蓬安县东风大道及支街(东风南街东风路平安街静安街)改建工程跟踪审计工作报告

第1页共10页蓬安县东风大道及支街（东风南街、东风路、平安街、静安街）改建工程跟踪审计工作报告蓬安县审计局：为了加强对蓬安县东风大道及支街（东风南街、东风路、平安街、静安街）改建工程的监督及探索审计新方法，经蓬安县审计局决定对该项目采用施工阶段全过程造价跟踪审计的新方法，以加强项目的投资管理。四川川衡工程造价投资咨询有限公司接受委托于2014年5月份开始对本工程进行施工阶段全过程造价跟踪审计。在蓬安县审计局的领导支持和监督指导下，在有关部门的密切配合下，在蓬安县东风大道及支街（东风南街、东风路、平安街、静安街）改建工程的跟踪审计工作中,我们通过认真准备、精心组织和有效实施，达到了强化工程建设管理及提高投资效益的审计目标。目前该工程结算工作已经结束，现就有关跟踪审计情况向贵单位总结汇报如下：一、项目基本情况（一）、工程概况蓬安县东风大道及支街(东风南路，东风路，平安街，静安街)是蓬安县城中心区的主要道路，2014年5月中标，合同约定2014年5月20日正式开工同年9月20日竣工，工期120历天。实际开工日期为2014年5月20日，实际竣工日期为2014年11月20日，实际工期为180日历天。2014年5月18日，蓬安县规划和建设局会同相关人员确定了东风大道及支街(东风南街，东风路，平安街，静安街)改建工程位置地点：①施工路线走向：按原路不变。②横断面形式采用第2页共10页原路形式：③路面结构采用在原水泥混凝土路面上加铺厚约6cm的沥青混凝土。④人行道采用铺装花岗石，路缘石采用花岗石安砌。（二）、路线走向及工程规模本路段工程规模较小，全长1407．83m(其中东风大道长568．44米，东风南街长10931米，东风路长116．28米，平安街长115．05米，静安街长498．75米)，整个工程施工中无特殊施工，为提高县域经济的发展，尽快改善城市面貌，本路应及时动工改建，故采用一阶段施工图施工。（三）、沿线自然概况本路海拔高程按设计，属于亚热带温暖湿润气候区，各年平均气温17.6℃，多年平均降雨量850毫米。路线紧靠木桥河，属嘉陵江水系，测区洪水位受清溪河的回水和当地同时的暴雨径流控制，在施工中有关采用的最小高度，主要以居民排污、排水和地面排水畅通为依据。按设计根据四川省地震队1976年编制的四川省地震裂度图，本路段测区地震裂度在7度以下，不予设防。路线经过地段地质情况：全段路为80和90年代建成的水泥混凝土路面，混凝土面板角与板边缘破损较严重。（四）、主要施工技术l、严格按设计施工图及工程量报价清单与设计变更施工。2、横断面形式采用一块板形式，东风大道总宽24-32米，机动车道宽14-22m，两边人行道各宽2.5-6.5m；东风南街总宽25-27米，机动车道宽16m，两边人行道各宽4.5-5.5m；东风路总宽33.36米，机动车道宽25.181m，两边人行道各宽4.0—5.3m；平安街总宽11-14米，机动车道宽6m，两边人行道各宽2.5-4.0米；静安街总宽14—22米，机动车道宽7—8m，两边人行道各宽3.0—8.0m。第3页共10页3、全段交叉路口13个，最小路缘石半径5m。4、纵坡原则上采用同原道路面的道路纵坡比进行调整已保证沥青路面最低6cm厚度。5、路线总长1407.83m(其中东风大道长568.44米，东风南街长109.31米，东风路长116.28米，平安街长115.05米，静安街长498.75米)。（五）、施工指导思想本工程施工指导思想是：因地制宜，就地取材，经济适用，保证安全畅通、少干扰、无污染、方便施工的原则进行施工。（六）、原有水泥混凝土路面修补说明1、接缝修补①已用小扁凿凿除旧填缝料，用钢丝刷清理缝壁，并用吸尘器吸干净缝内尘土．②用稀释沥青涂刷缝壁。③用配制好的接缝材料进行填缝，缝的顶部须留有5—10MM的膨胀空间．2、裂缝修补①先将缝内泥土，杂质清除干净，随后用钢丝刷将缝口刷一遍，并用吸尘器将浮土吸掉，确保缝内无水，干燥．②准备好灌浆材料沥青橡胶填缝料．③将灌浆材料沥青橡胶灌入缝内．3、孔洞坑槽修补①先将孔洞凿成形状规则的直壁坑槽．②用钢丝刷将破坏处的尘土，碎屑清除．③用压缩空气吹干净修补面．④填上聚合物乳液沥青混凝土．养生至规定强度．对较深的孔洞和连片的小坑洼，应该集中地划为一个施工面，进行罩面．第4页共10页①放样，用粉笔画出处治区域．②用切缝机切成5CM以上深的槽．③用风镐凿毛，人工将切缝机切割的光滑面打毛，以提高新老混凝土的粘结力．④用压缩空气吹除混凝土碎屑．⑤将水泥浆均匀地在坑面涂刷一层．⑥把拌好的沥青混凝土倒入坑内摊铺，压实．4、错台修理①错台高度为0.5H1CM时，采用切削法修补使用带扁头的风镐，象石匠凿石头一样，均匀地将高起处凿下去并与邻板齐平．②错台高度为H1.0cm时，采用凿低补平罩面法修补将低下去的一侧水泥板凿去1—2CM，使用J-6胶乳砂浆材料修补，修补长度按错台高度除以1．0％坡度计算5、板下封堵板下封堵是指对水泥混凝土路面板下和基层，垫层中的细小空隙进行灌浆，以加固现有路面6、原有水泥混凝土修补位置和工程量施工时根据现场实际情况确定．（七）、沥青混凝土罩面层施工说明1、按设计路面允许使用年限：8年。2、在加罩面层之前对混凝土面层的破损进行修补。3、为保证沥青混凝土与水泥混凝土路面的粘结强度，要对水泥混凝土路面进行清扫，然后按0.6kg/m2。的用量喷洒乳化沥青粘层油。4、选用300g/m2的针刺无纺土工织物，在土工织物上下两面涂刷乳化沥青后均匀覆盖在水泥混凝土粘层之上。5、滩铺沥青混凝土。第5页共10页6、施工前应对路面各结构层材料的级配，配合比进行试配，实测数据指导施工。（八）、排水工程1、纵向排污、排水采用设计变更的Φ400钢筋混凝土承插管，布置在两边人行道下一组与原污水管合并，流向已根据开挖后的实际情况确定、埋深及平面布置见平面施工，由于目前人行道下各种管线情况不明，埋深及平面布置已根据实际情况进行适当的调整．保证雨水及污水能够顺利排入木桥河及城市下水道．2、纵断面坡度原则上与路线纵断面坡度一致，部分路段已适当调整。埋深不低于80公分，平面位置见排水工程竣工图。3、交叉路口须按照立面施工，已保证排水通畅，线形美观。4、1:2.5水泥砂浆钢丝网抹带接口必须严密坚固，且须作闭水试验自检合格。5、砼基础与管壁已结合严密，坚固稳定。（九）、沿线施工及其他工程1、路缘石①立缘石采用定制深灰色花岗石，路缘石表面应颜色一致，无蜂窝、脱皮、裂纹等现象②基底已压实，已安装稳固，并做到线段直顺，曲线圆滑，勾缝严密。2、检查(雨水)井砌筑，井基钢筋混凝土强度达到5Mpa时，才砌筑井体，砌筑砂浆配合比准确，井壁砂浆饱满，灰缝平整，井内防水砂浆抹面无裂缝，井框、井盖安装平稳，并与路线方向协调。（十）、路灯工程LED灯具已满足下列要求：灯具防护等级为IP67；灯体采用压铸一体化成型灯体，表面涂装需能耐盐雾240小时以上；灯具安全性需符合IEC60598-2-3之规定(国际电工标准)；LED路灯第6页共10页需能在-50摄氏度至50摄氏度之温度下正常操作且所有组件均不得有裂痕或其他物理性损害；LED路灯需在通电及60摄氏度±2摄氏度环境下正常操作且所有组件均不得有裂痕或其他物理性损害；LED路灯经震动试验后不得有变形，脱落，龟裂等异常现象;LED路灯需经17级风动态风压测试，灯具不得有变形，脱落；LED路灯平均照度，均匀度等参数需优于《中国城市道路照明施工标准》(CJJ45—2006)；灯具需提供国家权威机构等三方检测报告；整灯质保期正常使用情况下不少于3年。（十一）、未尽事宜，按城市道路工程路基、基层及水泥混凝土路面、排水等施工规范及检验评定标准办理。项目建设由蓬安县住房和城乡规划建设局组织实施，四川恒兴工程项目咨询管理有限公司监理，四川建设集团有限公司施工。二、审核依据1、招标文件；2、投标文件商务标；3、中标通知书；4、施工合同；5、施工图纸；6、实际测量记录；7、各种经济技术签证等；8、送审工程结算书。三、人员配备与组织协调1、人员配备为做好跟踪审计工作，我们成立了项目领导小组，由公司总经理（注册造价工程师）任组长、由专业注册造价工程师任项目经理，设立了现场跟踪审计组、并同时设立了审计质量控制组，所选派人员均是工程造价专业资深技术人员。2、组织协调项目领导小组负责各方协调工作，具体项目审计工作由项目经理总负责，现场计量与签证由专业的工程师代第7页共10页表我公司签字认可，项目经理根据现场工程师的签字并审核后签发相关资料，盖单位跟踪审计专用章确认。为保证项目顺利实施，现场跟踪审计组安排专人值班，无论节假日，只要工作需要，工程师均能随时到现场，以保证随时为业主提供相应服务。四、主要工作内容1、收集整理审计依据及资料项目组进驻现场后即着手收集相关依据及资料。主要有以下资料：①、招标文件；②、投标文件（商务标）；③、中标通知书；④、施工合同；⑤、施工图纸；⑥、实际测量记录；⑦、变更图纸；⑧、各种经济技术签证等。2、深入施工现场，掌握工程进展、变更等真实情况在日常工作中，我方现场审计人员经常深入工地，随时掌握工程进展情况，建立了《跟踪审计项目日志》，及时记录当天发生的各项事宜。无论何时，只要现场需要，只要有关单位通知了我方，我方均会有专业的工程师深入现场，及时解决相关问题。3、变更（1）设计变更：施工图纸变更须经设计部门、业主和监理工程师同意，并报送现场审计组；（2）施工方案变更：须经业主和监理工程师认可，同时应报送现场审计组；（3）工程量增减：须经业主和监理工程师认可，同时报送现场审计组。（4）所有变更计量须在隐蔽前通知审计组人员到现场实测第8页共10页实量，隐蔽前核实，否则不予确认。五、工作成果及总体审计效果（一）工作成果：经过跟踪审计项目组的不懈努力，该项目累计审核工程总造价988.00万元。（二）总体审计效果跟踪审计和事后审计相比，真实性更高。我们认为，跟踪审计所反映出来的工程造价的真实性更高，同时可以避免出现很多扯皮现象。如：管沟土方开挖施工单位报送的放坡比值较大，而实际施工中放坡比值较小，最终认定按照实际的放坡比值结算。如果不是跟踪审计，这些费用在工程结算时是很难审核下来的。六、审计建议1、实践证明跟踪审计与事后审计有无可比拟的优势，建议继续推广。2、在今后的造价审计工作中，对计划安排须进行跟踪审计的工程项目，应争取在项目开工前即安排进驻审计工作组，与工程实施保持同步，这将会给审计工作带来很大程度上的便利，从而避免出现扯皮现象。同时还可以促使业主单位强化管理，提高投资效益，也保证了工程款安全、准确和及时的支付，从而保障了项目建设资金安全、合法、有效使用。3、目前我们实施的是施工阶段全过程造价跟踪审计，强调的只是施工阶段的造价审计与控制。但工程投资控制效果的好与坏70%～80%主要取决于工程设计阶段、招投标阶段及合同签订阶段，所以建议在以后的工程投资中尽可能的推行从设计、招标、合同直至竣工的全过程项目投资控制。第9页共10页附件：1、工程造价咨询业务项目组织人员配置表2、工程造价咨询单位相关资质证书复印件四川川衡工程造价投资咨询有限公司二○一五年七月二十九日第10页共10页