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十、检查、处理与应急资料目录1、《安全检查制度》2、各类安全检查表3、隐患整改规定4、安全检查培训记录5、检查人员接受培训材料6、《纠正与预防措施实施保障制度》7、检验设备的登记表8、安全检查人员的名单、职务、职称、学历等9、检查发现的问题得到完整处理的材料或记录10、节假日安全检查见证材料11、对标准化实施中出现的问题采取纠正行动的材料12、《关于任命应急预案责任人员的通知》13、《应急预案责任人员管理制度》14、《应急准备及响应制度》15、《应急计划管理制度》16、《应急预案》17、《应急保障管理制度》18、《应急预案评审与改进制度》19、《应急演习方案》20、《应急演习评审报告》21、培训记录22、可能参与应急响应的外部机构名单或协议23、对员工进行了应急培训的材料24、在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示、紧急联系电话（照片）25、配备相应的应急工具清单26、应急培训、模拟演习的材料1、《安全检查制度》安全检查制度1．目的为了规范安全标准化工作的管理，落实安全标准化工作各项制度、规定的精神，使安全标准化工作得到全面的开展，特制定本制度。2．范围本制度适用于采石场有关安全、生产、环保、职业卫生等工作。3．检查工作准则（1）安全检查是治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。（2）开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由领导牵头组织、有关人员参加的安全检查组织。（3）安全检查的内容是查管理、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查违章、查事故隐患。（4）采石场每月组织一次安全大检查：每月由领导牵头组织安全员和有关人员对本采石场的安全环保情况进行检查，对查出的隐患及时进行整改。班组由班长、安全员每天进行班前、班中、下班前安全检查，发现问题及时处理和报告。（5）安全检查采取巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查等方式。（6）安全检查的内容包括：现场环境是否可靠；设备是否完好；工程施工是否有施工图，有无按施工要求进行施工；作业是否按技术规范、工艺规范进行；个人防护是否齐备，安全用具是否齐备和完善；照明及照明用具是否充足和完善；安全保护设施是否完好并处于工作状态；通风、防毒措施是否可靠；安全出口、人行通道是否畅通可靠；卫生环境保护是否符合要求；各级领导及作业人员的安全意识是否很强，各种原始记录和制度是否完善等。（7）采石场应对所有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。（8）安全检查都应有记录或汇总材料，并建立安全检查档案；所有安全检查均应记录存档，并可获取。（9）采石场应定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。（10）、各级检查应对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“五定”、“三不放过”。“五定”：定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。“三不放过”：隐患原因未查明的不放过；隐患问题整改不到位的不放过；隐患防范措施不到位的不放过；（11）暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。否则造成事故，按情节轻重追究相应的责任。4．检查的类别（1）巡回检查①巡回检查检查前应制定检查表，检查内容包括：——现场管理的情况，有无“三违”现象；——安全着装及防护用品使用状况；——协同作业的统一指挥和信息联络情况；——人员处于危险位置的情况；——危险物品及能量处理状况；——生产通道及作业场地情况；——作业方法；——遵章守纪情况；——环境状况；——高风险作业的危险预测预控情况。②设备的巡回检查由设备管理员负责，每月两次；检查路线和时间由设备管理员负责制订。③生产保障设施及作业环境、作业过程、劳动纪律的巡回检查由安全环保负责人负责每月两次。检查路线和时间由安全环保负责人负责制订。④发现重大不安全因素和违规行为应立即报告矿领导；并提出整改措施要求责任班组负责实施。（2）例行检查①例行检查的内容应包括：——为实施安全标准化提供的组织保障情况；——规章制度遵守与落实情况；——安全检查和隐患整改情况；——员工参与安全标准活动情况；——标准化作业落实情况；——文明生产情况；——违章违纪情况；——应急响应的准备与演练情况；——员工的安全行为状况。②各生产班组每天对本班组安全生产情况进行一次安全自检，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录。③每月月中组织一次对上述内容在本采石场范围内进行的例行检查，检查组由分管安全环保负责人及班组专兼安全员组成。④应保持例行检查的检查记录。⑤对于检查中发现的不符合，应及时提出整改措施，并责成相关部门立即整改。发现的问题应提交矿领导。（3）专业检查①专业检查的对象主要有：——边坡管理；——排土系统；——采石场运输系统；——供配电系统；——排水防洪系统；——紧急通讯系统；——应急救援系统；——机械装载作业；——作业场所职业危害；——其它重要设施和设施。②生产技术负责人负责对矿山供配电系统、压气供气系统进行检查，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。③安全环保负责人负责对采石场的机械装载作业、作业场所职业危害，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。④采石场应急救护指挥中心负责人对采石场应急救援系统进行检查，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。⑤分管生产技术负责人负责对本采石场排水系统、边坡管理、机械装载、运输系统进行检查，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。（4）综合检查①综合检查的内容一般包括：——重大风险的控制情况；——安全生产责任制的落实情况；——安全生产法律法规与其他要求的执行情况；——有关专项工作开展情况；——其他有关情况。②矿场的综合检查包括：在五一、十一、元旦、春节等节前组织的节前安全综合检查及主管部门布置的安全大检查。5．附则：（1）检查工作如无特殊情况，必须按时完成，不得违例。（2）检查工作时，班组负责人必须在场。（3）检查资料必须预先准备齐全，检查记录后须进行存档。2、各类安全检查表采石场安全检查记录表检查类型检查时间检查人员序号检查项目检查内容检查结果处理情况/签名一采场情况1、人员作业情况：人员到位情况、佩戴安全帽情况、使用劳保情况、遵守工作纪律情况、上班工作状态2、机械设备运行情况：设备运转情况、润滑情况、维修保养情况、设备实际状态3、作业现场情况：作业进展情况、任务完成情况、存在隐患情况4、排水、排土情况：采场排水情况、排渣石土情况二道路运输情况1、道路情况；2、路旁水沟情况；1、运输情况；2、车辆情况；三边坡、台阶情况1、边坡情况：2、浮石情况；3、地表土层情况；1、台阶情况；2、作业平台情况；四、切石机情况1、作业人员上岗情况；2、遵守操作规程情况；3、切石机设备运行情况；4、切石机锯片情况；四、爆破情况1、爆破时的警戒情况；2、实行定时爆破情况；3、爆炸物品领用和清退登记情况；4、监炮情况及意外处理；五、电气安全1、设备电缆挂放情况2、停、送电情况；六、防火安全1、灭火器存放情况；2、灭火器有效期；备注矿山安全检查记录表年月日天气：检查存在问题及整改意见整改情况整改人签字：复检人签字：检查负责人签名：参检人员签字：3、隐患整改规定隐患整改规定（1）进行隐患整改时，现场生产人员与检修人员应共同配合，分析问题，解决问题，直至验收确认。（2）所发现问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。（3）对于重点设备出现事故隐患时，在未消除事故隐患时，不得开机。（4）进行隐患整改时，应预先做好应急防范措施，在确认安全的情况下才能进行隐患整改。（5）隐患整改必须一次整改到位，不留后患。4、安全检查培训记录安全检查培训记录表编号：培训部门：培训主持人培训内容：培训地点：培训时间：接受培训人员序号姓名序号姓名序号姓名编制：审核：批准：日期：5、检查人员接受培训材料（含培训讲义、讲稿、课本等）6、《纠正与预防措施管理制度》纠正和预防措施管理制度为了推进采石场安全标准化的健康开展，对不理想和潜在不理想原因采取必要的措施，对不合要求的纠正和预防措施进行控制，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进安全生产长效机制，实现安全生产形势稳定好转，特制定本制度：1．适用范围：适用于本采石场安全标准化形成全过程出现不理想或潜在不理想的原因制定、实施纠正和预防措施，并进行验证。2．纠正预防措施职责划分2.1安全标准化领导小组组长是纠正、预防措施的主管领导。2.2安全环保负责人是纠正预防措施的主管人员。2.3设备动力负责人负责有关设备、物资方面出现问题的纠正和预防措施的审核和验证。2.4生产技术负责人负责有关技术、工艺、质量方面出现问题的纠正和预防措施的实施与验证。2.5安全环保负责人负责环境和职业安全卫生方面出现问题的纠正、预防措施的审核和验证，3.工作程序3.1纠正措施对于存在的不理想因素应采取纠正措施，防止不达标情况发生。3.1.1识别不理想对安全标准化管理体系各过程输出的信息进行识别：（1）安全标准化的活动；（2）培训程序评估；（3）变化管理流程；（4）检查系统；（5）职业卫生监测；（6）事故调查；（7）标准化规范评价；（8）系统评审；（9）风险评价；（10）内部评价；3.1.2发现不理想原因安全环保负责人对不理想原因进行分析，确定产生不理想的主要原因。3.1.3措施的制定、实施与验证（1）对某个方面出现的不理想问题，由安全环保负责人填写“纠正和预防措施处理单”，交责任班组负责改进。（2）对涉及多个方面的不理想问题，由安全环保负责人召开问题专题分析会，分析问题产生的原因，落实责任班组，由安全环保负责人根据专题会议的决定，填写“纠正和预防措施处理单”，发至责任班组处理、改进。3.2预防措施采石施场应识别潜在的不理想，消除潜在不理想的原因，防止不理想现象的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。3.2.1识别潜在不合格安全环保负责人要及时分析如下记录：（1）矿场制度执行情况记录；（2）矿场安全检查情况记录；（3）纠正措施执行情况记录等；（4）过程和现状的特征及趋势。（5）以往的内审报告、管理评审报告；通过以上记录分析，及时了解安全标准化管理体系运行的有效性，正确性、合理性，负责组织研究确定消除不理想的原因和应采取的预防措施，特别是应有效处理员工报怨和安全不达标的情况。4.纠正和预防措施的实施控制4.1纠正和预防措施的实施过程中，安全环保负责人负责监督措施实施的过程。4.2安全环保负责人负责对纠正预防措施实施效果进行跟踪检查、实施控制，保证有效，并作好记录。4.3对有效果的纠正/预防措施若涉及到安全标准化管理体系文件的更改，应经审批后纳入安全标准化管理体系文件。7、检验设备的登记表（如电工摇表、万用表、粉尘监测等检验仪器设备）序号仪器设备名称规格型号数量备注8、安全检查人员的名单、职务、职称、学历等姓名工种职务（职称）参加工作年限参加培训情况备注9、检查发现的问题得到完整处理的材料或记录安全生产隐患排查报告治理登记表填表部门时间范围：年月日部门名称主要负责人报告日期整改责任人安全管理部门负责人电话手机排查日期排查人自定整改期限预计整改费用实际投入费用隐患分级完成日期隐患基本情况治理措施监控措施说明表格填写报送：此表由企业填写，立即完成整改的隐患，本单位存档一份，不上报；限期整改的隐患一式二份，本部门存档一份，报矿安全部。将复印件留存，原件上报上级部门。填表人（签名）：部门负责人（签名）：单位负责人（签字）10、节假日安全检查见证材料节假日安全检查记录表年月日天气：检查存在问题及整改意见整改情况整改人签字：复检人签字：检查负责人签名：参检人员签字：11、对标准化实施中出现的问题采取纠正行动的材料12、《关于任命应急预案责任人员的通知》关于任命应急预案责任人员的通知任命书为了积极稳妥推进采