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2008年12月生产部提升改善计划达成表序号改善事项改善后预期效果责任人配合部门达成时间验证人1装配线(特别是包装线)的现场改善线上达到清洁效果,摆放整齐,标识清楚叶志平罗时凯15/12李和平2装配首检减少装配(包装)的批量质量事故部长线长每批3装配线工具管理编制装配车间工具管理办法,责任到人,并做好定期维护保养工作罗时凯线长15/124起草安全库存管理办法及实施方案减少因物料原因的生产停工待料罗时凯15/122008年12月电机车间提升改善计划达成表序号改善事项改善后预期效果责任人配合部门达成时间验证人1建立工装夹具台帐,做好维护保养工作台帐明确,工装夹具仓库没有坏的工装夹具程林武工程部10/12张副总2加强设备维修与管理工作全面维修,日记录明确,生产现场没有报废设备13/123定子浸漆工艺改善及防锈处理工艺标准明确，执行到位5/124转子浸漆参数的验证及确认据实验证，确认标准化10/125改进转子B卡金工抛光工序工艺工艺明确，执行到位15/122008年12月仓库提升改善计划达成表序号改善事项改善后预期效果责任人配合部门达成时间验证人1上标识卡的工作展开12月底全部标识清楚徐小春30/12罗时凯2加强仓管员对数字概念培训工作提高仓管员报料的准确性15/12张副总3每天检查仓管员的账目从12月1日开始执行4指导、监督出、入库从12月1日开始执行5车间领料人员没有仓管员陪同不允许进入仓库物料堆放区生产部从12月1日开始执行6物料定点、定位摆放的落实确保物料易于查找10/12罗时凯72008年度大盘点盘点覆盖所有仓库配件，确保数字准确生产部财务部28/12胡程玲8建立供方、车间退货流程流程明确，执行到位10/12张副总9仓储区域图的明示可“按图索骥”找到配件30/12张副总2008年12月供应部提升改善计划达成表序号改善事项改善后预期效果责任人配合部门达成时间验证人1每周四定期召开会议，调查、整理、汇报下采购采购单计划情况及时下单，及时发现错误，更改错误下单，及时跟踪徐言从12月1日开始执行徐言2交货期控制，填报各供方交货时间及我司要求供方计划交货时间控制供方交货时间，筛选交期差的客户，集中精力改进好交货情况从12月1日开始执行3包材类的谈价确认降价到位，价格明确5/12张副总4冲压类的谈价确认降价到位，价格明确8/125永康地区供应商走访供方评审记录填写明确15/122008年12月副总提升改善计划达成表序号改善事项改善后预期效果责任人配合部门达成时间验证人1《首检流程》明确《首检流程》；对相关人员进行培训；首检表单标准化；流程明确，执行到位张副总生产部1/12应武康2《合同评审流程》明确《合同评审流程》；内外贸合同都经过评审；流程明确，执行到位李和平销售部1/12张副总3《仓库出入库流程》明确出入库流程；明确检查机制；流程明确，执行到位仓库5/124《质量手册》中质量目标修正及目标考核质量目标量化；对目标达成有考核机制办公室3/125完善确认5种规格产品的详细档案LB93110A、LB92110A、LB80100A、LB83100B、TD89100C张副总各部门30/12徐总6各部门岗位编制的建立文件明确，且实施相关培训15/127《供方更换流程》流程明确，执行到位10/122008年12月品质部提升改善计划达成表序号改善事项改善后预期效果责任人配合部门达成时间验证人1LB80100A角磨机振动麻手，不良率37.5%（冷机不振动，15分钟老化后振动）振动好应武康25/12余星亮2HD103C电钻手柄软皮过短4MM左右(模具需修改)软皮安装刚好合适，顾客满意25/12陈高星3LB86100D角磨机砂轮罩过低，基本砂轮片持平100%(模具需整改，安全结构)达到安全要求25/124LB10125A吹风机100%火花太大，紫红色但不拉火（碳材料需要整改）火花好，≤2级15/12熊承科5降低IQC的错检、漏检率系统培训2次以上（抽样方法，图纸分析）；建立检验图纸档案5/12李和平6首检制度的落实召开首检执行检讨分析会进行PDCA循环处理；完善表格各部3/12