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XX模具战略地图愿景：。。。。。。。。。？？【战略图】财务维度顾客维度内部流程维度学习成长维度训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平收入增长策略成本控制策略股东价值最大化提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与和谐社会关系客户管理流程创新流程F2增加营业收入F3增加营业利润F5单位生产成本递减F6期间费用递减C6合作共赢的战略客户伙伴关系I5目标客户的维护与管理L2建立激励机制I4目标客户的识别与开发L1人才配置和技能提升L3打造XX模具特色文化L4提升XX模具信息化建设水平生产管理流程L5提升领导力水平和团队协作能力卓越的组织能力F4提升投资回报率C2提升企业品牌形象C5提高交付及时率C4提升产品质价比扩大市场占有率C3优质的服务I6展开深度合作，增加目标客户价值I8XX模具模具技术能力的提升I7管理机制的创新法规和社会流程I9安全环保I2质量管理流程I1成本控制流程I3计划管理流程C1提高市场占有率C7优秀企业公民财务维度F2增加营业收入F2F3增加营业利润F3F4提升投资回报F4F5单位生产成本递减F5F6期间费用递减F6收入增长策略成本控制策略股东价值最大化F1净资产收益率XX模具财务维度最高一级的财务目标:“保持模具开发水平稳步提高，提升公司的整体盈利能力”财务维度包含两个策略性主题，六个策略性任务目标：财务维度目标是要解决“股东如何看待我们”的问题，主要考量管理者的努力是否对企业经济收益产生了积极的作用，因此财务维度是其他三个维度的出发点和目标，在这个维度我们关注的指标有：营业收入、营业利润、单位成本递减率、期间费用率等指标。财务维度战略透视财务维度F2增加营业收入F2F3增加营业利润F3F4提升投资回报F4F5单位生产成本递减F5F6F6期间费用递减收入增长策略成本控制策略股东价值最大化F1F2增加营业收入现有客户维护1.依托现有的优势资源，通过与外贸公司合作，积极开拓国际市场2.与XX铸造协同作战，互补发展高端客户3.加大对模具展的投入，做好对外宣传1.充分从顾客角度出发，以互利互惠为原则，与A类顾客之间建立战略伙伴关系2.加大对A类客户模具售后服务的支持，掌握客户的最新动态，为后期继续合作打好基础。1.定位于高品质、高要求、高附加价值的国际市场，逐步提升自身技术实力2.定位于外板模具，走专业化道路开发新的目标客户细分市场（调整产品结构）F2战略监控指标：营业收入财务维度F2F3F4F5F6收入增长策略成本控制策略股东价值持续增长F1增加营业利润提高经营水平，提升竞争实力1.走专业化道路，打造高端品牌2.以新技术研发为主导，通过技术提升和技术创新，提升技术竞争力1.开拓国际市场与国内高端市场2.承接高附加价值外板模具及压铸模具1.前期设计阶段，做好原价企画，并通过PDM数据管理系统的部署，实现模具开发成本的实时数据管理2.模具制造阶段，通过优化工艺、提升效率的方式，降低生产成本的投入提高高附加值产品比例降低成本费用实现利润最大化F3F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减战略监控指标：营业利润、利润率财务维度F2F3F4F5F6收入增长策略成本控制策略股东价值持续增长F1提升投资回报1.加大市场开拓力度，项目衔接顺畅，减少资源闲置2.通过设备预防性管理及自主保全活动，减少设备故障件数，提高设备可动率提高固定资产利用效率战略监控指标：应收账款周转天数、存货周转天数F4F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减提高流动资产利用效率1、通过完善回款管理，缩短应收账款周转天数2、通过看板管理，提高存货周转率财务维度F2F3F4F5F6收入增长策略成本控制策略股东价值持续增长F1F5单位生产成本递减降低直接材料的成本1.非关键部位的模具材料以低代高2.在满足品质的情况下通过产品设变，压缩模具数目和工序内容3.通过双轨配套，降低采购成本1、制定人员培养方案，完善激励制度，提高工作效率2、通过人员配置分析，实现人力效能最大化降低人工成本F5F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减1.双材质铸造技术在拉延模具中的实验与应用2.根据VDA6.4要求建立模具开发技术管理体系，在策划阶段使用各种防错工具，减少设计异常3.依据特殊特性矩阵，完善过程作业指导书，减少制造异常费用减少制造费用及异常损失战略监控指标：单位成本递减率财务维度F2F3F4F5F6收入增长策略成本控制策略股东价值持续增长F1策略任务目标是通过在财务、销售、管理等方面的成本控制，使装备模块成为行业内成本控制领先者。要做到：期间费用递减1、通过完善预算控制流程，降低管理费用支出。2、开展精益化办公，管理人员效率提升。降低管理费用战略监控指标：期间费用率F6F2增加营业收入F3增加营业利润F4提升投资回报F5单位生产成本递减F6期间费用递减期间费用：是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本，而是直接计入当期损益的各项费用。控制财务费用通过降低承兑拆票、汇款、贴现手续费降低财务费用控制销售费用1、通过完善预算控制流程，降低销售费用支出。2、科学策划品牌传播途径和媒介，实现品牌传播性价比优化。财务维度总结描述财务维度策略主题策略任务目标指标模块级公司级F1：股东价值最大化FK1：净资产回报率净资产回报率1、收入增长策略F2：增加营业收入FK2：销售收入营业收入F3：增加营业利润FK3：营业利润FK4：营业利润率营业利润、利润率F4：提升投资回报FK5：应收账款周转天数应收账款周转天数、存货周转天数2、成本控制策略F5:单位生产成本递减FK6：单位成本递减率单位成本递减率F6:期间费用递减FK7：期间费用率期间费用率愿景：创全球名牌、做行业标杆【战略图】财务维度顾客维度内部流程维度学习成长维度训练有素且士气高昂的员工队伍整合高效的信息化应用水平收入增长策略成本控制策略股东价值最大化提升产品质量和服务质量建立卓越客户关系与和谐社会关系客户管理流程创新流程F2增加营业收入F3增加营业利润F5单位生产成本递减F6期间费用递减C6合作共赢的战略客户伙伴关系I5目标客户的维护与管理L2建立激励机制I4目标客户的识别与开发L1人才配置和技能提升L3打造XX模具特色文化L4提升XX模具信息化建设水平生产管理流程L5提升领导力水平和团队协作能力卓越的组织能力F4提升投资回报率C2提升企业品牌形象C5提高交付及时率C4提升产品质价比扩大市场占有率C3优质的服务I6展开深度合作，增加目标客户价值I8XX模具技术能力的提升I7管理机制的创新法规和社会流程I9安全环保I2质量管理流程I1成本控制流程I3计划管理流程C1提高市场占有率C7优秀企业公民汇报人：顾客维度战略透视股东价值目标市场占有率顾客获利率顾客满意度顾客的获得顾客的维持这个方面的重点是为了满足股东的价值期望和公司的可持续发展，需考虑如何保持相关业务的市场地位，迅速提升在行业内的品牌美誉度。这个方面回答了下面这个问题公司在贯彻及实施顾客和市场战略，并创造最佳未来财务回报率方面做得如何？产品与服务特性关系品牌形象提升质价比提升技术含量缩短交付周期对异常的快速反应能力超出顾客期望，建立融洽的客户关系，与客户建立真心合作伙伴关系，实现发展共赢增加品牌美誉度有特色的品牌营销汇报人：为了巩固和提升XX模具各项业务的市场地位，通过对目标市场和顾客进行分析，确定出满足客户需求的价值主张。模具在顾客维度上应包含三个策略性主题，七个策略性任务目标：通过聚焦目标市场、聚焦目标顾客群、聚焦品牌形成清晰的市场定位和客户价值主张。模具必须以客户价值为出发点，站在顾客角度从时间、质量、服务和成本几个方面关注市场份额以及顾客的需求和满意程度来看看待模具的顾客维度，通过建立战略合作伙伴关系，不断提高市场份额，最终实现模具的可持续发展。顾客维度战略透视顾客维度提高市场占有率C1提升企业品牌形象C2C3扩大市场占有率提升产品和服务质量C5优质服务提升产品质价比建立卓越客户关系与和谐的社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系C6提高交付及时率C4优秀企业公民C7战略监控指标：内外销比例提高市场占有率1.全面推行VDA6.4质量管理体系，提高系统的管控力2.完善并细化STP营销战略，实现锋利营销3.有效的市场调研，掌握客户预期，发挥产品的品质、服务的引导作用占领高端市场1通过企业CIS建设，规范企业形象2.加强行业内交流，参加各种有影响力的展会、技术交流会打造高品质产品，赢得市场加强企业自身的宣传与推介力度C11、建立售后服务管理机制，向顾客提供差异化服务，提高顾客满意度2、组建专家技术团队，技术共享，为客户创造价值以客户为出发点，提高产品服务能力顾客维度提高市场占有率C1提升企业品牌形象C2扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系C6C3C4策略性任务目标是通过为顾客提供高质量的产品和具有竞争力的价格，凸显公司的差异化客户主张，从而提升各个业务市场的市场占有率。要做到：优质的服务提升产品质价比提高交付及时率C5优秀企业公民C7战略监控指标：品牌美誉度提升企业品牌形象1.识别、提炼企业文化，创建企业理念2.确立企业使命、愿景、价值观行为系统开发：1.员工行为规范2.特定人员行为规范3.中高层管理行为规范4.业务流程规范（包括交付、售后、接待、审核等）C21.厂区形象策划（包括工作服、logo、目视板、标识等）2.品牌包装形象的设定（外形包装、广告策划等）3.宣传资料的形象设计（宣传册、宣传片、展会现场布置等）识别符合公司实际情况的企业理念MI完善企业统一规划的行为识别系统BI独特的企业视觉形象VI策略性任务目标是通过CIS建设，完善公司的企业文化及对外形象服务，打造特色的XX品牌。要做到：C5顾客维度提高市场占有率C1提升企业品牌形象C2扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系C6C3C4优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民C7C5战略监控指标：顾客满意综合指数优质的服务1、建立顾客信息反馈平台，制定客户投诉应急预案2、完善内部信息反馈流程，建立客户投诉数据库，对每一项问题进行内部横展，并制定预防措施C31、制定客户服务规范，实施差异化服务2、建立客户档案，定期进行产品质量回访或维护3、组建专业技术评审团队，建立售前评审流程，帮助客户识别并解决问题建立顺畅的信息传递反馈渠道，快速反应针对不同级别客户的差异化服务策略性任务目标是通过特色的营销方式及为顾客提供卓越的产品及高质量的服务，凸显公司的差异化战略，要做到：C5顾客维度提高市场占有率C1提升企业品牌形象C2扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系C6C3C4优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民C7C5战略监控指标：制件合格率、小时劳效提升提高产品的质价比1.运用DFMEA、问题库等工具做好前期策划，提升研发阶段质量2.通过控制计划、P图等工具，提升制造阶段质量控制1.提高原单位覆盖率及准确性，完善原单位管理，夯实原价基础。2.通过自主经营模式的推行，强化危机意识，实现科学系统的成本管理3.注重设计阶段成本低减，采用新工艺、新材料的降低材料及制造成本建立VDA6.4质量管理体系，提高产品质量降低产品单位成本C4策略性任务目标是通过全过程的质量和成本控制流程，加强在设计源头的成本控制，使产品价值最大化，打造高质价比的产品，要做到：C5顾客维度提高市场占有率C1提升企业品牌形象C2扩大市场占有率提高产品和服务质量建立卓越的客户关系与和谐社会关系合作共赢的战略客户伙伴关系C6C3C4优质的服务提升产品质价比提高交付及时率优秀企业公民C7C5战略监控指标：交付及时率提高交付及时率1、通过模具制造管理系统，监控计划执行过程，快速决策2、建立施工现场管制程序，保证交付计划有效执行科学的项目管理C5