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-1-目录序号内容文件编号页码1企业简介/２2质量方针和目标/33质量管理组织机构、职责/4-54关键质量控制点65文件管理制度7-86培训管理制度97采购管理制度10-118生产过程质量管理制度129车间卫生管理制度13-1510不合格品管理制度1611产品检验制度1712检测仪器、设备管理制度18-2013生产设备管理制度21-2314仓储管理制度24-2615虫害管理制度27-28-2-１、企业简介合肥智上农业开发有限公司成立于2006年，注册资本250万元人民币，打造一座集有机农业、休闲农业和生态科普教育基地为一体的农庄。目前种植香草，引进欧美香草四十余种，如迷迭香、香蜂草、留兰香、柠檬香茅、阔叶薰衣草、法国薰衣草、羽叶薰衣草、芳香万寿菊、甜菊，并发掘当地现有香草数种，如荆芥、泽兰、黄蒿、白蒿、青蒿等。另外还种植有机蔬菜及水果，饲养各类家禽及食用鱼类等。现休闲山庄已开始对外开放，山上有提供休闲、住宿、会议场地提供、餐饮等多项服务。公司主要生产以以下几个品种：香草、香草附属品、农产品、农副产品等；公司地址：安徽肥西县铭传乡小团山公司电话：传真：邮箱：-3-２、质量方针与质量目标质量安全方针是根据总公司食品安全管理宗旨和方向，由工厂厂长正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针能为全体职工所理解、实施和坚持。一、质量方针：二、质量目标：成品一次检验合格率:99.5%；车间合格率≥99.50%；工厂合格率≥99.00%；顾客满意度≥75%；产品及时交付率达100%；-4-３、质量管理组织机构、职责３．1管理组织机构３.２职责和权限本公司规定了各部门的职能以及相互关系（职责和权限），以保证质量、环境管理体系的有效运行。a)厂长⑴确定公司的质量、环境管理方针和管理目标，批准和颁布公司的质量管理手册，对本公司质量体系的建立、实施、保持和完善全面负责。⑵组织对重大质量问题、环境问题及事故的原因分析和处理。⑶确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应资源，确保质量、环境管理体系的持续有效运行。审批质量手册。⑷在公司企业经营管理方面，向工厂员工贯彻质量方针，组织实施质量目标。（5）根据总公司下达的成本指标，组织工厂的经济分析，提高工厂经营管理水平和经济效益，将质量、环境责任制纳入经济责任制的考核范畴。c)生产组长⑴负责贯彻执行公司质量管理方针，实施质量管理目标，为员工进行质量、环境意识教育和操作技能的培训。⑵严格以上日销量和库存量组织生产，正确处理好产量与质量的关系。⑶负责产品生产过程控制，组织操作人员按技术标准生产，开展各工序间自检自控活动，确保产品质量符合规定的要求。⑷组织生产车间及库房内产品的搬运、防护和交付质量控制和产品标识的管理。⑸负责车间现场管理和安全文明生产管理，保证产品生产适宜的环境条件。⑹负责反馈生产过程质量信息并采取纠正和预防措施，防止不合格再发生。⑺负责车间的节能降耗工作，预防污染。d)安全管理员⑴负责贯彻执行公司质量管理体系文件和实现公司质量管理方针、目标。⑵负责组织公司质量手册及程序文件的编制、审核，组织建立质量。⑶负责产品质量管理工作的组织、协调、计划、指挥、监督、检查、考核，确保各项质量工作的实施。厂长行政组品控组生产组配送组财务组化验室维修仓库销售组-5-⑷负责健全公司产品质量信息管理系统，确保质量信息的畅通，并及时组织处理顾客及生产现场反馈的质量信息。⑸负责组织领导和控制公司产品形成全过程的质量监控，并对检验、测量和试验设备的控制负责。⑹负责公司产品、不合格品的控制，组织相关部门进行鉴定、处理，参与质量仲裁与分析。⑺负责公司产品质量文件和记录的管理、控制和统计技术的应用推广。⑻负责就销售部提出的顾客反馈问题进行解答，以确保顾客满意。e)财务人员⑴负责公司的财务管理，分别向工厂厂长和总经理报告财务情况。⑵负责组织开展成本核算、财务分析，使质量成本达到最佳水平。⑶负责为质量、环境管理体系的运行提供必要的资金，确保质量、环境管理体系有效运行。f)销售人员⑴负责贯彻执行公司质量体系文件和实现公司质量管理方针、目标。⑵组织市场调查与研究，对市场开发质量负责。⑶组织建立产品营销系统，以满足顾客的需要为目标，扩大市场占有率。⑷负责组织销售合同的评审，保证满足顾客提出的适当要求。⑸组织建立市场质量信息反馈系统，及时组织处理顾客反馈和质量问题，不断改进服务工作的质量，提高顾客满意度。⑹负责顾客满意度调查。h)行政管理员⑴负责贯彻执行公司质量管理体系文件和实现公司质量管理方针、目标。⑵负责公司年度培训计划的编制和实施。⑶会同有关部门组织业务、技术、质量等管理人员培训和考核工作。⑷负责工厂持证上岗人员的培训和年审工作。⑸负责文件、资料的管理，使每个使用文件、资料的人员都及时得到有效版本。I）配送控制员1）负责负责各种原辅材料的申请订购，保证安全库存满足生产。2）负责产品的入库，发货。3）积极和销售部进行沟通，按销售计划指导生产．4）协助财务部一起进行月底盘点．化验员1、参与质量管理小组活动；进行与产品质量有关的过程控制（包括售后服务）。2、工序质量检查，对原材料，半成品，成品进行质量检测和分析，提交检测分析报告,保证产品符合有产品标准。3、严格工艺纪律，贯彻实施工艺制度，检测生产环境。4、监督原辅料质量和成品合格率。维修技工：1、制定并完善设备的操作规程、维护制度。2、监督/记录设备的运行情况，公共用电设施的使用情况，并保存有关记录。3、做好设备备件计划。监督五金备件的质量验收及仓管工作。4、作好设备的维护保养和常见故障排除。5、对操作工进行定期或不不定期期的设备维护培训。6、做好房舍安全检查及维护、修工作。-6-关键质量控制点１、目的：通过对生产过程进行分析，确定关键质量控制点，再对关键质量控制点进行重点监测和控制，从而进一步确保产品质量２、范围：原辅料、生产过程、成品３、要求：按管理制度要求，对产品全过程进行危害分析，确定关键控制点实施重点监控。关键质量控制点:关键控制点监测内容关键指标频率人员纠偏措施微生物细菌＜10个／50ml;霉菌绿脓杆菌和大肠杆菌为均０4次每月化验员消毒1次／Ｈ工1次／Ｈ1次／２Ｈ工消毒剂浓度消毒剂1次／Ｈ工停止生产，待消毒剂浓度合格后方可继续生产，并对受影响产品进行评估，决定是否报废。3次每天化验员停止生产，对空气净化器进行检修后生产。动态微生物细菌＜3个／皿；霉菌０1次每周加强熏蒸和灭菌频率，对产品进行重新评估。异物目测无异物灯检工报废容量-7-文件管理制度13.1目的对公司的文件和资料进行管理，使文件和资料处于受控状态，确保各有关场所及时得到文件的有效版本。13.2适用范围本程序适用于本公司与质量体系有关的文件和资料的控制。13.3职责13.3.1行政部是文件的主管部门，负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存；13.3.2各部门负责编写本部门的作业文件，部门负责人审核厂长批准；13.3.3品控部负责组织编写质量手册；13.3.4厂长负责批准发布质量手册。13.4.工作程序13.4.1本公司质量体系文件和资料包括：a)质量手册。b)管理制度。c)公司为确保过程有效策运行控制所需的文件——作业文件。（包括作业指导书、操作规程、图样、技术文件、外来文件等）13.4.2文件编号规则13.4.2.1-XXXX–200X公司名称编号文件代码序号文件代码：ZLSC：质量手册；SSOP：卫生标准操作程序；GMP：良好生产规范；13.4.2.2其他-XX-ZD/WI-XX–200X公司名称编号部门制度/作业指导书序号年号13.4.2.3文件版本号程序文件版号用大写英文字母和数字A/0,B/0,C/0……等表示，字母表示每一版的版号（即：第一版用Ａ表示，第二版用Ｂ……表示）；数字表示每一版修改的次数（即：１表示该版经过第一次修改，２表示该版经过第二次修改……）。文件修改两次要重新换版。13.4.3文件的编制、审核和批准质量手册/作业文件制度等由管理者代表组织各部门负责人或相关人员编写，管理者代表审核，厂长批准。13.4.4文件发放13.4.4.1文件经过批准后，由行政部负责拟定《文件发放清单》，在文件上注明分发号并加盖“受控”印章后进行统一发放。文件领用人在《文件发放清单》上签字。（发放号：厂长01；财务02；行政03；品控04；生产05；配送06；维修07）13.4.4.2当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍利用原分发号，破损文件由原发放部门收回。13.4.4.3因丢失而补发的文件依旧沿有原分发号，并在“文件发放清单”上注明。-8-13.4.4.4各部门收集、整理本部门受控文件，填写部门“受控文件清单”。13.4.5文件的更改13.4.5.1体系文件的更改，由行政部组织实施，填写“文件更改通知单”，由厂长（或管理者代表）批准后实施。13.4.5.2其他文件的更改，由相关部门填写“文件更改通知单”经原审批人员批准。13.4.5.3文件更改后的审批和批准由原审批人按15.4.3条款进行。13.4.5.4更改后的文件经批准后，仍按15.4.4条款进行发放。文件的旧版本由发放部门负责收回并做作废处理。作废文件如需保留时，须到行政部加盖“保留资料”印章后保留。13.4.5.5文件更改的方式：如换版、换页、局部修改等，需在“文件更改通知单”中注明。13.4.6文件的保存和销毁13.4.6.1所有保留和使用文件的部门应妥善管理文件，文件应分类存放在干燥、通风、安全的地方，防止损坏和丢失，不得在受按文件上乱涂乱改，确保文件的清晰、整洁和完好。13.4.6.2文件不得随意销毁，作废文件由行政部收集后，有保存价值的封面上盖“作废”红印章，隔离再保存一段时间。无保存价值的按规定统一销毁，填写“文件销毁申请单”。13.4.7文件的查阅和借阅13.4.7.1公司内部员工需要查阅文件时，应到文件保存部门办理借阅手续，填写“文件借阅记录”，借阅者在查阅后应及时归还，保存者有责任督促其及时归还，并检查归还文件是否完整。13.4.7.2因合同要求，顾客需要借阅质量、环境手册及程序文件时，应由相关人员办理借阅手续并加盖“非受控”章，填写“文件借阅记录”，借阅人负责及时收回文件。13.4.8外来文件控制外来文件中技术文件及产品标准由品控部统一管理，并填写“受控文件清单”。13.4.9对非纸张性文件应做好文件备份工作，原盘存于行政部计算机中供单位使用，备份盘由行政主办妥善保存。13.5相关记录《文件发放清单》《文件借阅记录》《文件销毁申请单》《受控文件清单》-9-培训管理制度1.0目的为了更好的促进公司与各位员工之间的交流，使公司能够正确了解员工的思维与更好的培养员工良好素质及操作技能，特制定本制度。2.0适用范围全公司3.0职责3.1公司各部门主管负责提报年度培训需求计划或临时性的培训需求并由行政部督导或组织实施。3.2人事行政部门负责审查各部门的培训需求。3.3负责年度员工培训计划的汇总及确认。3.4负责新进员工培训及公共类技能培训。3.5负责主办或协办培训计划考核。3.6负责培训结果的登记及记录保存与维护。3.7负责联系培训部门，培训教材的准备、培训的实施及培训成效的考核。3.8厂长负责核准年度培训计划。4.0要求4.1新入职的员工必须经过行部门全面培训上岗，否则迟到一律不予聘用；4.2所有培训必需做培训计划和记录，记录须清晰完整；4.3每次培训内容记录必须由参训人员签字确认后有效。4.4管理人员全年总培训时间不少于32小时，员工不少于40小时。5.0具体培训内容5.1定义：5.1.1新进员工职前培训：即新进员工招聘进厂报到时由行政办组织进行职前培训，使其了解公司企业文化及各种规章制度并认识了解。5.1.2新进员工试用培训：指新进员工于试用期间由其直属主管施于工作指导使其熟悉作业技能。5.1.3员工在职培训：指经试用期满合格的正式员工的培训，可分为“专业培训”及“一般性培训”两种。5.2培训实施可分为：5.2.1内训：由公司主管及相关人员自任讲师。5