设备管理程序(新)

重庆津住汽车线束有限公司初版编制人：设备科设备管理程序初版发行日：编号：QP-751-03版本：A/0页码：第1页共7页分发科室总经理管理者代表顾客代表质量科制造科设备科技术科营运物流科人事行政科财务科数量序号评审表单号更改页更改条款修订日期修订人第1次第2次第3次第4次第5次第6次审核栏会签栏编制/日期审核/日期批准/日期新版发行日重庆津住汽车线束有限公司初版编制人：设备科设备管理程序初版发行日：编号：QP-751-03版本：A/0页码：第2页共7页1目的对公司设备进行有效的管理和控制，以维持良好的制造能力，保证产品质量，确保设备能够满足本公司生产需求及保持适宜的过程。2适用范围适用于本公司所有设备、监视和测量设备的选购、验收、安装、建档、使用、点检、维修、校准、报废等事宜。3权责3.1设备科负责设备的选购、安装、调试、建档、维护、标识、报废等工作，负责操作和维护规程的编制，负责生产设备点检结果的确认，负责基础设施点检及设备作业人员的操作培训工作。3.2办公设备、运输工具、通讯设备由人事行政科归口管理。3.3设备科负责监视和测量设备的校准及校准记录的保存。3.3制造科等设备使用科室负责依照操作规程正确使用设备及日常点检维护。4定义4．1生产设备：直接用于产品制造的设备。4．2监视和测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器仪表、软件、标准物质或辅助设备或它们的组合。4．3校准：为确保监视和测量设备符合预期使用要求所需要的检测。设备的校准原则上都可追溯到国际或国家认可的测量标准，若无此标准时，应记录校准或校准的依据。5作业程序5．1设备管理流程流程工作说明责任/配合部门使用表单1、设备科依据新产品开发或新工艺对设备的要求，选定满足技术要求和加工能力的设备，填写《请购单》。因现有设备加工能力不能满足生产量的需求，或为满足公司业务计划的实现要求，由设备使用科室依据中长期生产量预测和加工能力分析报告，填写《请购单》。设备科各设备使用科室《请购单》2、《请购单》报总经理批准后，设备科组织实施采购。设备科《请购单》1.申请2.批准重庆津住汽车线束有限公司初版编制人：设备科设备管理程序初版发行日：编号：QP-751-03版本：A/0页码：第3页共7页流程工作说明责任/配合部门使用表单3、设备科根据设备的技术指标和相关内容列出符合标准的设备制造厂（商）2-3个进行询价和评比，选择性价比较高的1个报总经理批准后与供货厂（商）签定《购销合同》，合同中必须明确设备的技术要求、验收标准及付款方式等。设备科《报告与请示书》《购销合同》4、设备购置进公司（如需安装，则应在安装完后）以后，设备科负责依据设备说明书或合同规定的技术条件、验收标准等会同设备使用科室进行验收，并填写《设备验收单》。阶段性验收的要求在合同中予以规定。验收合格，则予以入库；若验收不合格，则办理退换货事宜，直到验收合格。设备科各设备使用科室《设备验收单》5、设备科应及时对验收合格的设备填写《材料入库单》并登入《设备一览表》，该设备的所有资料交文控员建档保存。符合转固条件的设备，设备科依据《企业会计制度》执行，并报财务科存档和作固定资产编号标识。设备科财务科《设备一览表》《材料入库单》6、设备的领用参照《仓库管理程序》。设备科负责编制设备的操作、点检、维护规程及对操作、维护人员进行培训，确保培训合格人员才能上岗；特种设备作业人员必须持经安监部门培训合格且在有效期内的上岗证方能上岗。生产设备使用原则：a)不准超负荷、超性能、超范围使用；b)严格依据设备操作、维护规程进行操作；设备科《材料领用单》3.采购5.建档入库转固标识6.使用4.验收YN退货重庆津住汽车线束有限公司初版编制人：设备科设备管理程序初版发行日：编号：QP-751-03版本：A/0页码：第4页共7页流程工作说明责任/配合部门使用表单7、生产设备的日常点检及维护:制造科各工段的作业人员依照相关的设备日常点检表的内容，每天对设备实施工作前常规点检并在《日常点检表》上签名确认，每天工作完毕后作清洁和维护。设备科维修人员每天早会后对现场设备的使用情况进行巡检，确认作业人员已对设备实施了点检与维护，同时在相关的设备日常点检表的相应位置处签字；对作业人员点检中发现的问题要及时进行处理，并在《设备维修记录表》中要详细填写维修的内容及处理方法，并由作业人员签字确认。设备科制造科《日常点检表》《设备维修记录表》8、设备的定期点检及维护:设备科根据设备保养周期和设备实际使用频度，制定《生产设备月度点检维护计划》并依计划对所属设备进行定期点检、维护，同时填写相关的定期点检表，并在《生产设备月度点检维护计划》中该项“实际”一栏中作好记录。设备科《设备月度点检维护计划》9、生产作业过程中出现的设备故障由作业人员或使用科室管理人员填写《设备报修单》（一式两联）交设备维修人员及时排除故障，故障排除后交报修人签字确认。或由设备维修人员填写《日常维修记录表》交设备作业人员签字确认。设备科各设备使用科室《日常维修记录表》、《设备报修单》10、对主要部件严重损坏或经济上不宜修复、对安全生产有重大隐患、对环境有重大污染、国家政策规定淘汰的生产设备，可以申请报废。设备科管理员应填写《设备报废单》，报总经理审批。审批通过后将《设备报废单》送至财务科签字，然后在该设备上贴“报废”标签，同时在《设备一览表》上注明，并予以报废。设备科财务科《设备报废单》《设备一览表》7.日常点检维护8.定期点检维护9、维修10、申请报废11、审批12、报废YN6重庆津住汽车线束有限公司初版编制人：设备科设备管理程序初版发行日：编号：QP-751-03版本：A/0页码：第5页共7页5．2校准流程流程工作说明责任/配合部门使用表单1、设备科依本公司自校能力将校准分为二类：公司内校准、公司外校准。设备的校准原则上都应可追溯到国际或国家认可的计量标准，若无此标准时，设备科参照设备生产厂商的出厂说明书、外部校准机构及本公司技术科的建议、设备的等级、使用频率、工程使用的经验来制定相关的校准作业指导书。内部校准作业指导书应包括（但不局限于）:a)参考标准/文件；b)校准方法；c)校准的环境/安全条件;d)校准结果的处理；e)校准周期。设备科2、发出使用的监视和测量设备即进入周期校准控制。设备科每年底发布次年的《监视和测量设备年度校准计划》到相关科室,若中途需更改校准周期，则及时更改《监视和测量设备年度校准计划》。监视和测量设备须根据校准周期计划定期进行校准。任何监视和测量设备在使用过程中，一旦发现准确度偏离要求或即将到校准周期，使用科室有责任及时通知设备科进行在线检测（不易搬运的设备）或送给设备科校准，同时由由质量科、制造科、技术科、设备科共同对受影响的产品进行评估并作出处理；如遇到特殊的情况，不能按期校准的，经质量科同意可推迟一周校准，但需对推迟校准的设备和由设备检查与检验的产品作好跟踪记录，以便遇到不合格情况能及时追溯。设备科《监视和测量设备年度校准计划》1．校准分类2．校准计划重庆津住汽车线束有限公司初版编制人：设备科设备管理程序初版发行日：编号：QP-751-03版本：A/0页码：第6页共7页流程工作说明责任/配合部门使用表单3、设备科收到其它科室送检的监视和测量设备，依照相关的作业指导书进行公司内校准后，填写《监视和测量设备内部校准报告》。公司外校准服务机构需符合以下任一条件：a)能提供有效的并可追溯到国际标准或国家标准的校准方法及发出证书；b)已获得国家或国际认可的实验室并能发出有效之证书。送外校准人员应留意监视和测量设备的装箱与搬运条件，以免损坏监视和测量设备，内部校准人员必须经培训合格取证后方能上岗。若外校单位无法校准时，则用同类的监视和测量设备以比对方式进行。设备科保存公司外校准服务中心提供的设备外部校准证书。质量科设备科《监视和测量设备内部校准报告》。4、校准结果的判定设备科、质量科5、对校准合格的设备，贴上校准标签后送回给使用科室继续使用。设备科、质量科6、对校准不合格的监视和测量设备，设备科协调相关科室填写《监视和测量设备校准不合格处理报告》对设备和受影响的产品进行处理由质量科、制造科、技术科、设备科共同进行评估并作出处理。经内部校准的监视和测量设备，由设备科贴上校准标签，此标签贴在设备显眼处。必要时，在监视和测量设备的调整部位贴上封盖标签，以防止其它人改动设置。校准不合格的监视和测量设备,设备科进行修理和重新校准或报废：设备科、质量科、技术科《监视和测量设备校准不合格处理报告》4.是否合格Y3．校准5.继续使用6可否修理8.报废NNY重庆津住汽车线束有限公司初版编制人：设备科设备管理程序初版发行日：编号：QP-751-03版本：A/0页码：第7页共7页流程工作说明责任/配合部门使用表单7、修理，公司内修理或送外修理；加贴“修理”标签。经修理的设备应通过校准合格才能重新使用。设备科8、报废，对主要部件严重损坏或无修复价值及使用设备，可以申请报废。设备科应填写《设备报废单》，报总经理审批。审批通过后将《设备报废单》送至财务科签字，然后在该设备上贴“报废”标签，同时在《设备一览表》上注明，并予以报废。设备科财务科《设备报废单》《设备一览表》6引用文件文件编号文件名称QP-631-01《仓库管理程序》《企业会计制度》7使用表单记录编号记录名称保存期限保存地点QR-740-012-A/0《请购单》3年质量科QR-553-006-A/0《报告与请示书》3年资料管理室《工矿企业购销合同》设备寿命+1年QR-751-507-A/0《设备验收单》设备寿命+1年设备科QR-751-510-A/0《设备一览表》设备寿命+1年设备科QR-740-005-A/0《材料入库单》3年营运物流科QR-740-008-A/0《材料领用单》3年制造科QR-751-501-A/0《____日常点检表》3年设备科QR-751-505-A/0《日常维修记录表》3年设备科QR-751-508-A/0《设备月度点检维护计划》3年设备科QR-751-509-A/0《设备报废单》2年设备科QR-751-511-A/0《监视和测量设备年度校准计划》设备寿命+1年设备科QR-751-512-A/0《监视和测量设备内部校准报告》设备寿命+1年设备科QR-751-513-A/0《监视和测量设备校准不合格处理报告》设备寿命+1年设备科QR-751-514-A/0《设备报修单》2年设备科7.修理3