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职能部门管理活动监督检查评价记录记录编号：ZCJS/MR-8-07被检查部门行政办公室检查日期2013.7.18参加检查人监督检查内容及记录存在问题及整改意见1法律、法规和规范执行情况已较好地执行了《劳动法》、《劳动合同法》、《档案法》和《工伤保险条例》等法规2体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况已组织实施《文件管理程序》、《人力资源管理程序》、《记录控制程序》、《内部审核程序》和相关管理制度、作业文件3岗位职责落实情况本部门人员人，已明确和落实岗位职责4对整改要求的落实情况无5部门目标实现情况文件发放及时有效率100%,记录资料保存完好率100%培训计划执行率100%，人员上岗考核合格率100%等6项目标全面完成职能部门管理活动监督检查评价记录记录编号：ZCJS/MR-8-07被检查部门工程部检查日期2013.7.16参加检查人监督检查内容及记录存在问题及整改意见1法律、法规和规范执行情况已较好地执行了《建筑法》《建设工程质量管理条例》和房屋建筑工程相关的施工技术标准、工程材料标准2体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况已组织实施《项目施工策划管理程序》、《项目施工过程管理程序》、《施工设备机具管理程序》和相关管理制度、作业文件3岗位职责落实情况本部门人员4人，已明确和落实岗位职责4对整改要求的落实情况无5部门目标实现情况设备完好率达95%；项目策划及时有效率100%；材料采购合格率100%；等4个目标全面完成职能部门管理活动监督检查评价记录记录编号：ZCJS/MR-8-07被检查部门经营部检查日期参加检查人监督检查内容及记录存在问题及整改意见1法律、法规和规范执行情况已较好地执行了《合同法》《招投标法》等相关法规未见合同台账、投标台账、投标评审、合同评审、合同交底、履约分析2体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况已组织实施《投标及合同管理制度》和相关管理制度、作业文件3岗位职责落实情况本部门人员2人，已明确和落实岗位职责4对整改要求的落实情况5部门目标实现情况标书/合同及时有效评审率达100%；业主/发包方反馈意见处理及时有效率为100%等2个目标全面完成职能部门管理活动监督检查评价记录记录编号：ZCJS/MR-8-07被检查部门质安部检查日期2013.7.21参加检查人监督检查内容及记录存在问题及整改意见1法律、法规和规范执行情况已较好地执行了《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《环境保护法》《安全生产法》等相关法规2体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况已组织实施《环境因素/危险源的识别评价管理程序》、《环境医学管理程序》、《职业健康安全运行管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《材料和施工质量的检查验收管理程序》和相关管理制度、作业文件3岗位职责落实情况本部门人员人，已明确和落实岗位职责4对整改要求的落实情况无5部门目标实现情况质量安全监督检查及时有效率达100%；不合格品（质量问题）监督处置率100%；环境/安全的不符合监督整改率100%等3个目标全面完成职能部门管理活动监督检查评价记录记录编号：ZCJS/MR-8-07被检查部门财务部检查日期2013.7.22参加检查人监督检查内容及记录存在问题及整改意见1法律、法规和规范执行情况2体系文件、管理制度及支持性文件的实施情况已组织实施《环境因素/危险源的识别评价管理程序》、《环境医学管理程序》、《职业健康安全运行管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《材料和施工质量的检查验收管理程序》和相关管理制度、作业文件3岗位职责落实情况本部门人员3人，已明确和落实岗位职责4对整改要求的落实情况无5部门目标实现情况