评价过程控制记录

1JX-5301A评价过程控制记录文件目录被评价单位名称项目名称项目评价类别□安全现状评价□安全验收评价□安全预评价□安全专项评价□职业病危害现状评价□职业病危害预评价□职业病危害控制效果评价□其他报告编号评价过程控制记录文件目录序号文件名称数量（页数）备注1风险分析和审核意见记录包含附图2评价技术服务合同3组建评价项目组及项目组长任命记录4评价方案审核记录表5评价实施计划记录6评价技术文件资料收集记录7关于提请提供评价项目所需资料的函8关于催请提供评价项目所需资料的函9《关于催请提供评价项目所需资料的函》回执10评价现场沟通记录11评价现场检查及不符合项复查记录12评价报告审核流程控制记录13评价报告内部审核记录14评价报告技术负责人审核记录15过程控制负责人审核记录16评价报告交付客户记录17被评价单位意见调查反馈表18安全评价机构安全评价工作业绩表19安全评价/职业卫生报告归档目录2JX-5302A风险分析及审核意见记录项目风险分析风险分析内容分析结果分析人签名被评价单位基本概况□一级□二级□三级项目投资规模□一级□二级□三级项目是否符合产业政策□一级□二级□三级地理位置□一级□二级□三级周边环境□一级□二级□三级职业病危害风险分类等级（卫评填写）□严重□较重□一般存在的职业病危害因素接触值、检测方法（卫评填写）□一级□二级□三级检测条件(环境、仪器设备及计划)（卫评填写）□一级□二级□三级行业风险特性□一级□二级□三级项目的经济性和可行性□一级□二级□三级本机构安全/职业卫生评价资质业务范围□一级□二级□三级本机构专业人员的技术能力（技术构成）□一级□二级□三级项目的风险□一级□二级□三级合同风险分析企业名称、项目名称□一级□二级□三级评价范围□一级□二级□三级双方的权利、义务□一级□二级□三级公司人员专业技术水平□一级□二级□三级完成时间□一级□二级□三级价格及付款方式□一级□二级□三级纠纷处理及违约责任□一级□二级□三级其它双方另行约定的事项□一级□二级□三级合同格式□一级□二级□三级评价过程风险分析评价资料的完整性、及时性和符合性□一级□二级□三级项目组人员和技术专家的稳定性□一级□二级□三级技术支撑单位的可能性、及时性和有效性□一级□二级□三级现场勘查的全面性和真实性□一级□二级□三级技术交底的深度□一级□二级□三级项目组人员之间及专家之间的配合程度□一级□二级□三级报告内容的完整性和符合性□一级□二级□三级评价报告内部审核的深度，把握的尺度□一级□二级□三级过程控制程度执行的严格性□一级□二级□三级风险分析日期年月日相关部门负责人审核意见（是否签订合同）业务负责人□签订□不签订技术负责人□签订□不签订过程控制负责人□签订□不签订机构负责人审批意见□签订合同□不签订合同审批人签名：审批日期：年月日3JX-5303A组建评价项目组记录项目组成立时间年月日项目评价上报完成期限年月日前项目组成员职务姓名资格等级专业组长成员成员成员成员成员技术专家技术专家评价项目组组建审核意见技术负责人□同意□不同意签名：审批日期：年月日机构主要负责人□同意□不同意签名：审批日期：年月日4JX-5304A项目组长任命书为加强公司评价项目管理，经公司研究决定，任命先生（女士）担任项目评价组组长。评价组组长必须认真履行如下工作职责：1、严格执行公司评价管理手册和作业指导书相关规定要要求；2、负责与被评价单位联系沟通，组织实施项目评价并做好项目评价管理和协调工作。3、保证评价报告编制质量，按期完成该项目评价任务，对评价结论的真实性负责。4、及时将项目实施情况汇报给技术负责人和过程控制负责人。任命人：任命日期：年月日5JX-5305A职业卫生评价方案审核记录表单位名称项目名称编制人报告审核人（签名）审核意见：6JX-5306A评价实施计划记录评价任务下达时间年月日项目评价完成期限年月日实施计划上报日期年月日评价项目组分工项目组成员姓名承担工作技术专家姓名承担工作评价助理姓名承担工作评价实施工作计划工作进度计划完成时间实际完成时间备注资料收集现场勘查1现场勘查2不符合项整改复查提交评价报告初稿评价报告审核完成报告编制报告报批报告送达被评价单位项目组长签名审批人7JX-5307A评价技术文件资料收集记录项目单位资料提供人（签名）所属部门职务联系电话资料收集人（签名）序号文件资料名称文件资料格式收集日期备注：1.格式指文本原件、文本复印件、传真、电子文档等；业主单位提供的原件须在收集日期栏标注归还日期、业主单位接受人（签名）。2．记录表格不够可另附页。8JX-5308A关于提供评价项目所需资料的函函字【20】号：根据贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵方项目提供评价服务。按照合同约定，请贵方于年月日前向我公司评价项目组正式提交，以保证该项目评价服务按期完成。若贵方未能及时提供与服务有关的资料，因此而影响评价的工作进度和质量，我公司将不承担责任。盼请贵方予以积极配合。附件：评价项目所需资料清单江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）评价项目组组长（签名）：年月日联系方式：9JX-5309A关于催请提供评价项目所需资料的函函字【20】号：根据年月日贵方与我公司签订的《评价项目合同书》，我公司为贵单位项目提供评价服务。我公司于年月日由同志向贵方提交了《关于提请提供评价项目所需资料的函》（函字【20】号），但至今尚未收到附件：评价资料清单所列资料，评价项目进度无法按期进行。现再次请贵方于年月日前，向我公司评价项目组提供以保证服务按期完成。若贵方未能及时提供与服务有关的资料，因此而影响评价的工作进度和质量，我公司将不承担责任。再次盼请贵方予以配合。附件：评价项目所需资料清单江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）市场负责人（签字）：评价项目组组长（签字）：年月日联系方式：10JX-5310A《关于催请提供评价资料的函》回执有限公司：你公司《关于催请提供评价项目资料的函》（函字【201】号）及其附件，已由你公司同志提交我单位。我单位已于年月日收悉。我单位将按你公司要求在年月日前向你公司提供清单所列资料，以保证评价项目工作的按期完成。若由于我单位未能按时提供与服务有关的资料，影响评价项目的工作进度和质量，一切责任由我单位承担。接受单位（盖章）：接受人（签字）：年月日联系方式：11JX-5311A评价项目沟通、交流记录沟通、交流日期年月日沟通、交流地点本机构参加人员签名被评价单位参加人员签名（部门、职务）沟通内容记录人签名备注：每次现场沟通填写一次记录，不够可另附页。12JX-5312A评价现场检查及不符合项复查记录江苏君信新华安全科技有限公司（盖章）现场检查日期年月日现场复查日期年月日现场检查人签名现场复查人签名被评价单位陪检人签名职务联系电话序号不符合项描述整改依据整改要求整改情况描述备注：1.检查项目不够可另附页。2.附现场影像记录或说明。13JX-5313A评价报告审核流程记录被评价单位基本情况单位全称评价项目名称联系人联系电话传真项目组成立日期年月日项目组长评价报告交付被评价单位时间年月日前评价报告审核流程控制记录日期审核流程开始（审核）日期完成（提交）日期责任人签名评价报告一稿——年月日内部审核（一审）年月日年月日评价报告二稿年月日年月日技术负责人审核（二审）年月日年月日评价报告三稿年月日年月日过程控制负责人（三审）年月日年月日文字和格式校核年月日年月日评价报告征求意见稿(提交被评价单位)年月日提交方式电子版□文本□报告排版、装订成册年月日评价报告印章使用记录申请日期申请人批准人评价报告评审会稿年月日评价报告最终稿审核年月日归档评价报告备案年月日评价报告及资料归档年月日过程控制负责人归档人（档案管理员）备注：1.各级审核人接稿后审核时间一般不得超过48小时；2.此记录由过程控制负责人（或助理）负责检查跟踪；3.公司主要负责人为副总经理以上职位人员。14JX-5314A内部审核及修改记录（一审）审核记录修改记录和说明审核人签名修改人签名审核开始日期年月日时修改开始日期年月日时审核完成日期年月日时修改完成日期年月日时审核要求：由评价机构内非项目组成员进行的审核。主要内容包括：评价依据是否充分、有效，危险有害因素识别是否全面，评价单元划分是否合理，评价方法选择是否适当，对策措施是否可行，结论是否正确，格式是否符合要求，文字是否准确等。15JX-5315A技术负责人审核及修改记录（二审）审核记录修改记录和说明审核人签名修改人签名审核开始日期年月日时修改开始日期年月日时审核完成日期年月日时修改完成日期年月日时审核要求：重点对现场收集的有关资料是否齐全、有效和危险有害因素识别充分性、评价方法合理性、对策措施针对性、结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。16JX-5316A过程控制负责人审核及修改记录（三审）审核记录修改记录和说明审核人签名修改人签名审核开始日期年月日时修改开始日期年月日时审核完成日期年月日时修改完成日期年月日时审核要求：重点对评价项目整个过程是否符合过程控制文件要求而进行的审核。主要包括：是否进行了风险分析，是否编制了项目实施计划，是否进行了报告审核，记录是否完整，是否满足过程控制要求等内容17JX-5317A评价报告交付客户记录评价报告名称交付评价报告数量一式（）本交付方式□快递（公司：单号：）□直接送达经办人（签名）交付时间被评价单位收件人（签名）联系电话签收日期年月日18JX-5318A委托评价单位服务意见调查反馈表为不断提高本机构评价工作质量，更好地为贵方提供技术服务，请贵单位按下列内容对本机构及参与评价工作的技术服务人员做出客观、公正的评价，并提出具体意见和建议。感谢贵单位的大力支持与配合！评价机构名称资质证书编号委托评价单位（项目）名称本机构的收费是否合理？□合理□不合理□其它：本机构是否能按照技术服务合同约定的时间完成评价报告？□是□否本价机构是否向其他第三方泄露了贵方的技术及商业秘密？□泄露□未泄露评价结论是否客观？□是□否本机构技术服务人员的专业技术水平如何？□佳□一般□差本机构技术服务人员的工作作风和敬业精神如何？□佳□一般□差评价项目完成后，对贵方的安全/职业卫生技术改进是否有促进作用？□是□否评价项目完成后，对贵方的安全/职业卫生管理是否有促进作用？□是□否对本机构技术服务质量的总体评价如何？□满意□一般□不满意对本机构和技术服务人员的意见或建议：委托评价单位意见调查反馈部门：反馈人姓名：职务：联系方式：办公电话：手机：被评价单位（公章）：年月日19JX-5319A安全评价机构安全评价工作业绩表项目编号：项目完成时间年月日机构名称合同编号评价项目概况项目名称所在地区评价类别预评价□验收评价□现状评价□其他安全评价□项目审批机关职工人数销售额是否属跨省建设项目是□否□资产总额是否生产剧毒化学品是□否□是否生产易制毒化学品是□否□所属业务类别（代码）联系电话参加评价人员情况姓名职业证书编号专业能力承担的主要工作备注项目负责人评价人员是否到现场勘查是□否□是否能够如实反映安全状况是□否□是否在规定的时间完成评价报告是□否□评价人员是否遵守执业准则和职业道德是□否□指出项目的安全隐患多少项提出隐患治理建议措施多少项被评价单位意见和建议（盖章）年月日20JX-5320A安全评价报告档案归档目录序号归档资料类别数量备注1安全评价过程控制记录文件含目录2安全评价报告（纸质版）一稿二稿三稿（送审稿）最终稿3安全评价报告（电子版）一稿二稿三稿（送审稿）最终稿4专家评审会意见表复印件（预、验收、其他）5专家评审会意见修改记录表6政府备案（批复）文件复印件7现场查勘影像资料8企业提供原始资料相关报告、图纸、技术文件等9其他资料注：1、影像资料为摄像或照片，包括评价师现场勘查的影像证据、整改前后照片、周边情况照片、专家评审会照片等。2、企业提供的资料应为原件扫描件或加盖公章的复印件。21JX-5321A职业卫生评价报告档案归档目录序号归档资料类别数量备注1职业卫生评价过程控制记录文件含目录+2职业卫生评价报告（纸质版）一稿二