设施和设备及环境管理程序C6004

1比华集团企业标准设施和设备及环境管理程序C60041目的为保证设备和其它设施能始终保持良好的工作状态，确保所有的设施和设备更好地为生产和环境管理服务，发挥设备的使用效率，保证产品质量以及环境管理的合理性、规范性、安全性，特制定本办法。2.适用范围凡集团所属的办公设备、生产工序制程中所需使用之设备、设施，皆须依据本程序做定期保养点检记录的实施及异常处理之规定及采购生产设备。3.职责和权限3.1生产部3.1.1负责机器设备之一级点检、保养之执行与记录。（参照各机器一级点检保养卡）3.2设备课3.2.1负责机器设备之二级点检、确认及保养记录。3.2.1.1检查设备油箱中的油面是否在规定位置，每月一次。3.2.1.2检查设备的运转工作情况，每月一次。3.2.1.3检查设备的一级点检工作情况，每月一次。3.2.1.4检查一级点检的记录情况。3.2.2负责所属机器设备之编号与机器设备一览表制作。3.2.3负责机器设备之故障维修作业或委外维修之联络作业。3.2.4负责机器设备保养计划之拟订，经经理核准实施。3.2.5负责机器设备申购、报废或委外维修之申报。3.2.6负责生产工序之关键机器设备的采购。（不包括测试仪器及相关的量测器具）3.3综合办总务课3.3.1负责环境管制设备之保养记录。3.3.2负责定期检查防火器材。3.3.3负责办公设备的维护。4.管理程序4.1机器设备之采购由项目实施部门主管依采购控制程序，办理书面申请，申请中阐明2005年03月30日发布2005年4月1日实施C60042明设备添置的原因以及设备的技术要求，由设备课主管写出设备申购分析报告，报部门经理和厂长审核，经集团总裁办核准始可采购。4.2设备进厂后要检验相关的说明书和技术资料是否齐全，设备随附的文件交文管中心依据文件与资料管制程序（C4001）统一管理，使用单位留影印件，原始文件借用需办借用手续。4.3经核准购置之生产工艺的关键机器设备进入本集团后由设备使用单位和设备课予以验收试车，并将试车结果填入验收报告表(C6004-01)，验收的结果必须由生产、工艺设备、技术三方确认合格由厂长核准后始可投入运行。4.4机器设备经验收合格后，应由设备课建立机器设备履历表（C6004-02），并将机器设备投入运行后的重大故障和大修情况记录于履历表（如电机烧坏、轴的断裂、弯曲、磨损、大修等），以及建立于机器设备一览表（C6004-03）予以管理。4.5机器设备点检作业办法4.5.1设备课于每年一月份将年度机器设备维修记录表（C6004-04），做成计划，设备课依照计划实施作业并记录于计划表内。4.5.2设备课每月实施二级点检，并将实施情况记录于二级点检表（C6004-05）内，并将发现的问题反馈到各生产部门，由生产部与设备课共同解决。4.5.3设备课负责将各制程中的关键设备列入设备一级点检保养卡（C6004-06），并由操作者在设备一级点检保养卡上填写本人当天点检保养记录，以备设备课人员检查。未列入设备一级点检保养卡中的设备由操作者保养，由设备课人员做维护工作。4.5机器设备故障作业规定4.5.1若机器设备发生重大故障或大修时，由设备使用部门下达故障信息反馈单（C6004-10）通知工艺设备课进行维修，并记录于机器设备履历表（C6004-02）内。4.5.2机器设备若发生故障，设备课无法修复时，得联络厂外厂商维修，并应将维修状况记录于机器设备履历表（C6004-02）内，机器设备尚未维修完成前应标挂“故障”以资识别。4.6机器设备报废作业规定机器设备若发生故障、损坏无法修复，设备使用部门会同工艺设备课检讨后，判定报废，并填写机器设备报废申请单（C6004-07），呈请总裁办核准并登录于机器设备履历表（C6004-02）内，始准报废，经报废机器设备尚未处理完成前应标挂“报废设备”以资识别管理。4.7机器设备冻结作业规定凡超过三个月不动用的机器设备应挂“冻结”牌标示，以资识别，并由该设备的操作者每月进行一次一级保养，起用后按本章4.4执行。5.设备采购作业办法5.1机器设备的采购必须由生产部根据生产的扩展需要，研发中心工程课根据生产品质的升级等要求以及环境管理要求与设备课共同商讨后，由各相关项目实施部门提出设备的申请报告，经设备课审核，呈总裁办核准后，方可采购。C600435.2设备采购前由生产部提出生产扩展的方案计划、目标。5.3研发中心工程课须提出所有与产品质量相关联的各项技术要求。5.4设备需求部门应对所购设备的机械性能，生产产品的有关指标、参数、供应商的生产技术能力，该设备的各项文件和供应商的服务承诺方面须全面了解。5.5凡购置的机械设备在接受或开封时必须对该设备的各技术资料进行验收。5.5.1设备的操作指导书。5.5.2与该设备相关的制程技术检验记录资料。5.5.3设备出厂时的检验合格证。5.5.4设备清单或备件单。5.5.4.1设备课根据实际的使用情况和设备供应商的备件单综合考虑，制定备件库存计划表（C6004-11）并报送仓库建立台帐。6.参考文件编号及附件6.2验收报告表（C6004-01）6.3机器设备履历表（C6004-02）6.4机器设备一览表（C6004-03）6.5年度机器设备维修记录表（C6004-04）6.6二级点检表（C6004-05）6.7设备一级点检保养卡（C6004-06）6.8机器设备报废申请单（C6004-07）6.9保养维修一览表(C6004-09)6.10故障处理信息反馈单(C6004-10)6.11铲车使用作业规范(25C001)6.12升降机使用作业规范(25C004)质量记录记录标识记录名称收集时间收集岗位保存期限保存地点备注C6004设施和设备及环境半年文控中心长期文控中心C60044修改记录版本号日期方式记录批准审核制表页数V-0105-04-01E新版制定4方式：D-废除E-制定R-修改备注：1、内容追加和变更时，必须在“版本号”和“记录”栏中简要的填写改写序号和内容。2、内容没有追加和变更时，在“版本号”栏中填上改定序号，在“记录”栏中填上“确认”（制定规程日期到期后，必须重新确认）。抄送部门部门总裁办财务中心人文中心研发中心资讯中心市场中心湖州厂金山厂玉山厂科别