部门工作手册

哈尔滨工程大学三金高新技术有限责任公司（质量管理体系）办公室工作手册编制/日期:审核/日期：批准/日期：办公室文件和记录目录序号文件和记录名称编号文件1质量手册HSJ—SC—012岗位工作人员任职要求HSJ/AZ—001—20033部门、岗位质量目标HSJ/AZ—002—20034相关人员质量职责HSJ/AZ—003—20035安全防火制度HSJ/BZ—001—2003记录1文件发放、回收记录HSJ/JL—4.1—012文件借阅、复制记录HSJ/JL—4.1—023文件更改通知单HSJ/JL—4.1—034文件销毁申请单HSJ/JL—4.1—045受控文件清单HSJ/JL—4.1—056外来文件清单HSJ/JL—4.1—067质量记录清单HSJ/JL—4.2—018年度培训计划HSJ/JL—6.1—019培训记录表HSJ/JL—6.1—0210员工培训档案HSJ/JL—6.1—0311培训申请单HSJ/JL—6.1—0412员工培训评价HSJ/JL—6.1—0513工作环境检查表HSJ/JL—6.2—10哈尔滨工程大学三金高新技术有限责任公司（质量管理体系）采购部工作手册编制/日期:审核/日期：批准/日期：采购部文件和记录目录序号文件和记录名称编号文件1质量手册HSJ—SC—012部门、岗位质量目标HSJ/AZ—002—20033相关人员质量职责HSJ/AZ—003—20034材料库管理制度HSJ/GZ—001—20035IC卡预付费阶梯式水表原材料汇总及分类表HSJ/YZ—001—20036IC卡预付费阶梯式水表原材料及技术要求清单HSJ/YJ—001—2003记录1供方评定记录表HSJ/JL—7.4—012合格供方名录HSJ/JL—7.4—023合格供方业绩评定表HSJ/JL—7.4—034月采购计划HSJ/JL—7.4—045临时采购申请单HSJ/JL—7.4—056采购单HSJ/JL—7.4—067供方调查表HSJ/JL—7.4—078出库单HSJ/JL—7.5—069入库单HSJ/JL—7.5—0710物料识别卡HSJ/JL—7.5—0811进货验证记录HSJ/JL—8.1.3—0212信息联络处理单HSJ/JL—8.3—0113纠正/预防措施处理单HSJ/JL—8.4—02哈尔滨工程大学三金高新技术有限责任公司（质量管理体系）研发部工作手册编制/日期:审核/日期：批准/日期：研发部文件和记录目录序号文件和记录名称编号文件1质量手册HSJ—SC—012部门、岗位质量目标HSJ/AZ—002—20033相关人员质量职责HSJ/AZ—003—20034IC卡预付费阶梯式水表企业标准Q/SJ—001—20045IC卡预付费阶梯式水表产品图纸HSJ.J10.016IC卡预付费阶梯式水表原材料及技术要求清单HSJ/YJ—001—2003记录1项目建议书HSJ/JL—7.3—012设计开发任务书HSJ/JL—7.3—023设计开发方案HSJ/JL—7.3—034设计开发计划书HSJ/JL—7.3—045设计开发输入清单HSJ/JL—7.3—056设计开发评审报告HSJ/JL—7.3—067设计开发验证报告HSJ/JL—7.3—078设计开发输出清单HSJ/JL—7.3—089客户试用报告HSJ/JL—7.3—0910新产品鉴定报告HSJ/JL—7.3—10哈尔滨工程大学三金高新技术有限责任公司（质量管理体系）生产部工作手册编制/日期:审核/日期：批准/日期：生产部文件和记录目录序号文件和记录名称编号文件1质量手册HSJ—SC—012部门、岗位目标HSJ/AZ—002—20033相关人员质量职责HSJ/AZ—003—20034安全防火制度HSJ/BZ—001—20035生产管理制度HSJ/SZ—001—20036生产车间工作环境标准HSJ/SZ—002—20037IC卡预付费阶梯式水表企业标准Q/SJ—001—20048IC卡预付费阶梯式水表工艺文件HSJ/SJ—001—20039IC卡预付费阶梯水表原材料汇总及分类表HSJ/YZ—001—200310主板功能测试台操作规程HSJ/SJ—002—200311手动试压泵操作规程HSJ/SJ—003—200312水表试验装置操作规程HSJ/SJ—004—200313阀门检验仪操作规程HSJ/SJ—005—200314发讯器检验仪操作规程HSJ/SJ—006—2003记录1生产设施配置申请单HSJ/JL—6.2—012设施验收单HSJ/JL—6.2—023生产设施一览表HSJ/JL—6.2—034设施管理卡HSJ/JL—6.2—045设施日常保养项目表HSJ/JL—6.2—056设施检修计划HSJ/JL—6.2—067设施封存/启用申请单HSJ/JL—6.2—078设施报废单HSJ/JL—6.2—089设施维修记录表HSJ/JL—6.2—0910月生产计划HSJ/JL—7.5—0111特殊过程设备能力鉴定表HSJ/JL—7.5—0212特殊过程能力鉴定表HSJ/JL—7.5—0314特殊过程人员资格鉴定表HSJ/JL—7.5—0415生产日报表HSJ/JL—7.5—0516出库单HSJ/JL—7.5—0617入库单HSJ/JL—7.5—0718紧急（例外）放行产品申请单HSJ/JL—8.1.3—01哈尔滨工程大学三金高新技术有限责任公司（质量管理体系）销售部工作手册编制/日期:审核/日期：批准/日期：销售部文件和记录目录序号文件和记录名称编号文件1质量手册HSJ-SC-012部门、岗位质量目标HSJ/AZ—002—20033相关人员质量职责HSJ/AZ—003—20034成品库管理制度HSJ/XZ—001—2003记录1产品要求评审表HSJ/JL—7.2—012定单确认表HSJ/JL—7.2—023销售合同/订单台账HSJ/JL—7.2—034销售反馈信息表（客户）HSJ/JL—7.2—045销售反馈信息表（厂家）HSJ/JL—7.2—056公司产品市场运营情况HSJ/JL—7.2—067项目建议书HSJ/JL—7.3—018客户试用报告HSJ/JL—7.3—099出库单HSJ/JL—7.5—0610入库单HSJ/JL—7.5—0711物料标识卡HSJ/JL—7.5—0812顾客满意度调查表HSJ/JL—8.1.1—0113顾客档案HSJ/JL—8.1.1—0214顾客满意度评价表HSJ/JL—8.1.1—0315信息联络处理单HSJ/JL—8.3—01哈尔滨工程大学三金高新技术有限责任公司（质量管理体系）质管部工作手册编制/日期:审核/日期：批准/日期：质管部文件和记录目录序号文件和记录名称编号文件1质量手册HSJ—SC—012部门、岗位质量目标HSJ/AZ—002—20033相关人员质量职责HSJ/AZ—003—20034自制计量设备校准规定HSJ/ZZ—001—20035IC卡预付费阶梯式水表企业标准Q/SJ—001—20046IC卡预付费阶梯式水表工艺文件HSJ/SJ—001—20037IC卡预付费阶梯式水表原材料汇总及分类表HSJ/YZ—001—20038IC卡预付费阶梯式水表原材料及技术要求清单HSJ/YJ—001—20039质量管理体系——要求ISO9001：200010产品质量法记录1质量计划实施情况检查表HSJ/JL—5.2—012管理评审计划HSJ/JL—5.4—013管理评审通知单HSJ/JL—5.4—024管理评审计报告HSJ/JL—5.4—035测量、监控设备履历卡HSJ/JL—7.6—016测量、监控设备一览表HSJ/JL—7.6—027计量校准计划HSJ/JL—7.6—038年度内审计划HSJ/JL—8.1.2—019审核实施计划HSJ/JL—8.1.2—0210内审检查表HSJ/JL—8.1.2—0311不符合报告HSJ/JL—8.1.2—0412内审质量管理体系审核HSJ/JL—8.1.2—0513内审首（末）次会议记录表HSJ/JL—8.1.2—0614不合格项分布表HSJ/JL—8.1.2—0715紧急（例外）放行产品申请单HSJ/JL—8.1.3—0116进货验证记录HSJ/JL—8.1.3—0217基表检验记录HSJ/JL—8.1.3—0318阀门检验记录HSJ/JL—8.1.3—0419主板组合检验记录HSJ/JL—8.1.3—0520显示板组合检验记录HSJ/JL—8.1.3—0621IC卡板组合检验记录HSJ/JL—8.1.3—0722红外IC卡检验记录HSJ/JL—8.1.3—0823电路板检验记录HSJ/JL—8.1.3—0924水表外壳检验记录HSJ/JL—8.1.3—1025电子元器件检验记录HSJ/JL—8.1.3—1126成品验证记录HSJ/JL—8.1.3—1227成品检验记录HSJ/JL—8.1.3—1328不合格品返工、（返修）返库记录HSJ/JL—8.1.3—1429阀门生产检验纪录HSJ/JL—8.1.3—1530主板组合生产检验记录HSJ/JL—8.1.3—1631显示板组合生产检验记录HSJ/JL—8.1.3—1732不合格处理单HSJ/JL—8.2—0133信息联络处理单HSJ/JL—8.3—0134部门质量目标完成情况统计表HSJ/JL—8.3—0235成品一次交检合格率统计表HSJ/JL—8.3—0335改进计划HSJ/JL—8.4—0136纠正/预防措施处理单HSJ/JL—8.4—0237改进、纠正/预防措施实施情况一览表HSJ/JL—8.4—03