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考勤管理制度版次/修改：A/0页数：共4页为了规范中心考勤管理，保障工作秩序，促进中心各项事业的健康发展，根据《中华人民共和国劳动法》和国家、地区的其他有关规定，特制定本制度。第一条管理职责1、综合部负责中心日常考勤和员工劳动纪律的管理检查工作。2、各部门经理应准确掌握本部门员工的出勤情况和劳动纪律。第二条工作时间1、工作日：周一至周六上班，周日休息。2、工作时间：上午7：30—11：30；下午13：30—17：00。3、中心实行指纹考勤，早、晚各按一次，考勤统计由综合部负责。4、中心可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。第三条迟到、早退、未按指纹规定1、员工迟到、早退在30分钟以内（含30分钟），按迟到、早退处理，每次扣款5元；2、超过30分钟不足两小时按事假半天处理，扣罚半日工资；3、超过两个小时（含两个小时）按旷工一日处理。4、员工如忘记打卡或考勤机断电（非共性）等情况无法打卡应于次日下班前到综合部填写记录，未按期填写记录且无打卡记录者每次扣款5元，早晚均无打卡记录者，视为旷工。第四条请假规定1、给假权限，请假一天报部门经理审批；请假二天报中心副总审批；请假三天以上（含三天）需报总经理审批。部门经理及以上人员请假需报总经理审批。2、员工请休病、事假按小时计算，不足一小时按一小时计算。病、事假按实际小时、天数扣除基本工资，超过七天取消当月绩效工资。3、员工请休带薪假（如：婚假、产假、慰唁假等）须经部门经理、中心副总、总经理批准后，方可休假。带薪假须于请假期间一次性使用。4、员工需要续假时，必须履行请假程序。5、员工请休假须填写《假期审批单》，逐级审批后（最晚于次日下班前）报综合部备案方可休假，否则按旷工处理。第五条假日规定1、法定节假日根据集团或中心下发文件安排休假。2、带薪假日（1）婚假：1）中心正式员工符合国家法定年龄，均可获得7日婚假。2）婚假不包括法定假日和公休假日。（2）产假1）女员工符合国家规定生育的给予90天产假。产假期间计发基本工资。2）产假期间含法定假日和公休假日。3）哺乳期为半年，期间每天给予一小时哺乳时间。4）员工配偶生育，给予护理假3天（含法定假日和公休假日）。（3）慰唁假1）员工的父母、配偶、子女去世，可获得3日慰唁假。2）员工的祖父母、公婆、亲兄弟姐妹及外祖父母、岳父母去世，可获得1日慰唁假。3）慰唁假含法定假日和公休假日。第六条旷工规定1、旷工是一种严重的违纪行为，下列情况均视为旷工：（1）不履行正常手续休假；（2）假期届满未按时报到上班；（3）工作期间未经主管领导批准擅自外出；（4）部门或职位调整，不服从分配，逾期不到岗。2、旷工一日给予警告处分，罚款50元，扣除当天基本工资。3、当月内累计三日旷工或十二个月内累计五日旷工，罚款500元并予以辞退。第七条加班规定1、员工加班应填写《加班审批单》，经部门经理批准后，部门经理加班报副总审批，于次日下班前报综合部备案。2、休息日加班，不足半天按半天计算，超过半天不足一天计加班一天。3、工作日加班，以小时为计算单位18:00前不计入加班，加班时间按四舍五入方式计算，例18:01—18:30计加班一小时，18:31—19:30计加班两小时，以此类推。3、中心统一安排加班，不需另外填写《加班审批单》由综合部统一汇总。4、有提成工资不再另计加班。第八条出差规定1、员工出差前，应到综合部填写《出差审批单》，经部门经理、副总经理批准后到综合部备案，部门经理及以上人员出差需报总经理审批。2、《出差审批单》作为员工考勤和差旅费报销、补助的依据，出差人员最晚于返回驾考中心次日下班前交综合部备案，否则考勤视为旷工。第九条附则对于因特殊情况不能参加正常考勤者，需本人写一份书面说明，经主管领导和总经理批准后，综合部备案，方可执行。第十条附件附件1：《考勤表》附件2：《出差审批单》附件3：《请假审批单》附件4：《加班审批单》批准人：燕子羽审核人：王静编制部门：综合部着装管理制度版次/修改：A/0页数：共2页第一条目的作用为了加强员工队伍正规化建设，规范着装管理，树立驾考中心良好形象，根据集团统一要求，制定本制度。第二条管理职责1、部门经理负责本部员工着装的管理检查工作。2、考核小组不定期对各部门进行着装考核。第三条着装规定1、中心各岗位人员，除规定情形外，上岗之前必须统一着装。2、特殊情况下可酌情换装。如：女员工怀孕后体型发生显著变化的、外出办公、周六无考试、其他不宜或者不需要着装的情形。3、中心高管人员工作时间按集团总部统一标准着装。4、中心员工根据季节变化着夏季执勤服、外穿式制式衬衣或常服，各别岗位根据工作需要可着执勤服。二、三楼大厅及侯考区工作人员需统一换装。着装标准详见《员工着装标准图例》。5、中心员工着装时，应当严格遵守下列规定：（1）按照规定配套穿着，不同制式警服不得混穿。警服与便服不得混穿。警服内着非制式服装时，不得外露。（2）按照规定缀钉、佩戴警衔、警号、胸徽、帽徽、领花等标志，不同制式警用标志不得混戴。不得佩戴非协警的警号、警衔等标志。（3）保持警服干净整洁。不得歪戴警帽，不得披衣、敞怀、卷裤腿。6、参加重大会议、接待视察等活动时，全员根据中心要求着装。7、试用期尚未发放统一服装的员工，工作期间不得穿运动服、花衬衫、超短裙、短裤或其他有碍观瞻的奇装异服。8、员工非工作时间严谨着装。第四条工装发放标准序号名称数量备注1夏季执勤服二套2外穿式制式衬衣一套3常服一套4内穿制式衬衣二件5制式领带一条6软质肩章、警号、胸徽一套7硬质肩章、警号、胸徽一套8冬执勤服一件9多功能服（含套式软质肩章）一件保安第四条附件附件1：《着装标准图例》批准人：燕子羽审核人：王静编制部门：综合部办公用品管理制度版次/修改：A/0页数：共3页为加强中心办公用品管理，杜绝浪费，合理分配。本着规范流程、控制总量、定期发放、物尽其用的原则，特制定本制度。第一条管理职责1、综合部是办公用品的统一管理部门。2、各部门负责本部门办公用品需求计划的提出。3、综合部负责汇总各部门办公用品申请，报批后进行询价、采购、保管、发放和使用控制。第二条办公用品的分类1、消耗性办公用品，如：本、笔、胶、纸、钉书钉、回形针等。2、非消耗性办公用品，如：U盘、计算器、订书器等。3、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。第三条办公用品申购及采购1、各部门在每月26日至30日提出本月办公用品需求，到综合部填《申购单》经部门经理签字后报综合部。2、综合部将各部门办公用品采购申请进行审核、汇总，报主管副总审批后，进行询价、采购。3、特殊物品，如：矿泉水、硒鼓、方便面等，可随用随领。4、特需用品单价超过500元以上或紧急需要的办公用品，由使用部门提出申请，报主管副总、总经理特批后，进行采购。第四条办公用品的领取及管理1、办公用品的发放时间为每月1日至25日，26日至月底库房盘点。2、综合部根据各部门的《申购单》进行发放，各部门经理指定专人负责领用、保管、发放至本部门。3、综合部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止。4、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，杜绝随意乱丢或挪作他用，不准部门及个人积存。5、驾管部门的办公用品应由驾管领导签署意见，报中心领导审批。6、非使用办公用品的部门或个人，如需领用，应由中心领导审批后发放。第五条办公用品的盘存及报废1、所有入库办公用品，都必须有《入库单》存单。2、所有出库办公用品，都必须有《申购单》或《办公用品领用单》。3、办公用品仓库为每月盘点一次，清点工作由综合部负责。清点要求做到账物一致。4、对决定报废（不含以旧换新）的办公用品，填写《物品报废处理册》，综合部经理签字后生效。第六条附件附件1：《申购单》附件2：《入库单》附件3：《办公用品领用单》附件4：《物品报废处理册》批准人：燕子羽审核人：王静编制部门：综合部固定资产管理制度版次/修改：A/0页数：共4页为了加强驾考中心固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合实际，特制定本制度。一、固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、家具、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。二、固定资产的管理1、固定资产定号管理。由综合部对固定资产进行统一分类编号，打印固定资产标签。每单项固定资产分类、分项统一编号，名称、类别、规格、型号、购置日期、原始价值等资料，制作条码固定在固定资产上；2、固定资产定人保管。根据“谁用、谁管、谁负责保管维护保养”的原则，把固定资产的保管、使用和维护保养责任落实到使用人，使每个固定资产有专人保管。3、固定资产定户管理。财务部、综合部、使用部门分别设置“固定资产登记簿”，记录每个固定资产的增减变动情况。调入增加时，登记固定资产的调入日期、调入前的单位、固定资产的统一编号、主、附件名称、规格及型号、原始价值和预计使用年限，以及开始使用的日期和存放的地点。调出时，登记固定资产的调出日期、接受单位等。4、公司管理部门与使用部门、财务部门定期核对相关账簿、记录、文件和实物，发现问题，及时向上级报告和处理，以确保固定资产账账、账实、账卡相符。三、固定资产的核算1、财务部为中心固定资产的核算部门。综合部是实物资产的管理部门。2、财务部、综合部分别对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。3、财务部、综合部会同使用部门对固定资产进行定期（半年）或不定期盘点，做到帐实相符，保持帐、物、标签一致。四、固定资产的购置1、各部门购置固定资产，需填写《固定资产申购单》，由部门经理、行政副总、总经理及董事长批准。2、经批准后，由采购员负责采购。3、固定资产采购后由综合部协同使用部门共同验收，并填写《固定资产验收单》，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、使用人，综合部同时对固定资产进行编号并打印标签贴在相应固定资产上。《固定资产验收单》一份交使用部门；一份交财务部进行相应的帐务处理；一份由综合部留存更新固定资产台帐。4、财务部根据《固定资产验收单》和发票给予报销。五、固定资产的转移1、固定资产在中心内部各部门之间转移调拨，由移出部门填写《固定资产转移申请单》一式三联，送移入部门签字后，交综合部、移入部门、移出部门分别存档。2、固定资产转移后编号保持不变，填写清楚新的使用部门和保管人，以便监督管理。六、闲置固定资产的处理固定资产使用部门应将闲置的固定资产告知综合部并填写《闲置固定资产明细表》，管理部门拟定处理意见后，对固定资产进行入库、出售、报废或其他处理。台帐做相应的调整。1、如需入库经批准后，由综合部对固定资产进行相应的帐务处理。2、如需出售经批准后，由财务部开具票据及收款，综合部对固定资产进行相应的帐务处理。3、如需报废经批准后，由综合部对实物进行处理。处理后对台帐进行更新，并将处理结果通知财务部进行帐务处理。4、如进行其他处理，根据情况作出相应的账务调整。七、固定资产编号编号原则：一级代码——二级代码——顺序号——取得年月编制。1、房屋建筑物一级代码为012、机器设备一级代码为023、运输工具一级代码为034、电子设备一级代码为045、办公设备一级代码为056、器具工具一级代码为06如：2007年6月购置一台计算机，则编号为：jk-0401001—2007060401001（一、二级代码及顺序号）200706（购置年月）八、固定资产的清查清查分年中清查和年末清查，由综合部和财务部共同执行。1、固定资产的清查应由使用部门填写《固定资产盘点明细表》（明细表中固定资产的名称、规格、购入日期必须与固定资产标签保持一致），详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与财务部提供的固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、标签一致。2、使用部门要详细写明资产的使用状态，作为资产是否保管得当及资产日后（转移、入库、出售、报废）处理的依据。3、资产若有盘盈或盘亏，须编报《固定资产盘盈盘亏报告表》，列出原因和责任，报部门经理、行政副总、总经理及董事长批准后，将《固定资产盘盈盘亏报告表》分别交财务部、综合部进行相应的帐务调整。九、附件附件1