长沙高升度假村实施方案

长沙高升度假村实施方案一、公司组建1、公司机构2、岗位职能及人员安排序号岗位名称前期人数后增人数岗位职责1董事长1负责公司方案的决策2总经理1负责公司方案的执行3行政副总1负责公司管理制度的制定与执行、行政事物处理、日常办公管理、文件管理、人事管理、用品采购及生活安排；4实业副总1负责实业公司属下的商务酒店、饮食、娱乐、棋牌、休闲、运动健身、种植、养殖等前期招商和后期管理5工程副总1负责工程前期的策划、设计、预算；工程的施工过程中的质量、安全和进度管理；后期的物业管理和加工厂的建设、房地产开发的策划工作；6财务总监1财务报表及资金使用监督；7财务部11负责财务管理、融资及资金收发；8行政部3日常办公管理、文件管理、人事管理、用品采购；9采购部2建筑材料及办公设备采购；10预算部1负责整个工程的预算编制、审核和资金的审批和支付；11工程部12负责工程的施工过程中的质量、安全和进度管理；后期的物业管理和加工厂的建设、房地产开发的策划工作；12商务宾馆/别墅/度假6负责管理制度的制定和执行、员工的招聘和培训、日常工作管理；13餐饮酒店15负责菜肴食品的确定、采购、烹调加工；管理制度的制定和执行、员工的招聘和培训、日常工作管理；14骑马3饲养及服务；15钓鱼2销售及服务；16棋牌2日常工作管理；17运动健身2服务；18种植3日常工作管理；19养殖3日常工作管理；20加工厂10林产品加工；21销售部2林产品销售；22拓展4服务；23培训2服务；24婚庆6服务；合计：1166共计员工77人3、公司注册（1）公司名称：湖南省高升林业科技开发公司；（2）签定有关组建合同，确定公司股东及核心管理成员（一个明股东可由若干暗股东组成）；（3）拟定营业范围：主营业务：名贵花木种植、珍稀动物养殖、特色林产品深加工；其他业务：高档商务酒店、特色餐饮、休闲度假、运动健身、专业培训、婚庆典礼、影视旅游；（4）注册资金：100万元；（5）到工商局办理公司名称预审；（6）准备公司专用公章、法人章和公司财务专用章；（7）开设银行帐号签定开户合同，存入注册资金；（8）申请验资；（9）签定办公场所租赁合同（选择现有场地或政府机关）；（10）制定公司章程及相关人员任命文件，办理工商登记；（11）办理税务登记；（12）办理公司资质审批；（13）购置办公家具；（14）申请公司开业。二、工作计划序号工作时间工作内容12008春节前完成本市百果园、千龙湖、天然、梅溪湖、湘潭农博园等的考察，完成本项目策划报告，为设计做好准备工作；完成本项目策划调研报告董事会审批；22009/3/15前成立湖南省高升林业科技开发公司，确定公司核心成员；开始筹集资金；签定土地租赁合同；完成初步设计方案；确定种植和养殖品种并完成招租推广；开始规划设计并报批报建工作；32009/3/30前完成设计方案；制定资金计划；开始编制工程投资预算，选定施工单位；采购种植和养殖产品；签定合作经营、租赁经营等合同；42009/4/15签定施工合同，开始施工；开始种植和养殖；前52009/4/30前确定装修材料及机电设备；设备采购合同；62009/5/30前开始招聘商务管理及服务人员，并开始培训；72009/6/30前完成装修施工，开始试营业；82009/7/10一期工程开始全面营业；92009/8/30前完成第二期的设计、预算、施工及招商；建立产品加工基地；102009/10/1二期工程开始全面营业；112009/10/30建立产品采购及销售系统；122009/11/15完成房地产开发的可行性论证。三、项目规划1、地理位置长沙高升度假村位于长沙市植物公园附近，距离长沙市雨花区政府约6km，距离飞机场20km，火车站8km，距离湘潭市60km，株洲市55km。目前到达度假村的四级水泥路面已经正式通车，交通条件便利。2、客户群体（1）林业系统小范围的私人或单位聚会；（2）其他行业的精英人士的商务聚会；（3）平时为工作而奔波劳碌，但空闲时喜欢野外休闲的人群；（4）居住在喧嚣的城市中心，但周末喜欢回归大自然享受宁静的度假情侣或家庭；（5）喜欢特色欧式结婚礼仪，希望留下永恒回忆的青年一代；（6）其他合作单位如教委系统、影视媒体及企业。3、策划理念（1）长沙高升度假村围绕健康、生态、休闲及度假主题，利用特色森林生态资源和乡土特色，结合森林文化与休闲为一体，力求打造长沙地区最具文化特色的吃、住、游、购、娱一条龙服务；（2）以林业科技公司名义投资兴建商务会所、度假、餐饮、健身、休闲及婚庆等设施，利用地理及社会关系的优势，投资以商务度假为龙头的餐饮文化、运动、休闲、度假和欧式婚庆文化等多种经营；（3）在保证主要经营业务在利益最大化的同时，谋划加工基地土地未来的升值及房地产开发的可行性。（4）利用上述设施开展教育培训及电视拍摄等业务；（5）商务会所采取发展单位会员和个人会员，通过宣传吸引喜欢回归自然的城市人群，周末来草地玻璃屋、山坡窑洞屋、湖中水上屋、森林土砖屋进行特色度假，并参与健身休闲活动；4、设计要点（1）设计依据：本项目策划调研报告中关于项目定位、建筑风格及功能配备的要求；（2）长沙高升度假村由原来的骑马场改建而成，规划用地面积80亩，预计房屋总建筑面积3000㎡；（3）商务宾馆：满足五星级标准要求，建筑共4层，独特建筑和装饰风格，砖混结构，建筑面积2000㎡；1层设接待室及茶馆，部分为公司办公场地；2层为特色餐饮，全部设包箱；3、4层为客房，内设棋牌；（4）度假小屋：围绕鱼塘建各式颜色和造型水边度假屋共20间；设阳光玻璃屋顶，每间约30~60㎡；其中10栋为1室1厅1卫；全部设临湖阳台专供钓鱼；（5）度假别墅：建哥特式建筑风格别墅3栋；每栋3层，建筑面积约250㎡；（6）种植基地：包括中心环境绿化及专用中指基地；（7）养殖基地：包括骑马场地、现有鱼塘及其他租赁场地；（8）加工基地：特色林产品加工厂房，兼员工食堂及宿舍；（9）拓展及影视基地：满足专业功能要求；（10）婚庆教堂：满足专业功能要求；（11）功能要求：各客房配有数字电视、宽带网络；整个度假中心配有闭路监控系统；（12）园林景观：在现有生态林业的基础上，着力打造中国古典园林特色的景观系统。5、工程计划（1）一期工程：包括名贵花木种植、珍稀动物养殖；高档商务酒店；钓鱼、骑马等休闲运动；特色餐饮；（2）二期工程：包括休闲度假、运动健身、企业拓展培训、婚庆典礼、影视旅游和特色林产品深加工；（3）长沙高升度假村预计于2009年3月开始动工，6月底一期工程正式开业，10月1日二期工程正式开业。四、经营方式1、种植、养殖（1）特种畜牧养殖—承包经营养殖场：黑山羊、乌鸡、野兔、梅花鹿、甲鱼、家鱼。（2）特色花木种植—自主经营珍稀花木及盆景培植、进口水果蔬菜种植。2、商务与度假（1）高档商务—自主经营（产权式运作）：兴建高档欧式五星级会所，预计4层60间客房，别墅3栋，专为会员公司活动及个人聚会提供服务。（2）特色度假—自主经营：兴建特色草地玻璃屋、山坡窑洞屋、湖中水上屋、森林土砖屋共20间，为喜欢回归自然的城市人群提供特别周末家庭休闲度假和朋友聚会。3、野味餐饮—自主经营主推森林土特产品、野味、无公害绿色食品。4、产品加工—自主经营（1）产品加工：对自己种植和养殖的鱼类、竹制品及其他林场出产的林产品进行系统开发与加工，形成特色产品的产业基地；（2）市场开发：除自营餐馆外，努力开发长沙地区其他餐馆及农贸市场，形成系统供应商。5、娱乐休闲（1）疗养：鱼疗、食疗—承包经营（2）制陶作坊—承包经营（3）温泉洗浴—自主经营：人造地下温泉（4）射箭与狩猎—承包经营（5）骑马—承包经营（6）攀岩—承包经营（7）室内健身、室外网球/羽毛球—承包经营（8）棋牌室—承包经营（9）钓鱼—承包经营6、婚庆典礼—自主经营建立欧式教堂，经营本地欧式婚庆、拍摄、典礼及用品特色服务。7、影视与教育培训—合作经营（1）建立企业拓展培训基地（2）建立教育系统学农教育培训基地（3）建立林业系统考试培训基地（4）与电视机构建立运动直播节目基地五、投资分析1、一期工程（1）土地租赁费用：0万元（2）道路与绿化：30万元（3）会所建筑与装修：250万元（6）饮食广场：80万元（7）养殖与种植：30万元（8）水电设施及增容费用：10万元（9）公司管理与员工生活设施：10万元（10）其他设备：10万元（11）配套工程：5万元（12）报建报批与设计等费用：10万元（13）管理费用：15万元合计：450万元2、二期工程（1）特色度假屋20间：60万元（2）别墅3栋：180万元（3）欧式教堂及婚庆广场：150万元（4）娱乐休闲：20万元（5）影视、教育培训、企业拓展基地：20万元（6）林产品加工厂：30万元（7）管理费用：20万元合计：480万元六、资金计划（一期工程）（1）道路与绿化：10万元（2）会所建筑与装修：150万元（3）饮食广场：60万元（4）水电设施及增容费用：10万元（5）设计费及配套工程：15万元（6）公司管理费用：15万元合计：250万元七、年收益估算序号项目名称收入（万元）计算说明1花木种植20预计1年后开始销售，纯收益2畜牧养殖30预计1年后开始销售，纯收益3商务会所15060间*0.025*200天=300*50%4特色餐饮2161万元/天*360=360*60%5钓鱼250.1*250天=25纯收益6骑马360.2*180天=36纯收益合计477管理成本80一期收益397总投入450万，实际投资250万7特色度假屋6020栋*0.03*200天=120*50%8别墅903栋*0.3*200=180*50%9温泉洗浴1081万元/天*360=360*30%10健身运动280.1万元/天*280=28纯收益11疗养280.1万元/天*280=28纯收益12婚礼庆典50长期13企业拓展20长期14影视基地20长期八、营销推广（1）VIP卡：会员制，收取会员5000元/年，抵冲消费，享受预约及9折优惠，组织专业队伍推销；（2）议定招商条件，招商合作经营单位；（3）深入市场调查，建立产品采购及销售渠道；（4）建立公司专业网站，提供消费服务指南及宣传产品；（5）在其他媒体做广告推广。九、建筑形式1、俱乐部会所（餐厅及娱乐）2、特色度假屋（环湖建筑兼钓鱼）3、乡村别墅15学农基地20长期16林产品加工100建立专门销售渠道，纯收益合计524管理成本250二期收益374总投入480万元，实际投资200万总收益771397+374=771