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第1页共3页销售三级权限审核流程总经理销售经理销售顾问集团开始销售订单提交审核销售经理审核财务审核总经理审核提交审核Y集团审核交车确认中已交车确认出库财务关单Y，符合销售经理权限N提交审核NN提交审核Y,不符合总经理权限Y,符合总经理权限NY下发财务库管业务逻辑：1.每个配置生效的价格政策需要拆分到三个岗位，销售顾问，销售经理，总经理底线当前默认为生效的价格政策底线，需要考虑促销价格政策，如有促销价格政策应按促销价格政策对应的岗位权限）2.每个岗位的价格政策权限可设置一个固定的比例系数；每个配置对应的岗位权限等于=价格政策总折让*比例系数。比例系数分为：现金比例、总折让都要设置设置比例系数。3.现金折让权限和总折让权限其中有一个不满足的就算作不满足权限需要提交下一级审核。4.比例系数填写设置时只能小于等于100%；5.三个岗位的权限比例系数填写设置时数值只能是销售顾问〈=销售经理〈=总经理6.促销价格政策的三级管控对于3个岗位，如果不开开关，默认为促销价格政策3个岗位都是最底线的促销政策。第2页共3页7.如不设置比例系数，默认为销售经理和销售顾问都无权利折让，所有订单审核都要通过总经理，订单在价格政策之内总经理审核，不符合价格政策的由总经理提报到集团审核；如价格政策没有发生变动。8.政策岗位权限设定由店面来自行设定。当销售顾问制作订单时，不管是否符合自己的权限都需要提交至销售经理审核。当销售订单的折扣〉下发的最低价格政策（总经理折扣），单据流程如下：销售顾问提交订单----销售经理审核---（财务审核）---总经理审核----集团审核---交车确认中---已交车确认—出库---关单9.销售经理折扣〉当销售订单的折扣〉销售顾问折扣或当销售订单的折扣〈销售顾问折扣；单据流程如下：销售顾问提交订单----销售经理审核---财务审核---交车确认中---已交车确认—出库---关单10.总经理折扣〉当销售订单的折扣〉销售经理折扣；单据流程如下：销售顾问提交订单----销售经理审核---财务审核---总经理审核---交车确认中---已交车确认—出库---关单11.财务的审核根据不同集团要求可配置省略。12.销售退回反流程不考虑价格政策。13.当子单据修改后导致整张单据的价格折让发生变化，子单据修改后的审核流程也相应发生变化。1）修改后的整单折让〉不符合最底价格政策，修改的子单据不允许保存和提交审核，必须重新修改。2）销售经理折扣〉当销售订单的折扣〉销售顾问折扣或修改后的整单折让〈销售顾问折扣，修改的子单据流程：提交子单据----销售经理审核----财务审核第3页共3页3）总经理折扣〉修改后的整单折让〉销售经理折扣，修改的子单据流程：提交子单据----销售经理审核---财务审核---总经理审核14.不符合价格政策的销售订单，子单流程不牵涉到三级价格政策。（原因：不符合价格政策不允许增加赠送和部分赠送的东西）