进料检验制度规范

MH/GP上海满好日用品有限公司MH/GP06-06-2008进料检验制度规范2008-06-30发布2008-06-30实施上海满好日用品有限公司发布MH/GP06-06-2008I前言本标准的编制按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行。本标准为第A版第0次修改。本标准一经实施，相关部门将严格按照本标准的规定实施。本标准由上海满好日用有限公司提出。本标准由上海满好日用品有限公司品管室归口并负责解释。本标准由满好日用品有限公司品管室起草。本标准主要起草人：何红丽本标准审核人：何鑫本标准批准人：MH/GP06-06-20081进料检验制度规范1.目的检查生产用原材料（原辅材料）的品质是否符合企业的采购要求，确保进料品质合乎标准，杜绝不合格品。2.适用范围适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。3.职责3.1品管室负责进货的检验和试验工作。3.2品管室经理审核检验报告。3.3原材料库负责验收采购原物料的数量（重量）并检查包装和外观情况。3.4品管室制定《进料检验控制标准》。4.工作程序4.1品管室负责制定，由品管室经理、总经理批准后，发放至检验人员执行。检验和试验规范包括材料名称、检验项目、方法、记录要求。4.2采购部门根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原材料库、品管室。4.3原材料到货后，由原材料库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，填写《材料检验报告单》，并通知品管室进料检验员到现场抽样，同时将该批原材料放入待检区。4.4进料检验员（IQC）接到通知后，到标识的待检区域按《进料检验控制标准》进行抽样。4.5检验人员根据《进料检验标准》对原材料进行检验，并填写《进料检验报告单》交品管室经理审核。MH/GP06-06-200824.6检验员将审批的《进料检验报告单》作为检验合格的材料的放行通知，通知原材料库入库。原材料库库管员对原材料按按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由才能由库管员控制、发放和使用。4.7检验人员对抽样样品进行储存和保管。4.8检测中不合格的原材料根据《不合格品控制程序》的规定处置，不合格品原材料不允许入库，由货仓移入不合格区并标识。4.9如生产部急需，而来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制作业标准》中规定的程序执行。4.10进货检验和试验记录由品管室规定期限和保存。5.实施要点5.1检验员收到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量以及验收单号等，填入检验记录表内5.2判定合格，即将进料标示“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，，并通知仓储人员办理入库手续。5.3判定不合格，即将进料表示“不合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将检验情况通知采购单位（物料部门、采购部门或外协加工部门），由其依据实际情况决定是否要特采。A.如不需特采，即将进料标识“退货”，并在检验记录表、验收单内注明“退货”，由仓储人员和采购部门办理退货手续。B.如需特采，则将进料标示“特采”，在检验记录表、验收单内注明特采处理情况，并通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。5.4进料应在收到验收单后一个工作日内完成（周末及国定假日除外），紧急需用的进料优先办理。5.5检验时，如无法判定合格与否，则请企划室及相关业务人员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，必须在检验记录表内签章。5.6检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情为由，予以判定合格与否。MH/GP06-06-200835.7回馈进料检验情况，将进料供应商交货品质情况及检验处理情况登记与厂商交货品质履历卡内，并每月汇总在厂商交货品质月报表中5.8依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。5.9检验仪器、量规的管理与校正。5.10进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部门联络客户处理