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温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期第2页共9页1.0目的为规范补料作业，明确补料程序及补料责任赔偿标准，提高装配车间员工的质量、成本意识，减少损坏、浪费物料的情况，特制定本管理办法。2.0适用范围适用于装配车间所有生产物料的补充发放及制程不良的补料赔偿作业。3.0定义3.1补料赔偿：超过物料正常损耗范围外的制程不良物料，因生产需要补充领取而给公司造成物料损失的赔偿。3.2物料节约奖励：因车间物料耗用未超过规定的损耗允许标准，而给公司节约物料成本的一种奖励。4.0职责4.1生产中心（车间）:负责办理退/补料手续，进行补料责任的内部认定及补料原因的调查，制定、实施纠正与预防措施。4.2品质部：负责所有退料的质量鉴定工作。4.3PMC部：负责补料审核、审批、监控及补料统计工作。4.4仓库：负责办理退/补料手续，执行退/补料控制原则。4.5财务部：负责补料赔偿及节约奖励的金额计算、提报及工资扣减或追加工作。4.6人事行政部：负责物料损耗控制结果的张贴、通知。4.7稽核小组：负责对重大补料事故的调查与责任界定、处罚工作。4.8呆废物料处理小组组长：负责《物品报废单》的审核工作。4.9总经理：负责《物品报废单》的审批及补料赔偿或节约奖励的批准工作。5.0作业规范5.1一般性物料（即自制五金件之外的物料）补料作业规范5.1.1装配车间物料员负责每天下午5：30前将当天产生的不良物料、余料（或在订单产品完成后的1天内将余料）按品种、规格进行统计，做好物料标识（包括明显性退料原因），开具《退/补料单》（若因生产原因而需紧急退料的，物料员须在30分钟内完成退料作业），并注明退料原因，连同实物报巡检品管员进行质量判温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期第3页共9页定（质量判定包括“来料不良”，“人为制程不良”、“工艺结构不良”、“合格品”、“工程更改不良”、“其它不良（请说明）”，并在备注栏中简要说明每种退料的质量异常原因。质量判定要求客观、公正，不得将来料不良物料判定为制程不良，质量判定的时间要求为30分钟内〈需测试的物料除外〉），同时，巡检品管员在实物明显位置张贴好检验卷标，具体依《退料作业流程》处理。5.1.2如车间退料不符合退料要求（如未对退料进行合理分类、要求拆解的零件未进行拆解、物料无标识等），巡检员可要求物料员按规定对物料进行重新整理后再报检。5.1.3因退料而需补料或其它原因而需补料者，由装配车间物料员负责统计本组完成生产任务尚缺物料，将补料数量填写在《退/补料单》的“补料”栏内（若能查找到补料直接责任人，则由物料员将补料直接责任人签署在《退/补料单》上“退/补单位”旁）。若为一退一补的退/补料，则在将退料交巡检品管员检验后报车间主管审核；若为单纯补料（即未有退料而补料），则直接将《退/补料单》交车间主管审核；若为自制五金件退/补料，则依5.2条规定作业。5.1.4因领错物料或物料更改而需退料并重新领取另一种物料时，其处理程序如下：5.1.4.1物料员将需更改的《生产制令单》交物控员确认无误后，由物控员负责在《生产制令单》空行处写上正确的物料内容，在错误的物料内容栏后注明“取消”字样，并在更改处签名确认，具体依《生产制令单处理作业流程》处理。5.1.4.2物料员依据领错的物料内容开具《退/补料单》（只退不补，要求在《退/补料单》上注明“物料领错，退仓”字样，在《生产制令单》错误物料的“取消”字样后写上《退/补料单》单号，并在《退/补料单》后附上修正后的《生产制令单》）连同实物交巡检员进行质量检验后，与仓管员办理物料退仓手续。5.1.4.3仓管员确认《生产制令单》的修改手续、修改内容是否正确，《退/补料单》是否填写规范、完整、准确，无误，则在《生产制令单》（仓库联）上进行相应更改，并在更改处签名确认。5.1.4.4仓管员清点退料数量无误后，先依《生产制令单》进行备（发）料，并与物料员进行物料交接。再依《退/补料单》进行账、卡处理：如仓管员此时尚未入温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期第4页共9页账，则依据《退/补料单》在《存卡》上进行退料数量的登录（要求用红字负数在发出栏登记，表示增加），并在取消物料的行后注明“未入账”字样。如仓管员此时己入账，则依据《退/补料单》在《存卡》、《物料进销存账》上进行相应的账务处理，具体依《账务处理规定》执行。5.1.5装配车间物料员负责将《退/补料单》报车间主管审核。车间主管负责审核缺料统计，对于大批量不良（指不良率超过订单用量的15%时），须进行补料原因及补料责任调查。原则上，能查找到个人责任的，则查找个人责任（在《退/补料单》上“退/补单位”旁注明责任人）；查不到个人责任的，则将责任归属责任班组；查不到班组责任的，则将责任归属整个车间。5.1.6车间主管确认补料内容属实后，则签署《退/补料单》，交物料员向仓库提出补料申请。5.1.7仓管员查看补料物料名称、规格/型号等是否与《生产制令单》（仓库联）相关内容相符，并将制程不良的补料数量以“补××个（日期）”字样登记在《生产制令单》上，并检查《生产制令单》上的制程不良累计补料数量是否在正常的物料损耗范围内，并在《退/补料单》备注栏中注明补料性质（以“正常补料”或“超损耗××个”字样表示）。5.1.8对于损耗范围内的补料及一退一补的来料不良补料，物料员不须将《退/补料单》交对应的物控员审核，而是直接与仓管员办理补料手续；对于超损耗补料，在仓管员查看库存后，物料员须将《退/补料单》交物控审核同意后（物控员不在时，由PMC部负责人审核），仓管员方可办理补料手续。5.1.9仓管员在查看库存过程中，若发现库存不够补料，则依据欠料物料内容填写《欠料单》（《欠料单》上注明补料性质及补料单号，字样表述为：“正常补料，补料单号××××”）交物料员一份作为欠料的领料凭证，交物控员一份，作为物控员跟催采购的欠料凭证，自留底一份，作为仓库欠料交接凭证）。5.1.10物控员在接到《退/补料单》、《欠料单》10分钟内核实补料（具体可查《退/补料统计表》）、缺料情况，决定是否给予补料并签署意见。并视补料量的大小，决定是否报告PMC部负责人处理（如不良率在订单用量的15%以上，则必须温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期第5页共9页报PMC部负责人处理），PMC部负责人于接到报告的5分钟内，组织装配车间主管、品管部经理、工程技术部相关人员召开物料检讨会议，拟定纠正/预防措施。否则，物控员不须报PMC部负责人处理。5.1.11物料员将物控员同意补料的《退/补料单》送交仓库，仓管员依《退/补料单》进行备料及发放。若为一退一补的物料，则在退料的同时办理补料。如库存不够补料的，仓管员在《退/补料单》上“补料数量”旁写上实发数量，并在《退/补料单》上注明相应的欠料单号。5.1.12物控员确认《欠料单》内容后，依《欠料单》对采购进行欠料跟催（如为自制五金件，则由计划跟单员将《欠料单》复印一份交五金车间主管进行排产或跟催物料）。5.1.13仓管员在《欠料单》上的物料到位后的10分钟内，通知相应物料员到仓库领取欠料（要求物料员以《欠料单》作为到仓库领料的领料凭证）。5.1.14仓管员于退/补料当天内，依《账务处理规定》进行账务处理，并按规定时间与要求传递单据。5.1.15补料赔偿数据取得程序：5.1.15.1仓库文员将当天产生的《退/补料单》（或《欠料单》（补料））于次日上午9：00前交PMC部统计员、财务部统计员各一份。5.1.15.2PMC部统计员负责在接收到《退/补料单》（或《欠料单》（补料））的2个工作小时内，将退/补内容登记在《退/补料统计表》内。5.1.15.3财务部统计员负责在在接收到《退/补料单》的2个工作小时内，查找出单张《退/补料单》中的单项物料单价，一一计算出每项物料的补料总金额，填写在《退/补料单》上的“单价”、“金额”栏内，并登记在《补料损失金额统计表》内。5.1.16仓管员于每周六上午10：00前，将上上周周六至上周五产生的制程不良物料，填写《待处理物品报废申请表》交仓库主管审核后，于周六下午下班前报送呆废物料处理小组组长（组长不在时，由PMC部负责人代为处理）。呆废物料处温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期第6页共9页理小组组长、PMC部负责人于周一上午生产协调会后组织相关人员到仓库进行呆废物料处理（主要是查看是否可将制程不良转换为来料不良或制程不良是否可以进行返工/返修等非报废处理），相关人员依处理决议执行，物控员负责跟进处理决议执行情况，具体依《呆废物料处理作业流程》处理。5.1.17PMC部负责人于每月月底负责组织装配车间、品管部及相关部门召开物料检讨会议，检讨补料、缺料情况，并对补料进行原因分析，提出补充采购、加强生产监控、进行损耗率调整等改善措施。5.2自制五金件退/补料作业规范5.2.1装配车间物料员及时将制造过程中发现或产生的不良自制五金件分类、标识大好，并通知巡检品管员进行品质检验。5.2.2巡检品管员按检验标准对不良品进行品质检验（若巡检品管员因品质复杂而无法鉴定时，须报巡检品管组长或五金品管主管或品管部经理处理），并张贴检验标识在自制五金件明显位置。5.2.3装配车间物料员根据巡检品管员判定的处理结果进行相应处理：5.2.3.1判定“外部返工/返修”物品的处理：装配车间物料员直接开具《退/补料单》与仓库办理好退/补手续，仓库及时对不良品开具《材料/半成品出仓单》，与加工方办理好退货手续。具体参照《补料管理办法》中“外部返工/返修”的处理程序执行。5.2.3.2判定“报废”物品的处理：A.对于巡检品管员判定“报废”的物品，由装配车间物料员填写《退/补料单》，交巡检品管员签名后，须再交品管部经理确认（品管部经理不在时，由五金品管主管确认）。B.品管部经理必须到达现场确认自制五金件是否“报废”，如无误，则在《退/补料单》上签字确认，装配车间物料员到仓库办理“报废”自制五金件的退/补手续。如有误，则与责任巡检品管员沟通、处理。温州金马文具用品制造有限公司文件编号管理文件版本补料管理办法生效日期第7页共9页C.仓管员视“报废”的自制五金件数量的多少，决定是否每周一次报废还是分次报废，报废一律要求填写《报废申请单》，办好相关审核手续后，连同实物交至报废处理人员处理（如为一周报废一次，则须报呆废物料处理小组确认；如为一周分次报废，则直接交报废处理人员处理）。D.如报废处理人员认为不须报废，且经五金车间主管、五金品管主管确认属实时，则报稽核专员追查报废原因，如为品管部判定错误，则处罚责任巡检品管员10元/次，品管部报废确认人（五金品管主管或品管部经理）负有连带责任，处罚5元/次。5.2.3.3判定“内部返工/返修”物品的处理：A.装配车间物料员将需“内部返工/返修”的物品开具《返工/返修处理单》，交巡检品管员签字确认。如须补料，则开具《退/补料单（只补无退）》（要求《退/补料单》后附《返工/返修处理单》）交车间主管审核。B.装配车间物料员将“内部返工/返修”物品退至仓库，仓管员核对所退物品是否与《返工/返修处理单》内容一致，所补物品是否为补《返工/返修处理单》内所列物品，是否超数补料，《退/补料单》上是否填写有《返工/返修处理单》的单号。无误后，仓管员与装配车间物料员办理好退/补料手续（仓管员须将“内部返工/返修”的物品单独摆放，并做好标识）。C.仓管员视“内部返工/返修”的自制五金件数量的多少，决定是否次日上午9：00前安排仓库辅助工将“内部返工/返修”物品拉至五金车间返工/返修区域。D.返工/返修小组成员对交送过来的“内部返工/返修物品”进行清点，无误后，则在《返工/返修处理单》（五金联、仓库联）上签字确认，并交五金车间主管签字确认（五金车间主管不在时交副主管或厂长代签）。E.返工/返修人员必须在接到返工/返修物品后3天内将返工/返修物品处理完毕。对于无法返工/返修好而需报废的物品，由返工