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北京市门头沟区景观农业发展项目情况汇报二〇一四年九月2第一部分项目实施情况……………………………………………4一、项目基本情况…………………………………………………5（一）项目区概括……………………………………………5（二）项目规划建设和投资规模……………………………5（三）项目工期………………………………………………5（四）项目规划情况…………………………………………5二、项目组织情况…………………………………………………5三、项目运作情况…………………………………………………7四、项目建设情况…………………………………………………8（一）项目规划目标……………………………………………8（二）项目规划设计变更调整情况……………………………8（三）工程实际完成情况………………………………………9五、工程进度………………………………………………………9六、资金使用管理…………………………………………………12七、投资预期效益分析……………………………………………12八、项目档案资料管理…………………………………………14附表1地块分布附表2地块工程量表附表3建设工程实施进度表第二部分项目监理情况……………………………………………20一、监理组织机构和监理人员……………………………………21二、施工准备阶段监理工作………………………………………21三、施工阶段监理工作……………………………………………213四、竣工验收阶段监理工作………………………………………22五、监理合同履行情况……………………………………………22六、相关参考标准规范……………………………………………22七、施工过程中出现的问题及处理情况和建议…………………22八、工程量及质量情况……………………………………………23九、综合评估意见…………………………………………………23第三部分项目影像资料……………………………………………244第一部分项目实施情况5北京市门头沟区景观农业发展项目（以下简称“本项目”）自2013年11月开工以来，截止到目前，进展顺利，预计至2014年12月全部完工。一、项目基本情况概括（一）项目区概况本项目为2014年财政支农项目。项目区位于门头沟区8个镇及1个街道办事处。（二）项目规划建设和投资项目建设地点涉及门头沟区8个镇及1个街道办事处，分别为潭柘寺镇、永定镇、龙泉镇、妙峰山镇、王平镇、雁翅镇、斋堂镇、清水镇及大台街道办事处。项目总投资2267.63万元，全部为北京市财政资金，审核后资金2159.71万元。（三）项目工期项目工期为1年。（四）项目规划情况项目建设内容包括：景观植物种植6320亩，其中万寿菊种植面积为5113亩，百日草、柳叶马鞭草、大萼鼠尾草、毛地黄等其它4种景观植物种植面积为1207亩。二、项目组织情况为确保项目的顺利开展，自承接项目建设任务后，北京市门头沟区农业局（以下简称“农业局”）组织召开多次会议，讨论决定成立以下组织机构：（一）项目工作领导小组6组长：农业局局长王九中副组长：农业局主管副局长伏建海农业综合服务中心主任刘丰敏成员：农业局生产科、办公室农业综合服务中心农业技术推广科、办公室项目工作领导小组主要负责制定景观农业发展项目规划、项目的申报、招标、监督管理、竣工验收及相关部门的协调工作。（二）项目技术指导：项目技术指导机构由农业局、规划设计编制单位等相关单位的专家和技术人员组成，负责项目实施过程中的技术指导工作。（三）项目工作小组：具体负责项目的日常工作，包括项目的实施、工程进度、质量监督、资料汇总、档案的管理以及协调各部门的关系等。工作小组成员如下：组长：刘丰敏成员：于增华、刘劭琨、谭笑凯、李东霖项目工作成员单位：门头沟区潭柘寺镇人民政府门头沟区永定镇人民政府门头沟区龙泉镇人民政府门头沟区妙峰山镇人民政府门头沟区王平镇人民政府7门头沟区雁翅镇人民政府门头沟区斋堂镇人民政府门头沟区清水镇人民政府门头沟区大台街道办事处成员单位协助项目工作小组负责工程的实施、工程进度、质量的监督以及协调各部门的关系等。三、项目运作情况项目组织机构成立以后，农业局多次召开会议，把景观农业项目从我区生态涵养发展区的功能定位和城乡一体化发展目标的高度去谋划，并聘请专业公司进行规划设计，制定了《门头沟区景观农业发展项目实施方案》，以实施方案为基本依据，进行项目管理。项目自建设以来，农业局坚持“精心组织、精细施工、高标准验收”的要求，自上而下高度重视，统筹安排，强化管理，使项目建设有序推进，具体如下：（一）落实制度在项目实施过程中农业局严格按照相关规定进行项目管理工作，严格落实相关制度，即：项目法人负责制、招投标制、工程监理制、合同制。1、项目法人制：由农业局作为项目法人，并对项目实施过程中的质量、进度以及资金安全负责。2、工程招投标制度：项目实施前，委托达华工程管理（集团）有限公司全面负责项目的招标工作，项目采取公开招标。83、工程监理制度：通过招标，北京国金管理咨询有限公司为本项目的监理单位。4、合同制度：依照《合同法》分别与项目的设计、施工、监理单位签订了设计、施工、监理等合同。（二）加强管理按照统一领导、分级管理、逐层负责的原则，实行业主总协调、建设单位自检、监理对工程建设全程跟踪的工程管控制度。通过适时例会制及实地检查制对项目进度、质量进行实时掌握与监督，对项目实施过程中出现的问题及时进行解决。（三）严格档案管理制度项目自申报立项开始，就加强项目资料管理工作，由资料专管人员专门负责管理、归档资料，对项目工程建设中的有关立项、规划设计及预算、招投标、工程监理、资金使用、会议纪要、影像资料等进行收集整理，并按照客观、准确、规范的要求，建档组卷、严格保管，所有资料一律存档以备查阅；同时要求施工单位和监理单位完善工程施工中的各项资料，并进行整理、建档，项目建设单位不定期进行检查指导，确保资料整理与项目建设同步推进。四、项目建设情况（一）项目规划目标1.坚持生态优先。以生态立区为主线，以生态涵养为基本功能，强化生态涵养和水源地保护的特殊职责，严格遵循在保护的基础上进行科学合理的开发。92.坚持农业与旅游业一体化发展。将景观植物种植与自然风景资源和文化旅游资源有机结合，丰富种植品种，打造多彩沟域，探索独具特色的生态保护、农业生产、休闲旅游一体化的发展模式。3.坚持富农惠农。以农民增收为主线，通过以万寿菊为主的景观植物种植增加农民收入，同时延长万寿菊生产、加工产业链，建立促进农民增收的长效机制。（二）项目规划设计变更调整情况。项目建设内容包括：景观植物种植6320亩。均未做变更调整。景观植物种植以万寿菊为主，搭配百日草、柳叶马鞭草、大萼鼠尾草、毛地黄等，总面积6320亩。其中，万寿菊种植面积为5113亩，其他植物种植面积为1207亩。（三）工程实际开展情况根据地块土壤条件的不同划分为三种类型。类型1为普通地块，总面积6060亩，种植地点为潭柘寺镇200亩、永定镇100亩、龙泉镇330亩、妙峰山镇300亩、王平镇690亩、雁翅镇750亩、斋堂镇1730亩、清水镇1960亩；类型2为河滩地，位于王平镇，面积为60亩；类型3种植地点为河道，位于大台办事处，面积为200亩（类型1涉及地块及种植景观植物种类见附表1-1）。五、工程进度10本项目实际开工日期为2013年11月，竣工日期预计为2014年12月，具体各项工程施工到目前为止进度如下（表3建设工程实施进度）：项目前期准备阶段：2013年11月1日-2014年2月28日完成本项目方案预算，在深入调研和广泛征求乡镇意见的基础上，制定《门头沟区景观农业发展项目实施方案》，确定了种植的品种、地点、规模，制定了技术规程、区财政投资评审中心对项目进行了评审。可行性研究报告的编制及评估、审批，签订种植和收购协议、进口种子、施工前期准备阶段等工作。项目施工阶段：2014年3月1日-2014年5月15日根据地块的自身条件的对土地进行整地、客土、施肥、育苗等工作：1、整地客土：种植前先对各普通地块土地进行平整，平整土地总面积为6060亩（普通地块及种植景观植物种类见附表1-1）；河滩地块，面积为60亩，地块现状覆盖有苜蓿草、茼蒿等野草。土层较薄，种植前除需平整土地外，还需要客土，使土层厚度达到约20厘米，满足花卉植物生长的需要，客土量共6003立方米（河滩地块分布表见表1-2）；河道地块，面积为200亩，种植前需对河道土地进行整理，达到种植要求（种植地块分布表见表1-3）。112、施肥：为保证景观植物生长良好，开花后颜色鲜艳，能够形成较好的成片花海景观，各个地块施用有机肥增加土壤肥力，确保景观效果。有机肥施用量为0.6吨/亩，共需施用有机肥3636吨。3、做好种子种苗配送准备：通过进一步对各种植地块进行实地勘查，详细把握各地种植规模、人工储备、运输条件等情况，与相关公司商定了育苗及供苗、供种计划，在各镇街分别建立种苗接收点，为各地块随时启动播种、栽苗工作做好准备。2014年5月16日-2014年6月30日，种苗运送、储存、杀菌、栽种等工作：1、消毒杀菌：种植前需用50％福美双可湿性粉剂、50％多菌灵可湿性粉剂500倍泥浆蘸根杀菌。2、种苗运送、储存、栽种：随着种苗的陆续运送、发放并对其进行栽种，类型1普通地块栽种万寿菊总面积为5113亩，种植密度为2500株/亩，共需种植万寿菊苗12782500株。百日草、柳叶马鞭草、大萼鼠尾草、毛地黄等其他植物栽种总面积为947亩，其中百日草257亩、柳叶马鞭草430亩、大萼鼠尾草156亩、毛地黄104亩。（类型1普通地块工程量见表2-1）类型2河滩地块栽种百日草15亩、柳叶马鞭草12亩、大萼鼠尾草15亩、毛地黄18亩（类型2河滩地块工程量见表2-2）。12类型3河道地块栽种百日草69亩、柳叶马鞭草61亩、大萼鼠尾草34亩、毛地黄36亩。4种景观植物播种量，百日草为3kg/亩，柳叶马鞭草为2kg/亩，大萼鼠尾草为2kg/亩，毛地黄为0.5kg/亩，共需播撒百日草花籽207kg，柳叶马鞭草花籽122kg，大萼鼠尾草花籽68kg，毛地黄花籽18kg。（类型3河道地块工程量见表2-3）。2014年7月1日-2014年8月14日将重点敦促施工单位对各地块加强田间管护补苗、补种，做好抗旱工作，积极组织开展病虫害防治、中耕除草等技术指导、施肥培育壮苗，全力保障景观农业建设成果。2014年8月15日-至今进一步加强田间管理，充分利用现有水源灌溉，及时中耕除草、施肥培育壮苗，对病虫害及时进行防治，联系相关单位收花。六、资金使用管理项目总投资2267.63万元。全部申请北京市财政资金支持，审核后资金2159.71万元。在资金使用上，严格遵照资金的使用要求，逐级申报，逐级核实审批，并按照工程实际施工进度拨付进度款。审批拨付过程由审计单位全程跟踪审查，审查通过后才可拨付相应工程款，最终工程决算以审计公司的审核为准。七、投资预期效益分析（一）经济效益及社会效益分析13直接经济效益：万寿菊平均每亩产菊花在2吨左右，平均价格在1000元/吨，收入在2000元/亩，可直接增加种植农户的收入。万寿菊种植目前在国内已有成熟的产业化发展经验，万寿菊产业已形成规模化集中育苗——大田规模种植——菊花初加工（万寿菊颗粒）——深加工（萃取叶黄素油膏）——精加工（把叶黄素油膏提纯成饲料添加剂和食品添加剂）——产品开发（以食品添加剂为原料制成高附加值的叶黄素软胶囊或叶黄素片剂和水剂等）的产业发展链条。万寿菊精加工产品及以其提取的天然黄色素为原料制成的副产品均具有较高的附加值，国内、国际市场前景广阔。间接效益：通过发展万寿菊种苗培育基地、强化万寿菊机械化栽植、技术指导培训、万寿菊花朵颗粒初加工厂建设贷款贴息等方式，延长门头沟区万寿菊产业链条，可以进一步降低万寿菊种植成本，提高万寿菊菊花收购价格，提高种植效率、水平和菊花产量，较大幅度提高万寿菊种植纯收益，每亩纯收益可提高200元左右。万寿菊等景观植物种植，可以进行旅游、景观植物副产品的双向开发，有利于农民增收。据世界旅游组织测算，旅游收入每增加1元，可带动