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酒店客房成本基本预算方案项目配置数量及标准费用预算备注客房类型普通标房206万/间х20=120万情侣房506万/间х20=120万普通单人间206万/间х20=120万豪华套房1010万/间х20=200万出租设想平均房价350平均出租率70%营业收入8942500350元х100间х365天х70%（出租率）=894.25万元人员配置房务部经理11х10万=10万元员工薪酬收入按酒店行业中下档位、税前收入预算。房务领班44х5万=20万元房务中心总台接待88х3万=24万元客房清洁服务员1212х3万=36万元客房PA技工22×3万=6万元工程维修员22×3.5万=7万元保安33×3万=9万元咖啡厅厨师44×3.5万=14万咖啡厅服务员1010×3万=30万咖啡厅领班11×5万=5万基本用工47人161万元综合保险47人х300元X12月=16.9万元综合保险按招聘外地员工测算员工餐47人25.7万元按15元\日\人标准用工成本合计203.6万元203.6万元能源物耗费用水、电费用70万元70万元每间每年1万，70%出租率物耗费用32.9万元32.9万元（一般客房物耗率在3.6%—5%之间，此为按营业额5%测算）物耗费用主要包括一次性用品(8元\间)、布草洗涤费（10元\间）、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金更换及维修费用房租费用200万元200万元早餐成本费用38万元38万元按标准成本15元测算缴纳营业税等52万元52万元按8%税率测算银行利息按照投资1000万按照银行基准利率0.8%80万支出合计596.5万元596.5万元总收支预算297.75万元894.25-596.5=297.75说明1、成本费用中不含员工服装费；聘用安保及维修人员费用未列入。2、一般在水电费中应包含有线电视费（按实际端口数量计费）、宽带网络费和电话总机费用。