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灵丘县建筑工程有限责任公司管理文件2011签发人：贾桂明质量、职业健康安全、环境管理手册2011－11－28发布2011－12－1实施受控状态：受控版本：A版发放编号：0012董事长发布令为提高企业管理水平，适应建筑市场环境变化，促进企业快速发展，达到顾客、社会、员工共同满意的目的，依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和有关法律法规的要求，特编制《质量、职业健康安全、环境管理手册》，经审定，现批准发布。本管理手册是本公司实施、开展质量、职业健康安全、环境管理体系策划、控制、改进活动的纲领性文件，本公司全体员工必须遵照执行。本公司的供方（供应商和分包商）应在各自承包范围内，对本公司质量、职业健康安全、环境管理体系的运行进行全面、有效的合作。本公司质量、职业健康安全、环境管理方针为：节约资源保护环境珍视员工安康诚信守法超越自我铸造时代精品本管理手册由企业发展管理部起草并负责管理和解释。本管理手册于2011年11月28日发布，自2011年12月1日起实施，原B版《质量、职业健康安全、环境管理手册》QG/LJGTX1-2005/B自实施之日起废止。董事长：2011年11月28日3目次条款号标题页码董事长发布令20引言71适用范围102引用标准123术语134管理体系174.1总要求174.2文件要求174.2.1总则174.2.2管理手册204.2.3文件控制204.2.4记录控制205管理职责215.1管理承诺215.2以顾客为关注焦点215.3管理方针215.4策划225.4.1目标和指标225.4.2体系策划235.4.3环境因素和危险源识别、风险评价、风险控制235.4.4法规和其他要求245.4.5管理方案245.5职责、权限与沟通245.5.1职责和权限245.5.2管理者代表245.5.3信息交流255.6管理评审255.6.1总则254条款号标题页码5.6.2评审输入265.6.3评审输出266资源管理276.1资源提供276.2人力资源276.2.1总则276.2.2能力、意识和培训276.3基础设施276.4工作环境287产品实现297.1产品实现的策划297.2与顾客有关的过程297.2.1与产品有关要求的确定297.2.2与产品有关要求的评审297.2.3顾客沟通307.3设计与开发删减7.4采购和分包307.4.1采购和分包过程307.4.2采购和分包信息307.4.3采购和分包产品的验证307.5生产和服务运行控制317.5.1生产和服务提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认317.5.3标识和可追溯性327.5.4顾客财产327.5.5产品防护327.5.6安全、文明、环境控制327.5.7劳动保护、职业病防治控制327.5.8易燃易爆、油品及危险化学品控制327.5.9消防安全325条款号标题页码7.5.10能源资源控制337.5.11污染物控制337.6监视和测量装置的控制337.7应急准备和响应338测量、分析和改进358.1总则358.2监视和测量358.2.1顾客满意358.2.2内部审核358.2.3过程和绩效监测368.2.4产品的监视和测量368.2.5合规性评价378.3不符合控制378.3.1不合格品控制378.3.2不符合、事故和事件控制388.4数据分析388.5改进388.5.1持续改进388.5.2纠正措施388.5.3预防措施38附件1管理手册条款与标准条款关系对应表40附件2管理手册、程序文件、支持文件构成清单43附件3质量、职业健康安全、环境管理体系组织结构图46附件4质量、职业健康安全、环境管理体系职能分配表47附件5质量、职业健康安全、环境管理体系管理职责48附件6施工生产过程活动流程图62附件7手册修改登记表63图1质量管理体系过程图18图2职业健康安全、环境管理体系模式图1960引言0.1公司简介灵丘县建筑工程有限责任公司是一家具有房屋建筑总承包三级资质的建筑施工企业。企业目前资产总额2500万元，注册资金2000万元，有各种施工机械200余台，总功率910千瓦，年施工产值高达8000余万元，现有职工260人，具有各类专业技术职称的人员150余名，拥有二级建造师12名.公司自1999年改制以来，以邓小平理论为指导，认真践行“三个代表”重要思想，依法纳税，与时俱进，企业竞争力日益增强。近年来先后完成新华商城，科教局培训中学，唐之洼1，2，号粮库，豪洋水泥公司37米机立窑车间，灵丘锰业公司6300KW电炉工程，县医院2#，3#，4#住宅楼，灵秀园，振华苑住宅小区、王庄小学、王城庄卫生院、古之河卫生服务站、韩家房小学、梅园小区住宅楼、苦荞芸香苷降糖颗粒生产线项目、粮食周转库、王续然等五户拆迁改造商住楼、交通局2011年街巷硬化、文体中心车库库房工程、以工代赈禅庵寺道路工程、豪洋中学教学楼宿舍楼、沙河南路南段拆迁项目等一大批工业与民用建筑项目，受到社会各界的一致好评。公司因此而多次受到市县的表彰奖励。近年来先后五次次被大同市建筑业协会授予“大同市优秀建筑业企业”。2003年以来，每年被县政府评为“安全生产先进集体”，2010年获得县政府“县城拆迁改造先进集体”奖和“调整产业结构模范单位”等称号。总结近年来所取得的成绩，我们的重要做法有以下几点。一．管理是企业永恒的主题。俗话说：没有规矩，便不成方圆。一个企业必须有一套完整的管理系统，它是一切活动的灵魂。因此，公司自改制以来，从建章立制，改革公司内部管理体制入手，出台一系列规章制度，积极创新管理手段，推行现代化管理方法，激发企业活力，赢得发展机会，针对公司现状，通过优化组合，立了17个项目部，各负其责，各司其职，自主经营，从而调动了公司的积极性，打破大锅饭，合理解决了公司组织的系统结构。二．质量是企业占领市场的关键。质量是企业的生命，效益的源泉，是企业进入市场的通行证。如果所承建的工程没有质量作保证，那么这些工程就会变成“豆腐渣”，害人害己，企业就会在市场中被淘汰。基于这种观点，公司自改制以来，我们始终把质量作为企业的大事来抓，视质量如生命，严格按照ISO9002质量体系规章和《工程建设标准强制性条文》等法规规章，从每道工序抓起，加强过程控制，坚持质量监督，对工程质量做到层层把关，签名备案，强化责任意识。同时对业主实行质量承诺，跟踪回访和保修制度，如果哪个项目部承包的工程出现质量问题，都要严肃查处，追究其责任，直至吊销其个人执业资格证书和岗位证书。真正做到人人有标准，处处有规范，管理有依据，企业无处不受控，形成了严密的质量管理网络，为建设高质量工程铺轨架桥，几年来，公司所承建的工程没有一处出现过质量问题，所有工程合格率达100%。文化中心，教育培训中心，振华苑小区，灵丽园住宅小区等一大批商住楼工程项目，皆以其优美的造型和过硬的质量，赢得了社会各界的一致赞誉。为灵丘县城增添了亮丽的景观。为我县的经济发展和县城建设作出了积极的贡献。三．安全文明施工是企业发展的主旋律7安全为先，质量至上。创建安全文明工地，对于企业材料管理，成本管理，进度管理等项工作都有直接的关系。我们为搞好现场文明施工，制定了一系列管理办法，各项目部积极开展了创建文明工地，做文明职工，建满意工程等活动。项目部在各环节都要对施工人员开展多种形式的安全培训教育，未经培训，不得上岗，总公司在开工前也要与各项目部签定安全目标责任书，使安全生产做到人人头上有指标，个个身上有压力，形成压力传递和安全利益共同体。多年来，公司从未发生过重特大安全事故，多次受到市，县的表彰。一份耕耘，一份收获。我们坚信，企业在未来的发展中，只有练就真功夫，以质量第一，以创新为动力，以用户满意为标准。诚实守信，抢抓机遇，我们的企业一定会做强做大，在市场经济的大潮中，百尺竿头，更进一步。董事长：贾桂明总经理：贾桂明地址：灵丘县住建局四楼电话：0352-3336215（总机）传真：0352-3336215邮编：034400信箱：sxlqja@163.com80.2手册的管理0.2.1本手册由企业发展管理部根据GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001和本公司实际情况负责起草，经讨论审定后，由公司董事长批准发布。本手册的附录与正文一起构成手册的要求或组成部分。0.2.2为保证《手册》的适用性，通常在出现下列情况者之一时由企业发展管理部对《手册》进行更改，必要时进行换版。a)公司企业制度、产品结构、产业结构有较大变动；b)公司组织机构与管理职能有较大变动；c)《手册》中规定的过程和质量活动有较大变动；d)发现《手册》存在差错或含糊不清；e)体系审核与管理评审提出改进要求；f)《手册》依据的有关标准、法规有较大修改。0.2.3《手册》发放范围如下：公司高管层成员、职能部门、分（子）公司、项目部及其他有关人员；a)必要时，提供给与本公司合作的供方（供应商或分包商）；b)视需要提供给顾客和认证机构。0.2.4手册分为受控文本和非受控文本。受控文本为：a)公司局域网上企业文件内的电子文本；b)标明发放编号、有红色受控标识的书面文本。否则为非受控版本，仅受控版本的持有者可得到最新有效版本。0.2.5本手册的修改以换页或换版形式进行。换版后，旧版本自行作废，从使用场所及时撤离，或进行标识防止误用。0.2.6本手册由企业发展管理部负责管理和解释。91目的和范围1.1目的本手册依据GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准，规定了质量、职业健康安全、环境管理体系的要求，用于：a）建立、保持和持续改进质量管理体系，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的已有设计的建设工程，增强顾客满意；b）建立、保持和持续改进职业健康安全、环境管理体系，以消除或减小因本公司活动使员工和其他相关方可能面临的职业健康风险和不利环境影响。1.2范围1.2.1本手册适用于公司承建的国内外民用、工业、等工程的新建、改建、扩建、维护检修及技改技措等，具体工程包括：a)灵丘县建筑工程有限责任公司：房屋建筑工程施工总承包二级。1.2.2本手册适用于公司下述区域范围的职业健康安全与环境管理：a）公司所属各项目部及施工现场1.2.3本手册涵盖了《GB／T19001-2000质量管理体系要求》除“7.3设计和开发”以外的所有条款、《GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南》17个要素、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》17个要素的全部要求。1.2.4对《GB／T19001-2000质量管理体系要求》中的“7.3设计和开发”要求予以删减，删减的理由：a)本公司是依据顾客提供或指定的设计文件组织施工生产和管理，为顾客提供满足适用法律法规要求、符合设计意图和顾客要求的产品，在产品实现过程中未涉及设计和开发过程；b)删减了该内容不影响公司承担相关法律法规的责任，不影响向顾客提供合格的产品。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。2.1GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001—2000《质量管理体系要求》2.3GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》2.4GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》2.5GB/T19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》2.6国家、当地政府及行业现行有关建筑工程的法律法规、施工规范和标准113术语本手册以及程序、管理规定等文件除直接采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中给出的术语外，还对以下有特定意义或必须限定意义范围的名词予以补充规定。3.1顾客：指公司作为总承包时建设单位及由其委托的