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1表1现场验收专家组成员及现场验收意见现场验收专家组人员组成姓名职务/职称工作单位签字地方饲料管理部门人员姓名职务/职称工作单位签字验收细目统计细目总数（个）符合项（个）基本符合项（个）不符合项（个）不涉及项（个）符合项比率（％）基本符合项比率（％）符合项与基本符合项比率之和（%）213总体评价2总体评价现场验收专家组意见符合□基本符合□不符合□专家组组长签字：年月日申请验收企业意见□同意现场验收结论□不同意现场验收结论，具体理由如下：企业负责人签字：（公章）年月日3表2饲料质量安全管理规范示范企业现场验收细目表一、原料采购与管理验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题验收结果符合基本符合不符合不涉及(一)原料供应商评价1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。供应商评价和再评价制度1.有供应商评价和再评价制度。2.供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。原料供应商评价记录3.有原料供应商评价记录。4.从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。5.从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。6.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存供应商评价记录。4合格供应商名录7.有合格供应商名录。8.合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。9.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存合格供应商名录。人员素质10.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。（二）原料验收与查验检验1.查阅原料采购验收制度和原料验收标准。2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素。3.询问企业人员查验和检验的具体内容。4.对于实施行政许可或注册管理的国产(进口)原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可的原料，查阅原料供应商提供的质量检验报告是或自行检验结果或原料采购验收制度11.有原料采购验收制度。12.原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。原料验收标准13.所有原料均有原料验收标准。14.原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。5委托检验报告，抽取库存原料或出入库记录进行对照检查。5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。委托检测的,查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。国产原料查验15.企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。16.无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。17.有原料查验记录。18.原料查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。进口原料查验19.企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进口许可证明文件编号。20.无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。21.有原料查验记录。22.查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。6原料质量检验23.企业采购不需行政许可的原料的，应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告。24.无质量检验报告的，企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验。25.不符合原料验收标准的，不得接收、使用。26.应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告。有关信息应当完整、真实。原料安全控制27.企业应当每3个月至少选择5种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存检测结果和评价报告。有关信息应当完整、真实。28.实施委托检测的，有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。人员素质29.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。（三）原料进货台账查阅原料进货台账，与原料出入库记录进行对照检查原料进货台账30.有原料进货台账。31.原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。32.原料进货台账保存期限不少于2年。7（四）原料仓储管理1.查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度。2.询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控，抽查监控记录。3.查看库房原料摆放情况以及垛位标识卡。4.查看热敏性原料、按危险化学品管理的原料和药物饲料添加剂的贮存管理情况。原料仓储管理制度33.有原料仓储管理制度。34.原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。原料出入库记录35.有原料出入库记录。36.原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。原料垛位标识卡37.有原料垛位标识卡。38.原料仓储做到“一垛一卡”。39.原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。8热敏原料管理40.维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度符合标签上的贮存要求，有温度监控设施。41.有温度监控记录。42.温度监控记录应包括设定温度、实际温度、监控时间、记录人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。43.监控中发现实际温度超出设定温度范围的，应当采取有效措施及时处置。危险化学品管理44.按危险化学品管理的亚硒酸钠等饲料添加剂有独立的贮存间或贮存柜。45.有清晰的警示标识，采用双人双锁管理。药物饲料添加剂管理46.药物饲料添加剂应当有独立的贮存间。长期库存原料质量监控制度47.有长期库存原料质量监控制度。48.长期库存原料质量监控制度应当规定监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。9长期库存原料质量监控记录49.有长期库存原料质量监控记录。50.长期库存原料质量监控记录应当包括原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。人员素质51.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。验收结果小计二、生产过程控制验收内容验收方法验收项目验收细目及标准存在问题验收结果符合基本符合不符合不涉及（五）生产基础文件查阅工艺设计文件、生产工艺参数及相关资料。工艺设计文件52.有工艺设计文件。53.工艺设计文件应当包括生产工艺流程图、工艺说明和生产设备清单等内容。生产工艺参数54.粉碎工艺设定筛片孔径；混合工艺设定混合时间；制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径；膨化工艺设定调质温度、模板孔径。（六）生产操作1.查阅生产岗位操作规程和生产记录。2.抽查并询问小料配料、中控岗位等关键岗位操作工对本岗位操作规程的熟悉岗位操作规程55.有小料配料岗位操作规程，规定小料原料的领取与核实、小料原料的放置与标识、称重电子秤校准与核查、现场清洁卫生、小料原料领取记录、小料配料记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。10程度。3.查阅生产配方，以及生产配方中添加比例小于0.2%的原料预混合记录。56.有小料预混合岗位操作规程，规定载体或者稀释剂领取、投料顺序、预混合时间、预混合产品分装与标识、现场清洁卫生、小料预混合记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。57.有小料投料与复核岗位操作规程，规定小料投放指令、小料复核、现场清洁卫生、小料投料与复核记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。58.有大料投料岗位操作规程，规定投料指令、垛位取料、感官检查、现场清洁卫生、大料投料记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。59.有粉粉碎岗位操作规程，规定筛片锤片检查与更换、粉碎粒度、粉碎料入仓检查、喂料器和磁选设备清理、粉碎作业记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。60.有中控岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、微机配料软件启动与配方核对、混合时间设置、配料误差核查、进仓原料核实、中控作业记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。61.有制粒岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、环模与分级筛网更换、破碎机轧距调节、制粒机润滑、调质参数监视、设备（制粒室、调质器、冷却器）清理、感官检查、现场清洁卫生、制粒作业记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。1162.有膨化岗位操作规程，规定设备开启与关闭原则、调质参数监视、设备（膨化室、调质器、冷却器、干燥器）清理、感官检查、现场清洁卫生、膨化作业记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。63.有包装岗位操作规程，规定标签与包装袋领取、标签与包装袋核对、感官检查、包重校验、现场清洁卫生、包装作业记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。64.有生产线清洗操作规程，规定清洗原则、清洗实施与效果评价、清洗料的放置与标识、清洗料使用、生产线清洗记录等内容。规程内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。65.岗位操作工应当熟悉本岗位操作规程。生产记录表单66.有小料原料领取记录，包括小料原料名称、领用数量、领取时间、领取人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。67.有小料配料记录，包括小料名称、理论值、实际称重值、配料数量、作业时间、配料人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。68.有小料预混合记录，包括小料名称、重量、批次、混合时间、作业时间、操作人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。69.有小料投料与复核记录，包括产品名称、接收批数、投料批数、重量复核、剩余批数、作业时间、投料人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。1270.有大料投料记录，包括大料名称、投料数量、感官检查、作业时间、投料人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。71.有粉碎作业记录，包括物料名称、粉碎机号、筛片规格、作业时间、操作人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。72.有大料配料记录，包括配方编号、大料名称、配料仓号、理论值、实际值、作业时间、配料人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。73.有中控作业记录，包括产品名称、配方编号、清洗料、理论产量、成品仓号、洗仓情况、作业时间、操作人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。74.有制粒作业记录，包括产品名称、制粒机号、制粒仓号、调质温度、蒸汽压力、环模孔径、环模长径比、分级筛筛网孔径、感官检查、作业时间、操作人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。75.有膨化作业记录