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1.退货退库打开【供应链】，双击【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】点击查询，显示查询页面，修改查询条件，点击确定。页面上显示筛选的单据。选中所要退货的单据。点击【辅助查询】，选择【联查】双击【采购订单】，显示采购订单单据。复制订单号关闭采购订单页面，联查图。点击【退货】，选中【采购订单退库】显示查询页面。填写订单号，业务流程等条件。注意：业务流程必填查询到所需的单据，点击确定。完善单据信息，蓝色字体必输。手动输入实收数量，其中应收数量和实收数量值为负数。如果全部退库，则可点击【辅助功能】，选择【自动取数】如果全部退库，则可点击【辅助功能】，选择【自动取数】点击【保存】，【签字】2.补货打开【供应链】，双击【采购管理】—【采购订单】—【订单处理】—【补货订单】.点击【补货】，选择【退库单】点击【退库单】，显示查询页面，修改查询条件后，点击确定。出现所查单据，选中，确定。显示后，点击【维护】，【修改】。完善单据信息点击【保存】。3.打开【供应链】，双击【采购管理】—【采购订单】—【订单处理】—【维护订单】点击查询，显示查询页面，修改查询条件，点击确定。显示查询单据，核对单据信息，点击【审核】4.双击【到货】—【维护到货单】，点击业务类型，选中补货时的业务类型点击【增加】，选中【采购订单】，显示查询页面，修改查询信息确定后，显示所查单据。选中，点击确定。点击【单据维护】，【修改】按需求完善表体信息后，点击【保存】，【审核】5.双击【检验到货单】，点击【查询】，显示查询页面，修改查询条件，确定。选中，点击【检验】6.双击【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】，点击【业务类型】，选择业务流程点击【增加】，选中【采购到货】，显示查询页面，修改查询条件，确定选中所查单据，点击确定完善表头信息，按到货情况手动填写实收数量如果实收数量和应收数量一致，可点击【辅助功能】，选择【自动取数】点击【保存】，【审核】。