过程审核检查表

过程审核检查表产品:审核点:评审日期评审者NO.问题查看寻找是否备注66.16.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?参与改进项目.自检.过程认可.终止生产的权力质量检验部.质量管理部生产人员/素质6.1.2是否对员工委以负责生厂设备/生厂环境的职责和权限?设备维修保养.备品管理.检测设备的校定校准.制造.质量检验部6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?员工观察.考绩.评价记录,产品的认识.异常处理.安全生产.环境意识.专业资格现场6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?岗位教育训练项目.多功能化训练.生产班次计划.素质证明现场6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?员工激励的方法.质量信息.改进建议.志愿行动.低病假率.对质量改进的贡献.自我评价现场6.26.2.1生厂设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?产品重要特性.重要过程参数的能力调查.重要参数强迫控制.上下料装置.设备保养维修状态现场生厂设备/工装6.2.2在批量生厂中使用的检测,试验设备是否能有效地监控质量要求?性能实验.测量系统分析.质量检验部6.2.3生产工位,检验工位是否符合要求?人机工程学.照明.5S.环保.零件搬运.安全生产生产部.ME6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的技术要求并坚持执行?工程防误检查.控制计划.质量重点.检查基准书.作业指导书.异常处理.品保.制造.装配.检查6.2.5对产品调整/更换是否有必要的辅助器具?调整计划.调整辅助装置.比较辅助方法.灵活的模具更换装置.限度样品现场6.2.6是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?新产品.产品更换.过程中断.更换材料或其批号.参数变更.首件检验.参数的现时性.5S.包装.更改状态质量检验部6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?风险.缺陷分析.审核后的改进计划.给责任者的信息.内部外部的接口会议.内部外部抱怨.顾客调查检查.制造.装配.品保6.36.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的运往下道工序?运输包装器具.库位.最大最小库存.广告牌管理.准时生产.先进先出.仓库管理.更改状态.不良品不流出.数据记录统计.信息流生管课.制造课.装配课运输/搬运/储藏/包装6.3.2产品零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?储存量.包装.库位规划.控制储存时间.5S库房6.3.3废品,返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?隔离区.标示妥当.产品缺陷.生产过程中不良品的分离.返修工位现场6.3.4整个物流是否能保证不混批,不混料并保证额可追溯性?零件标示.检验状态标示.有效期.去除无效标示.工作指令现场.检查6.3.5模具/工具,工装,检验测量和试验设备是否按要求存放?防损存放.5S.定置存放.有管理的发放.认可状态和更改状态标示项目公司6.46.4.1是否完整的纪录质量数据/过程数据,并具有可评定性?原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改项目公司.质量检验部缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)质量检验部6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施的有效性?补充的检验报告.FMEA.过程能力研究.质量小组活动.8D方法质量检验部6.4.4对过程和产品是否定期进行审核?新过程/产品/项目.为满足内部/外部质量要求.验证质量要求.潜在的改进质量检验部6.4.5对产品和过程是否进行持续改进?顾客要求.重要特性.功能.过程参数.标示包装.工艺生产部6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否达到目标?成本优化.VA/VE.提高产能.提高稼动率.降低流转时间.库存等生产部过程审核检查表产品:审核点:评审日期评审者NO.问题查看寻找是否备注D1D1.1是否坚持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析?服务的方式.范围.顾客满意程度.价格结构.质量要求.责任书.重要特性机过程参数.、ME策划D1.2是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划?项目公司D1.3是否具备在要求的时间点对所有服务要素进行认可的步骤?对服务的流程机内容评审.验证确认.更改管理.项目公司D1.4是否规划了足够的能力并保证服务按期落实?资源需求质量检验部D1.5是否服务/过程进行质量评定并由此并由此制定进一步开发的措施?功能.安全.可靠性.可追溯性.纠正与预防质量检验部D2D2.1按什么标准选择供方?是否只为该服务/过程选用经认可的供方?合格供方的评审.绩效.生产单位服务的实施D2.2是否能保证所有商定的外委服务和/或外购产品的质量?判定规范一致.质保协议.重点缺陷的评定生产部D2.3是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果生产部D2.4是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?持续改进.确定可度量的目标值.成本优化生产部D2.5是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行了认可?重要特性的能力验证.模拟实验和试认可.规范的符合性.预防措施结果质量检验部,项目公司D4D4.1在服务过程中出现缺陷和抱怨时,是否能尽快地全面地与顾客交流信息/为客户服务?服务与投诉记录.交流的过程记录质量管理部顾客服务/顾客满意程度D4.2是否能持续地分析对服务过程的抱怨,加以改进并验证其效果?再发防止报告书.顾客抱怨的处理.跟踪质量管理部D4.3是否长期对重点缺陷的原因进行分析?是否为本过程和类似服务过程指定改进计划并落实?再发防止报告书.顾客抱怨的处理.跟踪质量管理部D4.4在服务过程中和服务后是否能保证顾客满意?再发防止报告书.顾客抱怨的处理.跟踪质量管理部过程审核检查表产品:审核点:评审日期评审者NO.问题查看寻找是否备注D3D3.1D3.1.1是否确定并落实了员工对质量的职责和权限?职能描述.任务岗位描述.岗位要求.与上级的沟通.项目公司服务过程人员/素质D3.1.2是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限?支配维护.体系职责.操作说明.作业指导书.检验指导书项目公司.质量检验部.D3.1.3在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施生产部D3.1.4是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度生产部D3.2D3.2.1是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?顾客满意度调查质量管理部服务D3.2.2是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审质量检验部D3.2.3是否能保证满足对过程的特殊质量要求?设备维护.照明,人机工程学生产部.D3.2.4是否对服务过程的有效性进行监控?顾客满意度调查质量管理部D3.2.5是否在工位上完整地标明了对服务过程的相关要求,并得到了落实?查特殊工序和关键工序生产部.质量检验部D3.2.6是否能保证工位及周围环境符合要求?设备的保养维护.照明生产部D3.3D3.3.1是否按要求对服务产品进行储存?运输是否符合相应服务的专门要求储存环境.5S.标示.顾客要求生产部.库房联络,标识,信息,数据流D3.3.2服务的范围是否与需求及过程链的要求相符?如何考虑与相邻过程的接口?数量及类别的标示质量管理部D3.3.3是否识别服务过程中有偏差的产品,并坚持分别存放即标识?不良品的标示.区隔.记录.项目公司D3.3.4是否能足够的保证服务及其结果不会混淆?明确的标示.更改状态.可追溯性..项目公司D3.3.5是否按要求对服务过程的设备,工具,材料及相关数据进行保存?质量记录的保管各责任部门D3.3.6是否能保证服务过程中以及与顾客之间的信息交流?与顾客的沟通方式.电子媒体等质量检验部.项目公司D3.4D3.4.1是否坚持对工作及检验结果进行纪录,并用易懂的形式来描述质量发展趋势质量记录.管制图.不良统计.质量检验部排除缺陷和持续改进D3.4.2是否记录分析了过程中出现的问题,并有效的落实了校正措施?异常处理联络单.问题点的跟踪.质量检验部D3.4.3是否能保证对工作和检验结果进行系统的评定?特性.统计技术的运用.原因分析.8D.质量检验部D3.4.4是否采取并落实了对过程进行不断改进的措施?改进的记录生产部