门店商品验收管理制度

门店商品验收管理制度第1章总则•第1条目的•为了规范商超门店的收货作业，确保商超门店所收商品符合公司的销售要求，特制订本制度•第2条适用范围•公司商超门店所有类型的商品验收，均应按照本制度的规定执行，具体包括食品验收、日用品日化验收、酒水饮料验收、生鲜验收、针纺服饰验收、电器类验收、文体玩具类验收及其他商品验收等。第2章职责分工•第3条店长职责•1．审议确定各类商品的验收标准。•2．制定门店仓库商品的验收流程。•3．对验收过程中的异常情况进行处理。第2章职责分工•第4条仓库主管职责•1．组织各批商品的验收工作。•2．安排各批次商品的验收人员及工作任务。•3．向店长建议改进各类商品的验收标准和流程。•4．处理验收过程中的异常问题。•5．监督商品验收过程。第2章职责分工•第5条仓库领班职责•1．做好商品验收准备工作。•2．带领验收员进行验货工作。•3．对权限范围内的异常问题和突发状况进行处理。第2章职责分工•第6条验收员职责•1．对交货商品进行认真的清点。•2．依据商品的类别，对商品进行认真的核查与验收。•3．做好商品验收记录工作。第3章商品验收流程•第7条投单•1．供应商或配送中心将商品送至门店后，应将送货单、采购订单、补货单等单据送至收货窗口。•2．门店之间的调拨商品一般情况下应由配送中心送至门店，并附带有《内部调拨单》，内部调拨单和补货单、送货单等一同作为门店的验收凭证。•3．单据上必须注明实际送货量。第3章商品验收流程•第8条核单•1．验货员应首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容。•2．如果所送商品符合以下条件，则可以安排验收工作。•（1）可从系统中查询到补货订单。•（2）生鲜类等商品的永续订单。•（3）交货量与门店订货量相符的。第3章商品验收流程•第9条数量清点•1．如果供应商或配送中心交货单位为超市的销售单位，则应按照其交货单位进行点收，如电器等。•2．如果供应商或配送中心交货单位大于超市销售单位，箱内包含数个销售单位，则验收员应当开箱进行细数点收。•3．如果为散货或者生鲜熟食等称重品，则应仔细进行称重，并检查其含水量是否超标，确保交货量在允收范围内。•4．送货数量在允收范围内（多于或少于订货量在10%以内）时，应按照实数收货，并于验收单上注明实收数量。第3章商品验收流程•5．送货数量超出允收范围时，应报告仓库主管，由其决定是否进行收货。•（1）如果同意收货，且送货量小于订货量，则由仓库主管签字后，按照实数进行收货，注明实收数量，并由验收员和供应商在验收单上共同签字。同时，验收员应当开出收货差异通知单，并通知供应商或配送中心已按照实际送货量收货。•（2）如果仓库主管同意收货，送货量大于订货量时，则由仓库主管、验收员、供应商共同签字后，按照订货量收货，将实际收货数量注明在验收单上，并开出收货差异通知单，多于订货量的商品要求供应商或配送中心取回。•（3）如果仓库主管不同意收货，则应拒收该批次商品，并由供应商或配送中心运回第3章商品验收流程•第10条外观验收。•1．所有非订单商品一律拒收，并退还供应商或配送中心。•2．如有破箱、破件的商品，验货员可将破损商品直接还给供应商。•3．所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予收货。•4．所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予收货。•5．罐装商品或金属制品所有外表生锈的不予收货。•6．已贴公司标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。第3章商品验收流程•第11条商品品质验收•1．如果是供应商送来商品，验收员应检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致。•2．验收员应随机抽取商品在POS机上扫描，查看是否和系统中的描述一致。•3．验收员需抽查商品的实际克重和外包装标示克重、系统显示克重是否相同。•4．验收员应仔细核查商品是否已过保质期或快到保质期，一般情况下，至少还要剩下过半保质期。只有一天保质期的商品，应在上午点前就验货、收货完毕。第3章商品验收流程•第12条商品验收处理•1．配送中心配送商品或者各门店之间的调拨商品，在进行数量和外观验收无误后，便可进行签字收货，无需进行品质验收。•2．商品无中文标识或者标识不清晰的应当拒收。•3．对于特殊商品，应检查是否有说明书、检验合格证等，食品应标有生产许可（2011年11月30日前可以用质量安全）的标识。•4．验收员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等问题商品均应拒收；问题商品在允收比例内，应退还问题商品后，按实数接收合格商品；问题商品如超过允收比例，则应拒收该批次全部的商品。第3章商品验收流程•第13条商品验收单据处理•1．如果是配送中心商品配送，应将《送货单》一式三联交给门店行政人事部的信息专员一联、收货门店一联，配送中心自留一联。•2．如果是门店之间的商品调拨，配送中心在完成商品调拨后，把一式四联的《内部调拨单》分别交到调出门店、调入门店、信息专员各一联并由配送中心自留一联。第4章非生鲜食品类商品验收管理•第14条食品验收通用标准•1．食品验收引用标准为《食品卫生法》、《食品标签通用标准》等文件。•2．食品包装必须采用食品真实的专用名称，除配单一配料的食品外，食品标签必须标明配料表。•3．食品必须标明容器中食品的净含量，液态食品应用体积、固态食品应当用质量、半固态食品用质量或体积标注。•4．食品上必须标明食品制造、包装、分销或销售任一单位依法登记注册的名称和地址，进口食品必须标明原产国、地区名及总经销者在国内依法登记注册的名称和地址。•5．食品包装上必须标明食品的生产日期、保质期或保存期，限期使用的产品必须标明生产日期和安全使用期。第4章非生鲜食品类商品验收管理第4章非生鲜食品类商品验收管理•6．食品的保质期或保存期与贮存条件有关的话，必须标明食品的贮藏方法。•7．产品标准（国家标准、行业标准）中已明确规定质量（品质）等级的食品，必须标明食品的质量等级，以及产品标准号（标明产品的国家标准、行业标准或企业标准的代号和顺序号）。•8．经电离辐射线或电离子能量处理过的食品必须在产品名称附近标明“辐照食品”。•9．食品标签的一切内容，不得在流通环节中变得模糊不清甚至脱落，必须保证消费者购买和食用时的醒目易于辨认识读，食品名称必须在标签的醒目位置，食品名称和净含量应排在同一视野内。•10．食品标准一切内容必须清晰、简要、醒目。文字、符号、图形应直观易懂、背景和底色应采用对比色。第4章非生鲜食品类商品验收管理•第15条粮油副食类产品验收标准•1．大米出现虫蛀、发霉、结块、变色或有异味、或与包装重量不符时，不应收货。•2．调味品罐盖被打开或有杂物混入、破损、潮湿、有油渍等为不良品，应拒收。•3．食用油漏油、生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或有泡沫发生，表示此食用油品质低劣或已混入低级油脂，应拒收。第4章非生鲜食品类商品验收管理•第16条母乳代用品检验标准•1．婴儿用母乳代用品，应按照《母乳代用品管理办法》执行检验，母乳代用品指以婴儿为对象的婴儿配方食品，以及在市场上以婴儿为对象销售的或以其他形式提供的经改制或不经改制适宜于部份或全部代替母乳的其它乳及乳制品、食品和饮包括瓶饲辅助食品、奶瓶和奶嘴。•2．母乳代用品产品的标志标签上，应用醒目的文字标有说明母乳喂养优越性的警句；不得印有婴儿图片，不得使用“人乳化”、母乳化“或类似名词。第4章非生鲜食品类商品验收管理•第17条保健食品检验标准•1．保健食品必须按照《保健食品管理办法》和《保健食品标识规定》为检验标准执行检验。•2．国产保健食品必须查验厂家营业执照、厂家卫生许可证、保健食品批准证书、县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书等法律文件或其复印件。•3．保健食品标签上必须注明保健食品名称、天然保健食品标准与保健食品批准文号、净含量及固形物含量、配料、功效成份、保健作用、适宜人群、食用方法、生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）、保质期或保存期限、贮藏指南、原产国或地区、经销者的名称和地址、特殊标准内容（辐照食品）、条形码（自带码或店内码）。•4．特殊营养食品必须标明每项100g或100ml特殊营养食品的热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物，维生素，矿物质与微量元素的含量（g）及含量每份建议食用的定量食品中相应的含量（g）等。第4章非生鲜食品类商品验收管理•5．保健食品上不得标注以下内容。•（1）对某种疾病有“预防”或“治疗”作用。•（2）“返老还童”、“延年益寿”、白发变黑“、“齿落更生”、“抗癌治癌”或其它类似用语。•（3）“祖传秘方”、、“健美食品”、“宫延食品”或其它类似用语。•（4）在食品名称前后，冠以药物名称或以药物图形，名称暗示疗效，保健或其它类似作用。第4章非生鲜食品类商品验收管理•第18条国产酒类验收标准•1．本公司配送中心酒类亚述应引用标准《河南省酒类管理条例》、《预包装饮料酒标签通则》（GB10344-2005）等。•2．验收时必须有供应商的酒类批发许可证、酒类生产许可证、商标注册证、县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告等。•3．酒类标签中必须包括酒名、酒精度、配料表、原汁量、制造者、经销者的名称和地址、批号、生产日期（罐装日期）、保质期或保存期、产品批准号与质量等级、产品类型（或糖度）、条形码（自带码或店内码）等内容。•4．啤酒须标注原麦汁浓度（含量），果酒（包括葡萄酒）须标注原果汁含量。•5．必须在标签上标明每个包装容器（瓶、罐、桶）中酒的净含量。•6．保质期（或保存期）超过18个月的饮料酒（全葡萄酒、蒸馏酒或以蒸馏为酒基的配制酒）可不标明保质期（或保存期）其它酒必须标注保质期（或保存期）。•7．必须标明酒的国家标准、行业标准、或企业标准的代号和顺序号，凡产品标准中已分等级的必须标明产品的质量等级果酒、葡萄酒和黄酒标注类型（或糖度），白酒须标注香型。第4章非生鲜食品类商品验收管理•第19条进口酒类验收标准•1．检验时需遵循标准《进口酒类国内市场管理办法》、《河南省酒类管理条例》、《预包装饮料酒标签通则》（GB10344-2005）等。•2．必须查验酒类批发许可证、河南省出入境检验检疫局进口卫生证书及附表原件或加盖中华人民共和国河南卫生检疫局进口食品卫生监督检验中心红色公章的复印件（随货同行，证书中商品的生产日期、保质期或保存期必须与所送商品的生产日期、保质期或保存期相符）。•3．必须在每个最小销售包装上粘贴进口食品监督检验标志。•4．商品必须具备的中文标签标识内容：酒名、配料表、酒精度、原汁量、净含量、原产国或地区名、经销者的名称和地址、批号与生产日期（罐装日期）、保质期或保存期、质量等级、产品类型（或糖度）、条形码（自带码或店内码）。第4章非生鲜食品类商品验收管理•第20条香烟类验收标准•1．供应商必须具有特种烟草专卖经营许可证，进口香烟还需有原产国授权的证书。•2．国产香烟必须具备的商品中文标签标识内容包括：产品注册商标、名称、规格；烟型；条形码（编码）；焦油含量；生产商厂名、厂址、“吸烟有害健康”等警句。•3．进口香烟必须具备的商品中文标签标识内容：原产国和地区；烟型；条形码（编码）；焦油含量；内外大小包装上必须标有“中国烟草总公司专卖”字样。第5章生鲜类食品验收管理•第21条冷冻食品验收•1．如有软化、变质的商品，说明温度管理不正常，有变质的嫌疑。•2．商品形状要完整，颜色要正常，不得有破碎、变色的情形。•3．商品包装内不得有结霜、结块的情形，因为此现象表示其温度管理不佳，有变质的可能。•4．冷冻食品称重时，要扣除纸箱、冰块的重量，以货品的净重为准。如果外包装箱上标有净重，按净重入库，如果没有净重标识，按5%扣除含冰量。第5章生鲜类食品验收管理•第22条加工肉品•经过加工的畜产品或水产品经过冷冻冷藏处理有下列情形的，应予拒收。•1．产品发黑无光泽的。•2．白色产品过白的，表示有漂白剂存在。•3．产品出现腐臭味的，应当拒收。第5章生鲜类食品验收管理•第23条冷藏食品•1．奶制品不应颜色混浊、有沉淀物、结块。•2．豆