过程检验规程及记录

销售过程检验规程及记录文件名称销售过程检验规程及记录页码第2页共5页编制依据《生产质量管理规范》文件编码ZX-QAZ-001起草/日期2009年12月1日审核/日期2009年12月2日QA审核/日期2009年12月15日批准人李林民批准日期2009年12月20日执行日期2009年12月20日一、目的：销售过程检验规程及记录书写检验规程。规定过程检验的方式、标准，尽早发现过程中影响产品质量的系统因素防止产品成批报废或将不合格产品转入下序。二、范围：适用于质量检验部检验记录、报告书写管理。三、责任：销售质量检验部所有人员。四、内容：1、销售过程检验规程1.1.备货从生产商正规的销售渠道进货，以保证设备具备完成仪器用途所需要的完备机能和保证整个系统正常运转及维护的所有必备系统，以及原生产商的售后服务。1.2.设备的运送、安装、调试等制定详尽的配送、安装、调试、验收等方面的售后服务及技术支持计划。在执行各项任务的时间上严格按照任务进度时间表完成，各项任务落实到具体人员。保证各项任务完成的时间、质量和数量等。1.3.销售管理、人员培训提供细致完整全面的培训计划，包括仪器的原理、操作、数据处理、基本维护等，确保受培训人员能独立进行仪器的基本操作、数据处理、基本维护等。1.4.验收、售后服务销售对所有的货物都安装调试后，通知相关人员到现场进行验收。验收合格后，把所有的货物交给用户保管和使用。销售及时响应用户要求，预约上门,建立用户档案，长期跟踪维护。定期走访用户，及时反馈用户信息。力求高效率、高标准地满足用户需求，提供尽善尽美的服务，本着全方位为用户的服务准则，全力做好每一步。客户档案建立：公司秉承“用户第一”的服务原则，为客户提供详细合理的实验室规划服务，细致准确的售前技术指导服务、灵活贴近的售中服务建设，高效品质的售后，我们为每一位客户建立了用户数据库。（1）设备安装销售对产品提供免费送货上门，免费安装调试。在设备到达现场后，我单位负责派有经验的技术人员到现场进行设备的安装和测试以及处理货物质量和数量短缺等问题，并对系统质量全面负责。在安装、调试等全过程中接受采购方的监督。（2）现场检验货物运抵现场后，采购方将对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，有权向我单位提出索赔。（3）验收在设备到货之前须提供一份详细的设备及验收方案报告。我单位以书面通知采购方所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购认定后方可执行。（4）设备调试期服务在现场安装调试期间，如果系统出现不正常情况（如设备损坏、故障、达不到技术规范或设备说明书的指标），我单位免费在不延误工期的情况下从速替换。在系统试运行期间，如果发现由于我单位的责任造成系统的功能和性能不符合技术规范书的要求，或由于设备故障的发生导致设备停止运转，我单位承诺在48小时内及时修复，并承担所有费用，同时顺延试运行期。2.销售过程记录检验记录是出具检验报告书的依据，是进行科学研究和技术总结的原始资料；为保证仪器检验工作的科学性和规范化，检验记录必须做到：记录原始、真实，内容完整、齐全，书写清晰、整洁。检验报告书是对销售仪器质量作出的技术鉴定，是具有法律效力的技术文件；销售人员应本着严肃负责的态度，根据检验内容记认真填写检验记录，经逐级审核后，由领导签发“检验报告书”。要求做到：依据准确，数据无误，结论明确，文字简洁，书写清晰，格式规范；每一张检验报告书只针对一个批号。2.1.检验记录的基本要求：2.1.1.原始检验记录应采用统一印制的活页记录纸和各类专用检验记录表格，并用蓝黑墨水或碳素笔书写(显微绘图可用铅笔)。凡用微机打印的数据与图谱，应剪贴于记录上的适宜处，并有操作者签名；如系用热敏纸打印的数据，为防止日久褪色难以识别，应以蓝黑墨水或碳素笔将主要数据记录于记录纸上。2.1.2.检验人员在检验前，应注意检验仪器标签与所填请验单的内容是否相符，逐一查对检品的编号、品名、规格、批号和有效期，生产单位，检验目的和收检日期，以及样品的数量和包装情况等。并将样品的编号与品名记录于检验记录纸上。2.1.3.检验记录中，应先写明检验的依据。凡按国家标准或国家现行标准及企业内控标准检验者，应列出标准名称及编号2.1.4.检验过程中，可按检验顺序依次记录各检验项目，内容包括：项目名称，检验日期，操作方法，实验条件（如实验温度，仪器名称型号和校正情况等），观察到的现象（不要照抄标准，而应是简要记录检验过程中观察到的真实情况；遇有反常的现象，则应详细记录，并鲜明标出，以便进一步研究），实验数据，计算（注意有效数字和数值的修约及其运算,详见《有效数字使用管理规程》和结果判断等；均应及时、完整地记录，严禁事后补记或转抄。如发现记录有误，可用单线划去并保持原有的字迹可辩，不得擦抹涂改；并应在修改处签名或盖章，以示负责。检验或试验结果，无论成败（包括必要的复试），均应详细记录、保存。对废弃的数据或失败的实验，应及时分析其可能的原因，并在原始记录上注明。2.1.5.检验中使用的标准品或对照品，应记录其来源、批号和使用前的处理；用于含量(或效价)测定的，应注明其含量(或效价)和干燥失重(或水分)。2.1.6.每个检验项目均应写明标准中规定的限度或范围，根据检验结果作出单项结论(符合规定或不符合规定)，并签署检验者的姓名。2.1.7.在整个检验工作完成之后，应将检验记录逐页顺序编号，根据各项检验结果认真填写检验记录，并对本检品作出明确的结论。检验人员签名后，指定人员对所采用的标准，内容的完整、齐全，以及计算结果和判断的无误等，进行校核并签名；再经主管审核后，发放检验报告。2.2对每个检验项目记录的要求：检验记录中，可按实验的先后，依次记录各检验项目，不强求与标准上的顺序一致。最后应对该项目的检验结果给出明确的单项结论。现对一些常见项目的记录内容，提出下述的最低要求(即必不可少的记录内容)，检验人员可根据实际情况酌情增加，多记不限。多批号供试品同时进行检验时，如结果相同，可只详细记录一个编号(或批号)的情况，其余编号(或批号)可记为同编号(批号)××××××的情况与结论；遇有结果不同时，则应分别记录。3．校验管理3．1.品管部依各检测仪器使用性能实际状况及生产实际之需求，制定的《校验周期及标准一览表》（见附件1）进行校验作业。3．2.对于未能按时送校之仪器，须撕下校验合格标签，并贴上禁止使用标签。3．3.内部仪校人员资格条件：须受过外训仪器校验训练，课程6小时以上，有相关仪校工作经验(一年以上)者。3．4.所有仪器手册原稿保存仪校单位，使用单位若有需要可保存备份。3．5.为了对仪器的保护及检测工作易于确认和追踪，给每一仪器均予唯—编号编号原则：3．6.针对外校部分的校正检测仪器，编号依仪器内机身编号为准。3．7.针对公司内校的检测仪器，若仪器内机身带有编号的，其编号方式为ZX-机身编号。若仪器内机身不带编号的，其编号方式为ZX-◎◎◎。3．8.ZX---表示检测仪器公司送检代码2位数字，◎◎◎┄表示分类顺序编号。附件1：校验周期及标准一览表页码编号:仪表位号仪表名称仪表型号出厂编号精度等级量程范围校验记录校验时间校验人校验点标准示值实测示值误差结果备注0%25%50%75%100%记录员校验时间校验点标准示值实测示值误差结果备注0%25%50%75%100%