部门负责人绩效考核管理办法B版新2

第1页共11页深圳市勇艺达电子有限公司部门负责人绩效考核管理办法为不断提高公司的管理水平，降低生产经营成本，营造一个激励先进，鞭策后进的工作氛围，公司决定对各部门负责人实施定量与定性相结合的考核办法。一、被考核部门及人员1、注塑部组长及以上人员2、喷涂部组长及以上人员3、装配部拉长及以上人员4、物控部物料组长及以上人员5、品管部组长及以上人员6、项目工程部试模组长及以上人员7、工模部维修组长及以上人员8、人事行政部专员等以上人员9、营销部跟单员及以上人员二、考核办法：考核结果依据考核得分确定，考核绩效分由下面方法得出：考核绩效分=工作业绩（定量考核）分×70%+工作表现（定性考核）分×30%注：1、定量考核分等于百分制加减KPI各指标得分再减去KPI关联责任分；2、定性考核分等于五大项目的累计得分；3、KPI指标的目标值可根据实际情况作调整。第2页共11页三、定量（关键绩效指标）考核标准序号部门KPI指标计算方法目标值数据来源考核标准备注1注塑部生产计划达成率按量按时交货批次生产计划总批次95%物控部每高目标值0.5%加1分,每低目标值0.5%减1分,实际营运值以四舍五入计算按量按时交货批次：按生产计划数量次日9：00前交货入库的批次；生产计划总批次：生产计划批次之和。产品合格率合格品量生产总量96%品质部每高目标值0.5%加1分,每低目标值0.5%扣1分,实际营运值以四舍五入计算合格品量：入库数量减去喷涂退货数量（试产不算）。试产：小于2000pcs的批次，下同。生产总量：机台归零后的总码数（试产不算）胶料损耗率实际耗用量—计划用量计划用量2.0%物控部每高目标值0.1%扣1分,每低目标值0.1%加1分,实际营运值保留百分位,以四舍五入计算实际耗用量：实际领用的胶料数量(含注塑补计划及喷涂退注塑数量)；计划用量：BOM表单耗与计划数量得出。生产效率合格品量（PCS）有效工时总数（H）80PCS/H物控部（提供合格品量）人事行政部（提供有效工时总数）每高目标值1PCS加2分,每低目标值1PCS扣2分，实际应运值以四舍五入计算合格品量：当月入库数量减去喷涂退货数量（含小件及试产）；有效工时总量=当月出勤总小时数（当加班申请单与实际打卡时间不一致时，取其小；因待料、待单的工时不计）模具损坏次数工模部统计人为损坏1次/230万PCS工模部每高目标值一次扣3分,每低目标值一次加2分实际生产按230万PCS倍数四舍五入计算。人为损坏：注塑过程时，操作不当或不规范，导致模具损坏（自然损坏不做考核，模具损坏争议项由项目工程部裁定）。2喷涂部生产计划达成率按量按时交货批次生产计划总批次95%物控部每高目标值0.5%加1分,每低目标值0.5%减1分,实际营运值以四舍五入计算。按量按时交货批次：按生产计划数量次日9：00前交货入库的批次；生产计划总批次：生产计划批次之和。产品合格率合格品量生产总量85%物控部品质部每高目标值0.5%加1分,每低目标值0.5%减1分,实际营运值以四舍五入计算。合格品量：入库产品数量减去装配退货数量；生产总量：仓库领用的总量减去退注塑的数量。油漆损耗率实际领用量-计划用量计划用量4%物控部每高目标值0.5%扣1分,每低目标值0.5%加1分,负数以0计算。实际领用量：生产时实际从货仓领用油漆的数量（含喷涂补计划及装配退喷涂数量）；计划用量：BOM表单耗与计划数量得出。BOM表单耗不能超出公司标准。打样：手喷油漆耗用量是一般标准的3倍，自动线生产按标准计算。第3页共11页生产效率合格品量（PCS）有效工时总数（H）45PCS/H物控部（提供合格品量）人事行政部（提供有效工时总数）每高目标值1PCS加2分,每低目标值1PCS扣2分。合格品量=当月入库数量减去装配退货数量（含试产）；有效工时总量=当月出勤总小时数（当加班申请单与实际打卡时间不一致时，取其小；因待料、订单不饱和耗损的工时不计）。3装配部生产计划达成率按量按时交货批次生产计划总批次95%物控部每高目标值0.5%加1分,每低目标值0.5%减1分,实际营运值以四舍五入计算按量按时交货批次：按计划生产时间次日9：30前按量入库的批次；外协件采购件客供件延误几小时，入库相应延后几小时能入库计达成。物料损耗率实际耗用量—计划用量计划用量3．5%物控部每高目标值0.1%减1分,每低目标值0.1%加1分,实际营运值保留百分位,以四舍五入计算实际耗用量：生产生产计划数量时，实际耗用的物料数量（含客退外观件，暂计大件）；计划用量：BOM表单耗与计划数量得出。生产效率合格品量(PCS)有效工时总数（H）30PCS/H物控部货仓（提供入库合格品）人事行政部（提供有效工时总数）每高目标值0.1PCS加2分,每低目标值0.1PCS扣2分合格品量:当月入库数量减去客户退货数量(滑盖、翻盖机计5PCS，直板机计3PCS，特殊情况除外);有效工时总量=当月出勤总小时数（当加班申请单与实际打卡时间不一致时，取其小；）制程返工率返工批次数送检总批数8%品质部每高目标值0.5%扣1分,每低目标值0.5%加1分,实际营运值以四舍五入计算。返工批次数：不良率≤6%的返工批次数（同性质不良返工不良率≥7%批次不算）；送检总批数：当月装配送检的批次数之和。4物控部合同交货达成率按期交货批次数合同计划交货总批次86%营销部每高目标值1%加1分,每低目标值1%减1分,实际营运值以四舍五入计算。按期交货批次数：按合同/订单评审记录的排程交货次数，争议项由总经理裁决。合同计划交货总批次：合同/订单评审记录交货的批次之和。按期：3-4天交期的货物于次日10点前入库；7天交期的货物（含有镜片、五金）于当日24：00前入库。采购及时率采购及时次数采购总次数95%物控部生管工模部每高目标值1%加1分,每低目标值1%减1分,实际营运值以四舍五入计算。采购及时次数：以采购回复时间延后2H内能到货的批次数量；采购总次数：采购物料次数之和。采购合格率采购合格品批次数采购总批次95%品质部每高目标值1%加1分,每低目标值1%减1分,实际营运值以四舍五入计算。采购合格品批次数：采购物料IQC抽检不良比例不超过品质部标准的批次数量；采购总批次：采购物料批次之和。第4页共11页退货处理及时率退货处理及时批次退货总批次90%稽核办每高目标值1%加1分,每低目标值0.5%扣1分,实际营运值以四舍五入计算退货处理及时批次:货仓每月11日前提供退货明细,采购于20日前处理完成退货的批次;退货总批次:当月需退货批次之和物料不及时率不及时批次生产计划总批次装配部5%喷涂部3%装配部、喷涂部每高目标值0．5%扣1分,每低目标值0.5%加1分,实际营运值以四舍五入计算不及时批次：指加工件（螺母、电镀件等）于前日18：00后到，其它为当日计划生产时间前4小时后到的批次数；生产总批次：生产计划批次之和。5品管部制程批次质量事故次数注塑、喷涂以次数统计注塑为1次\装配出货30万套喷涂0次；注塑部、喷涂部①注塑：每高目标值一次扣4分，每低目标值一次加1分，实际营运值以30万套四舍五入计算②喷涂：达到目标值加3分，每高目标值1次扣3分。批次质量事故：注塑是指生产1.5H后，抽检不良率≥10%的批次喷涂是指签错首件（含特采）和批次不良≥4000PCS以上批次转序质量事故次数生产部门统计注塑1次/220万PCS喷涂1次/15万PCS,外来料1次/36万套喷涂部\装配部每高目标值1次扣2～5分,每低目标值1次加2分,实际生产按220万或15万PCS或36万套倍数四舍五入计算转序质量事故：注塑合格件转喷涂不良超8%批次数；喷涂转装配不良超5%的批次数;外来料转装配不良超6%（特采、电镀外观不良物料不计）。转序物料不良率每增加5%扣分上加1分，最多扣5分；例注塑件转喷涂不良为8～13%扣2分，不良13以上～18%扣3分,依此类推。客户投诉率客户投诉单批次出货总批次3%营销部每高目标值1%扣2分,每低目标值1%加2分,实际营运值以四舍五入计算客户投诉单批次：客户投诉单批次数（包括邮件、电话、传真）未在48小时内复的（节假日顺延）一单算两单；出货总批次：出货批次之和（同一客户不同型号的货物为不同批次）。客户退货率退货数量出货总单件数1%营销部每高目标值0.1%扣2分,每低目标值0.1%加2分,实际营运值以四舍五入计算。退货数：客户判退产品单件总数；出货总单件数：出货单件数量之和。注：只计大件重大质量事故次数生产部门、营销部统计内部造成损失500元/次；两次外部造成损失2000元/次。一次内部损失生产部门提供，外部损失营销部提供损失次数每高目标值1次价值大于500元或2000元扣3分,高于500元或2000元2倍数以上扣4分，无任何损失加10分，有损失但未超过目标值不加不扣内部损失：因品质漏检或不良超标导致报废价值在500元上产品;外部损失：客户退货价值或外出一次处理不良费用或不良拆价允收扣款达2000元以上的。特采不算。6项目工程部项目准时达成率准时完成的工序数项目工序总数95%营销部每高目标值1%加2分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算准时完成的工序数：按开模通知单上的时间要求完成的T0和送样数；项目工序总数：T0与送样次数之和。第5页共11页BOM准确率准确BOM表数BOM表总数100%物控部达目标值加5分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算准确BOM：BOM内容与实物相符,且工艺参数在公差范围内;BOM表总数：当月使用的新BOM表数之和。量产后工艺不准确次数设变次数（包括客户导致损失的设变）不造成损失3次；损失0次物控部损失次数每高目标值1次扣2分,高于标准按倍数扣分不损失次数每高目标值1次扣1分，每低目标值1次加2分损失：造成物料（包括小配件拆换金额达400元）500PCS报废或呆滞（待处理）不造成损失：客户设变造成的试产报废500PCS以内属不造成损失。量产前工艺不准确次数内部变更次数内部变更1次/客户设变120次工模部每高目标值1次扣3分,每低目标值1次加1分实际设变以120次倍数四舍五入计算量产前工艺不准确次数：试产前工艺更改次数。工程工艺资料发放及时率及时发放工艺资料数发放工艺资料总数90%品质部每高目标值1%加1分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算工艺资料:指BOM表、SOP、样品承认书、产能表。BOM表及时：指下合同单前发放；SOP、样品承认书、产能表及时：指下生产计划前（现场0.5H内签样,48H内修正BOM表算及时）7工模部T0模具验收合格率T0试模尺寸合格数T0试模检测尺寸总数88%项目工程部每高目标值1%加1分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算T0试模尺寸合格数：T0试模胶件检测尺寸在公差范围内的数量；T0试模检测尺寸总数：T0试模检测尺寸的总数。模具制作T0准时达成率模具制作T0准时完成次数模具T0总数98%项目工程部达到目标值加2分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算模具制作T0准时完成次数：以《(塑胶)开模通知单》上的标准时间当日18:00前完成的T0次数；模具T0总数：模具T0次数之和。注：含夹具\五金模;特定某项模具制作时间,以标准制作时间计达成.模具准时修改一次完好率修改模具问题点合格数问题点总数95%项目工程部每高目标值1%加1分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算修改模具问题点合格数：修改后达到《模具修改通知单》上要求的次数；问题点总数：《模具修改通知单》上所有问题点之和。模具修改准时次数修改总次数90%项目工程部每高目标值1%加1分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算模具修改准时次数：依《模具修改通知单》上项目工程要求完成时间内把模具送到试模组签收为准时；修改总次数：修改模具数量之和；争议项由总经理裁决。模具准时维修一次性完好率准时维修模具一次性修好数修模总数90%注塑部每高目标值1%加1分,每低目标值1%扣1分,实际营运值以四舍五入计算准时维修模具一次性修好数：按工模部回复时间一次维修好的次数；修模总数：维修模具数量之和。量