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越中友谊宫项目过程监控管理办法1目录1.总则……………………………………………………………………………22.质量目标………………………………………………………………………23.本工程关键工序………………………………………………………………23.1本工程关键工序确认………………………………………………………23.2本工程关键工序……………………………………………………………24.本工程中的特殊过程…………………………………………………………54.1本工程特殊过程识别………………………………………………………64.2特殊过程的控制步骤………………………………………………………75.具体实施过程中的要求………………………………………………………96.附表……………………………………………………………………………921．总则根据施工组织设计、质量计划、质量管理办法要求，按照GB/T19001-2008质量管理体系、设计文件、标准和质量验收规范，结合本工程具体情况、工程特点，施工技术组针对本工程施工中的关键工序和特殊过程进行确认，以明确施工质量管理工作的重点，提高对影响施工质量的关键工序和特殊过程的关注度，加强质量过程监控管理工作，并在实施前编制作业指导书和相应的工艺规程，实现争创云南省“优质工程”及国家优质奖的质量目标，特制定本办法。2.质量目标2.1质量目标（1）各分项工程质量合格率100%；（2）分部工程质量合格率100%；（3）单位工程竣工验收达到“合格”的标准；（4）质量保证资料齐全。（5）争创云南省优质建设工程（海外）一等奖和国家优质工程（海外）金奖。2.2为达到本工程质量目标，消除不合格工程，杜绝质量隐患；全部工程达到验收标准及设计要求；工程优良率满足行业规定标准和顾客要求；在施工前，应对关键工序、特殊过程进行确认，过程质量进行控制，以保证分项工程一次验收合格。3.本工程关键工序3.1本工程关键工序确认关键工序是指对施工质量影响大的工序（一般为施工难点），包括：1)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；2)产品重要质量特性形成的工序；3)工艺复杂，质量容易波动，对施工人员工艺要求高或总是发生问题较多的工序。3.2本工程关键工序3序号关键工序关键点开工前质量计划、质量管理办法熟悉施工图纸三通一平开工前轴线、标高、方格网的复测基准点、高程地基与基础钢筋混凝土旋挖桩成孔钻杆垂直度、土质情况钢筋混凝土旋挖桩清孔水泥、泥浆稠度、含砂率钢筋混凝土旋挖桩钢筋笼钢筋规格、连接、垂直度钢筋混凝土旋挖桩水下混凝土导管埋深、混凝土塌落度、后注浆降水、支护土方开挖机械选择、标高基础钢筋保护层、连接、加工、安装基础模板尺寸、标高、支撑基础混凝土塌落度、养护基础防水材料复检、遍数土方回填土含水量、碾压遍数、压实度主体工程主体钢筋保护层、连接、加工、安装主体模板尺寸、标高、支撑主体混凝土塌落度、养护砌体水泥、砂的含泥量脚手架垫块、拉结、剪刀撑、扫地杆钢结构制安节点、杆件钢结构涂装涂膜遍数、厚度预应力千斤顶、锚具、张拉时间4序号关键工序关键点中期验收实体质量、工程资料建筑装饰装修砖面层大理石面层地毯面层实木地板面层一般抹灰金属门窗制作安装暗龙骨吊顶饰面砖粘贴玻璃幕墙涂料建筑屋面卷材防水屋面瓦屋面建筑给排水及采暖预埋、预留室内给水室内排水室内热水供应卫生器具安装室内采暖系统室外给水室外排水室外供热建筑电气室外电气变配电室5序号关键工序关键点供电干线电气动力电气照明安装防雷及接地安装智能建筑火灾报警及消防联动系统通风与空调送排风系统空调风系统空调水系统室外工程道路4.本工程中的特殊过程特殊过程是指某些施工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。是通过检验和试验难以准确评定其质量的过程。典型的特殊过程有：焊接、涂漆等。这种特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。关键过程与特殊过程不一定是等同的。对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。而所谓关键特性（指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。）重要特性（指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。）的形成与特殊过程的判定没有直接联系。所以关键过程不一定是特殊过程，特殊过程也不一定是关键过程。因此，特殊过程的根本特点是其经加工后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，故难以准确评定其质量。可能产生内部缺陷的起因是采用特种工艺（如焊接、电镀、热处理等）进行加工，可以说采用这些特种工艺进行加工决定了该加工过程是特殊过程。这才是6特殊过程的实质。4.1本工程特殊过程识别特殊过程的识别，是对特殊过程进行监控和确认的首要工作，关系到特殊过程是否能得到应有的安排和控制的关键环节。应结合关于特殊过程的有关术语，结合过程产品质量特性的类型及控制方式，结合产品使用或服务交付后是否会给顾客造成“问题”来识别特殊过程。4.1.1识别特殊过程的三项原则：原则一：该过程是否形成了那些顾客要求的、产品的真正质量特性？与产品真正质量特性无关的过程不是特殊过程。原则二：过程虽然形成了产品的真正质量特性，但这些特性能够在“后续”的检验中组批进行连续的放行检验而不是间断的，周期性验证的过程不是特殊过程。应该注意，标准中的“后续”应包括该过程完成后到产品使用或服务交付前。上述二个原则是充要条件，也就是说，一个过程，当、且仅当同时满足上述两个原则时，它才是特殊过程。原则三：产品或服务的实现与交付同时发生，导致问题或缺陷在产品使用或服务交付后才会被发现的过程是特殊过程。有的过程产品的实现与交付同时发生，真正质量特性只会在交付使用时才显现，在交付前我们对真正质量特性甚至只能通过计算机模拟试验或演练来间接的验证，这些过程是特殊过程。如：事故预想、应急预案、等。水泥、商品混凝土由于强度试验的滞后性，产品若存在问题或缺陷一般无法及时检验，或在交付使用后才会被发现，因此水泥的煅烧、商品混凝土的拌和过程是特殊过程。对真正的质量特性，亦即顾客需求的准确完整的识别，是一项非常关键的工作，同样，如果对识别到的真正质量特性不能，或无法经济的进行日常放行检验，则需要将真正的质量特性转换为可进行日常监控的代用质量特性。4.1.2本工程特殊过程序号特殊过程控制点钢筋的对焊及机械直螺纹连接地下室砼浇筑及基础施工7序号特殊过程控制点大体积混凝土施工屋面防水工程隐蔽工程如钢筋的配置、接地线、埋件、防火封堵等工作钢结构高强螺栓的连接焊接工程4.2特殊过程的控制步骤4.2.1特殊过程质量控制的基本准则有3点：1）特殊过程控制的严格程度应视产品类型、用途、用户要求和生产条件等情况而有所区别，应依据企业的具体情况采用不同的控制手段；2）特殊过程必须进行全过程的质量控制，任何工艺环节都应处于受控状态；3）根据工艺特点，加强施工方法试验验证，及时总结最佳工艺控制参数，列入工艺规程并对工艺参数进行连续控制。4.2.2特殊过程的控制主要由以下步骤组成。1．制订制度落实责任为了加强对控制点的管理，制订切合实际的控制点管理制度，明确控制点有关施工人员的责任分工，规定日常工作程序和检查、验收、考核办法。参与控制点日常工作的人员主要有：操作者、质量巡检员、各项目部质量员，他们应作如下分工并建立岗位责任制。1）操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法，并且取得一定资格；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量、自检、自分、自做标记并按规定填写原始记录；做好机械设备的维护保养和点检；根据工序质量波动规律，及时进行自我调节控制；发现工序异常，迅速向质量管理人员报告，请有关部门采取纠正措施。2）质量巡检员——按检验指导书对控制点进行重点检查，将检查结果及时告知操作者，当好操作者质量自控的参谋并作好检查和控制图表记录；监督8检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，配合做好“三自一控”活动（“三自一控”是指自检、自分、自作标识和控制自检准确率，是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的人员，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效率为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展的小组。其特点是：明显的自主性、广泛的群众性、高度的民主性、严密的科学性。），及时向操作者和班组长反馈工序异常的信息并向技术组报告重要质量信息。3）项目部质量员——做好本项目控制点的现场督促、检查和指导；建立控制点质量信息渠道，定期利用原始记录进行统计分析，将质量异常情况及时向有关部门反馈，研究纠正措施；收发记录表格和控制图表；对各类人员进行现场指导；参与对控制点操作人员的培训和资格认证；参加对控制点的验收和日常检查，负责定期测定控制点工序能力；负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施；参加工序质量审核。4.2.3.建立控制点和复核在施工初期，按技术组提出的质量计划、质量管理办法等进行控制点的建点活动。由于每个控制点都是由不同工种的不同人员组成的一个小集体，加上控制要求方法不尽相同，建立控制点是比较复杂的组织工作。应由技术组对全体有关人员进行控制点的基本概念和方法的培训，每建立一个控制点都要由项目部召集有关人员交底并落实各人的工作任务。技术组在建点初期认真组织复核，发现问题及时修改和完善。在运行3个月以后，如果认为基本可行，技术组可以会同项目部逐点组织验收。4.2.4.信息反馈和处理控制点的质量信息是施工现场质量信息的重要组成部分，应由技术组质量员集中管理、及时收集、汇总，会同操作人员、项目部质量员进行统计分析，作为指导这些工序的重要依据。对突发性异常质量信息，应建立高效的信息传递渠道，以便及时作出反应使控制点保持受控。4.2.5.检查和考核为使控制点活动保持正常，定期检查和不定期抽查是十分必要的。检查可按控制点管理制度的规定执行。一般有：操作人员自检自查；本班组组长和质9量员检查；技术组组长、总工、质量员抽查；（总）监理工程师检查验收；每次检查均应有记录并作为考核的依据。4.2.6.控制方法的改进控制点是工序质量审核的主要对象。通过审核可以寻求改进控制方法的途径，任何改变都必须认真验证，按规定程序由技术组将修改后的内容纳入质量控制文件。5.具体实施过程中的要求明确关键工序、特殊过程所需的技术准则和管理文件。对特殊过程所需的设备的能力进行认可，操作人员进行岗位培训认可和资格鉴定。过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施（工艺评定）。在关键工序、重要过程开工前施工专业工程公司编写详细的作业指导书，并上报技术组，经技术组批准后方可实施。在实施过程中一定要做好交底及记录，并做好监督，确保关键工序、重要过程施工中严格执行施工方案。填写施工记录,以证实符合工艺便于追溯。从而确保工程安全、质量、进度的良性推进。过程的再确认，按规定的时间间隔或当施工条件（材料、设备、人员）变化时、或发生质量、安全问题时，对上述过程进行再确认，必要时对相应的施工工艺和作业指导书进行更改。6.附表结合本工程特点和实际情况，技术组编制以下过程控制表格，每道工序须至少填一份，以便对过程进行控制及可追溯。1．特殊过程确认与过程监控记录2．关键工艺、关键工序质量控制记录3．特殊过程连续监控记录（通用）4．特殊过程预先鉴定记录5．过程记录10样表1特殊过程确认与过程监控记录记录编号：1单位工程名称特殊过程名称施工时间施工区域特殊过程能力预先鉴定合格准则及记录人员资格及能力设备能力材料质量或性能计算参数、工艺方法及程序环境条件能满足现场施工要求鉴定结论能满足要求技术负责人：年月日过程监控记录方案及交底情况监控情况形成的记录监控结论运行情况满足要求运行情况不满足要求检查人：年月日11样表2关键工艺、关键工序质量控制记录分部分项工程名称：编号：工序名称质量控制点质量要求控制措施生产班次责任人质量控制运行情况异常情况记录处置措施处置结果备注1样表3特殊过程连续监控记录（通用）编号：单位工程名称特殊过程名称施工时间气象、天气