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1北京市华都峪口禽业有限责任公司饲料现场品控管理制度（试行）签批：SY制字[1302]随着公司饲料生产规模的逐步加大，为了保证不同地区饲料生产的原料质量标准一致、生产管理措施一致，最终确保饲料的质量，发挥饲料的性能，特制定此制度。此制度适用于公司各饲料场原料、生产过程及成品料的质量控制。一、组织管理1.饲料研发中心标准研究室对饲料现场品控工作进行统一管理；2.各地饲料场现场品控部门负责执行并落实现场品控管理制度；3.负责人顾问：陈朝江执行负责人：卢运体惠和平赵玉春颜培根总负责人：李焕梅各饲料场负责人：董翠莲尹善立王宏玉二、职责及分工1.饲料研发中心标准研究室负责饲料质量《质量安全规范》和ISO22000的运行、推广及监督工作，确保饲料厂（北京、山东、湖北）的各项工作的开展均符合饲料行业法律法规要求，主要工作内容如下：1）负责原料（包括包装及其他辅助材料）接收标准起草和修订；2）负责各饲料厂各项工作的监管，起草质量管理相关的制度、工作标准及工作流程并进行推广；3）对现场品控人员的日常工作进行督导，组织法律法规等知识培训，2提升其技能；4）对各地饲料场的原料、产品及生产过程管理的过程进行监督检查，并对存在的问题进行反馈、跟踪及改进。2.饲料现场品控现场品控主要负责原料接收、生产过程监控及产品质量保证工作的具体落实，总体工作内容具体如下：1）按照原物料验收标准操作程序验收，杜绝不合格原料投入生产；2）按照操作标准对生产流程进行检查，确保产品生产过程受控；3）对产品质量进行监督检查，确保产品符合质量标准；4）跟踪让步原料的储存、使用过程，确保生产的产品合格后出场；5）对生产的不合格产品进行追溯，分析原因，并制定相应的措施，确保类似不合格的发生；6）协助处理客户投诉跟踪及处理工作，并做好相关记录、文件的管理和存档等工作；7）做好其他ISO22000及《饲料安全规范》的落实工作。2.1品控主管1）制定现场品控工作的全面规划、检查、督导和协调，做好相关文件、记录的管理；2）负责品控人员的全面管理及考核工作；3）负责电子称、地磅、配料称、温度计、压力表等计量器具的外部检定工作，并保存检定证书；4）负责审核现场品控周报、月报，确保信息的准确性、及时性及与实际生产的符合性；5）按照规范和体系要求，完善现场品控的相关工作并保存相关记录；6）负责配合其他部门做好质量管理及产品追溯工作。2.2原料品控31)按照《原料取样标准》、《原料接收标准》、《原料检测项目》、《原料管理流程》对到场原料进行取样、初检。2)对所接收原料的车辆、外包装、标签进行检查，确保车辆卫生且不存在交叉污染，包装、标签符合法律、法规规定；3）负责卸车过程中原料的抽检及入库原料的送检工作；4）及时反馈原料的理化指标，特别是与接收标准偏离较大的原料；5）对让步接收的原料进行标识，根据领导要求安排使用，并追溯产品质量；6）负责原料的合理搭配使用，并记录搭配的原料使用情况，定期监督生产员工是否按照要求使用原料；7）定期对储存原料进行常规指标复检，并填写原料复检记录；8）负责库房内原料的微生物检测的送检及信息反馈工作；9）按照领导需求对库房内原料进行取样送检；10）负责原料周报的撰写与分析，突出工作重点。2.3成品料品控1)负责抽查各班组每天电子称校准工作，确保组分称量的准确；2）负责投料的监控及液体添加的准确性，确保与配方的一致；3）负责监控原料的粉碎情况，确保粉碎的粒度及均匀度；4）负责核心料的出入库、发放及质量等管理工作；5）负责监督各车间的配料工作，确保配方使用和原料称量的准确；6）负责成品料1500kg、500kg、250kg等不同机组混合均匀度的检测和混合时间的校验工作；7）负责制粒流程的监控，确保在标准的温度、压力等环境下生产；8）重点关注打包口的系列工作，主要包括成品料的外观检验（颜色、粒度、气味、温度等）、标包、封口及标签的抽检工作（标签、包装、物料统一），并做好取样送检工作；9）定期监控生产设备清理工作，确保产品质量；410）及时反馈成品料的理化指标，对不合格产品及时标识并上报领导，并关注不合格品的处理及追溯产品质量；11）定期对库房储存时间超过20天（5-9月）和30天（其他月份）的成品料进行复检，并填写复检记录；12）负责成品料的微生物检测（2次/月），按照领导需求对库房内原料进行取样送检；13）负责原料周报的撰写与分析，突出工作重点；14）负责检查生产部记录的填写质量。2.4说明1）根据各饲料厂人员配置的实际情况，如现场品控部暂无主管或原料、成品品控工作均由一人承担的，此人需负责现场品控的所有工作；2）实际生产中，核心料必需有专人进行管理，管理人员要严格按照执行标准。三、工作内容及标准1.原料的质量控制1.1接收标准的执行1）原料接收标准由研发中心标准研究室统一制定，各饲料场执行；2）原料让步接收标准须由研发中心核准、制定和发布；3）饲料场如需在原料接收标准中增加新原料、因地区性差异需要对原料接收标准进行调整，应按照程序申请；4）原料接收标准制、修订时机及要求。表1原料接收标准制、修订时机及要求序号工作内容适用情况工作步骤1原料标准制、修定1.因季节、气候等影响需要对原料接收标准进行调整；2.新饲料场建成投产或租赁等；3.增加新原料或原料成分等发生变化；1.各地饲料场提出申请；2.饲料研发中心调查研究，收集相关数据；3.研发中心制定→征求意见→修订→领导签批→发布实施52原料让步接收标准原料质量不能满足原料接收标准要求，经过放置、饲料配方调整或其他措施处理不影响成品料质量1.各地饲料场提出申请，制定相应的处理及跟踪措施；2.研发核准→领导签批→发布实施；3.申请部门跟踪原料使用、成品质量及去向；4.研发中心不定期抽查1.2原料管理流程及注意事项1）原料的管理主要包括原料的接收、原料的化验及原料的使用；2）现场品控主要负责原料接收（取样、初检、抽检、送检、储存及使用等）工作。具体要求如表2；3）分析实验室主要负责原料检测工作。表2原料管理流程及注意事项序号工作名称抽检频率注意事项具体要求1原料取样必要时批批取样样品的代表性详见取样作业指导书2原料初检必要时批批取样感官检测1.车辆卫生，无与污染物混装现象；2.原料感官：颜色、粒度、气味、霉变、杂质、温度等；3.原料包装及标签：产品批准文号、企业标准、生产许可证编号、外包装质量3卸货监督≥2次/批次掺杂、掺假1.总结易出现掺假、掺杂原料，对其加大卸车过程中的抽查粒度，如玉米、棉粕等；2.原料取够量（1500kg）做好标识，送至检测室进行理化指标检测和留样4内（外）部检测每天关注质量反馈1.及时对原料化验结果进行统计和反馈；2.不合格原料的标识、追溯；3.2次/月对库房内原料进行微生物检测；4.按照送检制度送权威机构检测5储存使用每天关注时间，使用原则1.储存超过20天（5-9月）和30天（其他月）的原料要进行外观及理化指标的检测；2.原料使用按照先进先出的原则2.生产过程质量控制品控员按照各生产工序作业指导书每天监控员工操作的规范性和产品质量，并填写现场监控记录表。具体工作及注意事项如表3。6表3生产过程质量控制序号工作名称抽检频率注意事项具体要求1称量见具体要求准确度电子秤、打包秤、配料称及地磅的校准，主要包括以下3种：1.内部校准：电子称（1次/半月）；2.外部校准：电子秤（1次/半年）、打包秤、配料称及地磅（1次/年）；3.维修后的校准：电子称、配料秤组分称重2次/周准确性1.配方的准确性；2.原料品种的准确性；3.锅重和单个核心料重的准确性；4.小品种原料称重的准确性2投料2次/周准确性1.原料品种与料仓号一致性；2.投料量的准确性异物、霉变1.原料标签、绳头等异物检查；2.霉变、结块原料的检查投料顺序1.比重小体积大的先投，比重大体积小的后投；2.注意化学反应3原料粉碎2次/周粒度检查1.原料的粒度及均匀度；2.督导生产检查4液体添加1次/周准确性1.添加比例的准确性；2.添加量的准确5核心料管理1次/天生产制作1.称量精准；2.防止交叉污染（器具、包装袋的使用、设备的清理及生产药物核心料的关注）1次/天出入库1.出入库及时准确；2.出入库原则及过程监督（标包）随时关注储存1.储存方式、时间（超20天上报）；2.注意交叉污染1次/月盘点1.核心料库房内的；2.车间剩余的1次/天添加1.核心料与大料配方的一致性；2.添加及时准确6配料管理2次/周准确性1.配方准确性；2.称重误差范围；3.原料品种及称量的准确；4.锅重准确性77混合管理1次/月准确性1.混合时间校准及均匀度检测（内、外）；2.混合时间及均匀度检测时机（注意维修后）；3.每月各车间混合机均检测1次8制粒过程2次/天过程、质量抽检1.制粒前粉料的感官检查；2.制粒温度、压力及润滑油的添加；3.颗粒料的温度、粒度、硬度和色泽检查9打包1次/天准确性1.称量准确；2.外包装、标签及内容物一致性；质量监控1.回机料的关注；2.成品料的外观质量；3.封口、标签及标包复核检查；10设备清理2次/周（夏季）1次/周（冬季）污染1.混合机、设备清理；2.洗仓及洗仓时机，洗仓原料去向；3.关注设备清理前后原料及成品料微生物变化3.成品料质量控制品控员根据生产情况及时对产品进行取样送检，并将检测结果及时反馈，确保生产的顺利进行。表4成品料质量控制序号工作名称抽检频率注意事项具体要求1取样见具体要求样品的代表性详见取样作业指导书2外观检查批批监控感官检测1.外观质量：颜色、粒度、气味、颗粒料温度等符合标准；2.生产过程中取完样品即送检，避免影响保管发货。3内部检测每天关注质量的反馈1.对当天产品化验结果进行统计和反馈。2.关注不合格品，做好标识、处理及追溯。3.2次/月对库房内原料进行微生物检测。4存贮发货每天关注存贮时间1.储存超过20天（5-9月）和30天（其他月份）的成品料要及时上报主管领导，并根据实际情况进行检测。2.发货按照先进先出的原则执行。4.信息反馈要求4.1信息反馈方式81）周报反馈现场品控周报模板由研发中心标准研究室统一制定，各饲料厂执行；2）月总结主要以各饲料厂为主，将本月工作重点、难点及需要学习和研究的工作内容进行汇总，每月25日上报至标准研究室，月总结要求简单明了，列出关键点；3）电话咨询或询问主要包括研发中心对各厂现场品控的工作开展情况进行询问和各厂现场品控针对日常工作存在的困难或疑惑向研发中心咨询两个方面，最终保证各饲料厂现场品控工作的顺利进行；4）定期交流（1次/季度）以研发中心标准研究室为主，邀请各饲料厂或去个饲料厂进行交流。交流内容包括：对各部门提交报表的质量、及时性等进行通报、生产流程及工作标准的落实情况、饲料新法规及需注意的事项等，确保各饲料厂按照《饲料质量安全管理规范》及ISO22000食品安全管理体系的要求生产。4.2信息反馈的要求为了保证信息反馈工作的顺利进行，质量标准研究室对信息反馈的时间、反馈流程及反馈的质量做了相应的规定，如表5。表5信息反馈要求序号反馈方式反馈时间反馈流程质量要求1周报反馈每周五各饲料厂现场品控撰写→部门领导审核、修改→上报质量标准研究室→审核、修改、反馈→上报饲料事业部总经理和研发中心领导简洁明了，突出重点2月总结25日各饲料厂现场品控撰写→部门领导审核、修改→上报质量标准研究室记录、汇总并存档3电话询问1次/月研发中心→各饲料厂现场品控对存在的问题通过交流得到解决随时各饲料厂现场品控→研发中心4季度交流临时安排质量标准研究室申请→研发中心领导批准→质量标准研究室组织、通知→各饲料厂互相交流9为了保证3地产品质量的一致性和质量管理工作的顺利开展，质量标准研究室每周将各地周报质量及月总结情况互相反馈，资源共享，并对现场品控进行季度考核，根据实际得分工作情况进行考核。详见表6：北京市华都峪口禽业有限责任公司现场品控工作情况反馈周报制表机关：北京市华都峪口禽业有限责任公司填报单位：饲料研发中心质量标准研究室2014年第—周表63地现场品控工作情况反馈关注项目细目要求北京山东湖北备注周报、