作帽，并将头发扎在帽内。加工硬脆工件或高速切削时，须戴眼镜。二、操作人员必须熟悉车床性能，掌握操作手柄的功用，否则不得动用车床。三、车床启动前，要检查手柄位置是否正常，手动操作各移动部件有无碰撞或不正常现象，润滑部位要加油润滑。四、工件、刀具和夹具，都必须装夹牢固，才能切削。五、车床主轴变速、装夹工件、紧固螺钉、测量工作、清除切屑或离开车床等都必须停车。六、装卸卡盘或装夹重工件时，要有人协助，床面上必须垫木板。七、工件转动中，不准手摸工件，或棉丝擦拭工件，不准用手去清除切屑，不准用手强行刹车。八、车床运转不正常，有异声或异常现象，轴承温度过高，要立即停车，报告车间主任。九、工作场地保持整洁。刀具、工具、量具要分别放在规定地方。床面上禁止放各种物品。十、工作结束后，应擦净车床并在导轨面上加润滑油。关闭车床电门，拉开墙壁上的电闸。牛头刨床安全操作规程1、调整操作台时，应先松开夹条，上升时先擦干净滑柱，加油。2、卡活时毛面不得压在工作台面上，必须加垫。紧固压板要放牢，螺丝露头部分。不应过长以免和滑枕顶撞。3、切断工件时，不准用挤压方法装卡，变速及上刀时必须停车。4、调整行程后，必须紧固拉杆和偏心。开车前应检查台面上有无工具和其它物品。5、观察工件时，不准离切削地方太近，严禁正对冲头操作。，6、搬动刀架角度后，必须紧住螺丝。长行程工作时，刀具进入冲头导轨要检查刀具是否碰导轨。平面磨床安全操作规程1、装新砂轮先用木锤轻轻打，无杂音后方可开动。操作人员侧立机旁，空试车十分钟无偏摆或摇动后，才能使用。2、砂轮在接近工件时，要细心观察工件有无突起和凹陷。磨削过程中要连续开放和调整冷却液的流量。3、砂轮快速接近工件时要改用手摇。4、使用顶尖的工件，在磨削过程中不许松动。5、平磨更换砂轮，要注意不可与砂轮护罩相碰。6、接触面积小的工件，磁力不易吸住，必须加挡块。7、平面磨工作台，使用快速时要注意其终点。8、若磁盘吸着力减弱，应立即停磨。9、机床运转中，不许从水箱中吸取切削液。10、砂轮未完全处于静止状态时，不许清理冷却液、磨屑或更换工件。11、机床要整洁，特别要注意手柄和行程限挡块的位置是否正确。12、把砂轮箱推向法兰盘，动作要轻，同时垫上比轮直径小三分之一的软垫。13、砂轮不锋利要用金钢石修理，进给量为0.015～0.02mm,必须充分冷却。14、平面砂轮的最大伸出量不得超过25mm砂轮块要平行。15、平磨的砂轮损耗二分之一后重新紧固的压板不许倾斜。16、平面工件要有基准面。如有飞刺突起要剔、锉削平。17、要选择与工件材料相适应的切削液。18、使用顶尖的工件要检查中心孔的几何形状。19、磨床专用砂轮，不许代替普通砂轮使用。钳工安全操作规程錾切1、锤头和锤把要安牢固，没有楔子不准使用。2、锤头和扁铲上不得有飞边、毛刺、碎顶等。3、锤击时要注意周围环境，根据工作场所情况在工作前放安全网。4、锤击时应尽量将锤头和锤把上的油擦净，不得戴手套操作。锉削1、使用锉刀应装上手柄。2、锉刀柄不得有裂缝，必须有箍，不得结扎铁丝。3、锉刀放置不得伸出工作台外。4、不准用锉刀撬、砸、敲打其他物品。5、锉刀在工件上不能推拉过端。6、不得将坚硬物品放置于锉刀之上。划线l、工件支撑一定要牢固平稳，在支撑过程中要随时加木垫。2、大工件翻身调面，必须有起重工具，并加木垫。3、平台要保持洁净，搬动时要防止平面滑伤，保持平台工作面的精度。锯割1、锯条不易过松或过紧，以免断裂。2、锯割工件用虎钳夹持时，锯切位置不宜伸出过长。3、工件锯割开始或将要切断时，须轻轻推锯，以防滑出碰手或使锯条断裂。4、锯切工件一定夹紧，锯切钢件时要润滑。攻丝套丝l、工作前必须检查扳牙、扳牙架、丝锥和丝杠是否有损坏裂纹。2、使用丝锥和扳牙时，一定要垂直加工工件，用力均匀，不要过猛，以防工具及工件损坏，攻不透孔螺丝更要特别小心。刮研1、刮刀一定要装好手把方可使用，以免戳伤。2、刮研时不要用力过猛，以免滑脱刺伤。3、刮研时工件要轻拿轻放，而合研表面，必须保持清洁。4、工件研磨时不要用力过猛，推拉时不得过长。5、研磨大工件要有起重工具。砂轮机安全操作规程l、非本车间人员未经车间主任许可不得随便使用。2、砂轮必须戴好砂轮罩，托架距砂轮不得超过5mm。3、凡使用者要戴防护镜，不得正对砂轮，而应站在侧面。4、砂轮只限于磨刀具、不得磨笨重的物料或薄铁板以及软质材料(铝、铜等)和木质品。5、砂轮机起动后，需待砂轮运转平稳后，方可进行磨削，压力不可过大或用力过猛。砂轮的三面(两侧及圆周)不得同时磨削工件。6、新砂轮片在更换前应检查是否有裂纹，更换后需经10分钟空转后方可使用。在使用过程中要经常检查砂轮片是否有裂纹、异常声音、摇摆、跳动等现象，如果发现应立即停车报告车间主任和安全员。7、使用后必须拉闸，要保持卫生。钢衬、机加中心规章制度班组长岗位职责1、负责本班组的日常工作，完善操作规程和安全规范；2、搞好所管设备、设施的运行和维护保养工作；3、以身作则，督促全组员工严格遵守岗位责任制、操作规程、员工守则、公司各项规章制度，并及时完成上级下达的各项工作任务；4、严格作到三干净：设备干净、机房干净、场地干净；四不漏：不漏水、不漏电、不漏油、不漏气；五良好：使用性能良好、润滑良好、密封良好、紧固良好、调整良好；5、制定工作计划，报主管领导审核后，负责实施；6、做好工作记录，及时掌握资源使用情况。定期汇总后交分公司审阅；7、认真完成领导交办得其它任务。安全员职责1、在公司经理指导下，模范遵守各项规章制度，并协助作好安全生产工作。2、经常配合生产科、车间对车间工作人员工进行安全生产教育。3、督促员工遵守安全操作规程和各项安全生产制度。4、检查和维护项目安全设施，确保设备及操作安全。5、发现生产中有不安全生产、不卫生情况，及时报告，并内提出合理化建议。6、正确使用个人防护用品。办公设备使用规定1、电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备由专人负责维护，使用人严格遵守使用要求。相关耗材由专人管理、调配，其他人不的擅自使用；2、管理、使用人员要爱护设备，定期保养，出现问题要及时解决，并向分公司领导汇报；3、打印、复印、传真、拨打长途电话必须登记，注明时间、数量、内容、经手人；4、使用办公设备处理保密材料时，必须遵守公司保密制度，不准泄露，不准无关人员在场；5、私人材料，不允许在分公司打印、复印、传真；6、使用人员要厉行节约、杜绝浪费、尽量减少损耗。财务会计管理制度财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。可分为以下几类制度：(一)会计核算方法及凭证账册制度(1)管理部采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账；(2)原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账；(3)财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理；(4)指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。(二)货币资金管理制度(1)严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；(2)做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”；②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。(三)费用现金报销制度为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度：(1)差旅费报销制度(具体内容略，下同)；(2)加班费报销制度：(3)医药费报销制度；(4)客饭招待费报销制度。(四)往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。(五)会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。所以，要保证报表的数据准确，内容完整，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应附有分析收支计划执行情况的说明。(六)固定资产管理制度1.固定资产的涵义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用过程中保持原有实物形态的资产，是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完整，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高服务效益和经济效益。2.固定资产的范围和分类(1)凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产；(2)不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；(3)固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。3.固定资产的账务处理(1)固定资产实行分级管理，物资管理部门应建立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应掌握本部门的物品情况，建立物品使用登记卡；(2)购入、自制和馈赠的固定资产，一律开具验收单，并填写登记卡，标明编号；(3)固定资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡上签名，表明其设备由其保管使用；调离岗位时应将物品缴回，并注销账卡；(4)固定资产的报废、报损，应由部门填写报废、报损单，经财产管理部门审核后，按批准权限逐级审批，方可核销；(5)固定资金调拨，应严格按规定办理。调拨时，先由部门填写调拨申请单，经双方部门领导和上级主管部门签章后有效，使用部门不得自行处理。员工教育培训制度一、总则第一条为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，提高员工素质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标，特制订本制度。第二条教育培训体系由以下两部分组成：1．新员工岗前统一教育培训；2．员工在岗教育培训。二、岗前培训第三条新录用员工报到后应接受人力资源部组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加。培训结果将作为今后定职定级的参考。第四条岗前培训的目的：1．使新员工了解和掌握公司的经营目标、各项方针、政策和规章制度，尽早融合到员工队伍中去，顺利开始其职业生涯；2．使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成岗位职责，创造提高公司经济效益和个人收入的条件；第五条岗前培训的内容：1．讲解公司历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标；2．讲解公司组织机构设置、介绍各部门人员；3．讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度；4．介绍工作环境和工作条件，辅导使用办公设备；5．解答疑问；6．组织撰写心得体会及工作意向。第六条专业技术性要求较强的岗位，由部门经理根据需要另行组织岗前专业培训。培训计划及结果报行政部备案。三、在岗培训第七条在岗培训的目的：1．提高、完善和充产员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件；2．减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保障员工人身安全；3．减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；4．提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。营销管理规范本规则是规定本分公司业务处