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投资成立鑫颖装饰公司项目可行性分析报告2015.5.21第1页目录一、总论.................................................................................2二、市场前景分析.................................................................2三、所在地相关行业及竞争策略分析.................................3四、总投资金额及场地定位和相关工作人员.......................5五、投资回收期长短、回报率等分析.................................6六、投资与经营过程中风险分析.........................................6七、成立公司的优劣势分析.................................................7第2页一、总论1、公司项目名称：贵州鑫颖装饰公司2、企业注册资金：（已注册）3、性质：股份制4、经营范围：室内外装饰设计、施工及相关装饰材料销售5、总投资：80万。6、项目具备条件：创立装饰公司需要具备人才、市场、资金三个必备条件。人才：包括市场开发人员、设计人员、施工人员以及配套管理人员。市场：市场无处不在，以信誉求发展、质量谋生存。资金：资金是人才储备及市场开发的最基本条件。二、市场前景分析铜仁市属贵州省辖地级市，全市辖碧江区、万山区、江口县、石阡县、思南县、德江县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、大龙开发区、铜仁高新技术产业开发区，截至2013年，国土面积1.8万平方公里，总人口427万。目前，铜仁市正处于大力发展工业经济及旅游经济的初期，高速公路逐渐完善，大量工厂的建立以及旅游资源的开发，吸引了越来越多的企业及人口进驻铜仁,各项大楼盘也应运而生。目前，铜仁市场已经开盘与即将开盘的精品楼盘有天都.锦绣天地、江华名都、名城世家、时代天街、万和.星城、南岳.清水湾、桐达山韵等，楼盘均价第3页在3800元/平米左右。这些楼盘都有较高的成交率，随之而来，2015年下半年需要装修的商品房也会大量增多。另外，在铜仁大力开发市场经济及旅游经济的良好背景下，商务酒店、高中低档会所、桑拿洗浴、夜场酒吧、KTV、大型企业办公楼、商业卖场等民间工程也随之增多。因此，铜仁装修事业在未来的十年内还有很强的可持续发展性。三、所在地相关行业及竞争策略分析目前，铜仁比较做得好装饰公司有：1、贵州蓝宇装饰有限公司。2、铜仁美和美家装饰工程有限公司、3、七姓瑶家装铜仁分公司、4、广东帝豪装饰、5、广东英泰装饰、6、四海人家装饰等。这些公司大多定位家装（属于家装公司），贵州鑫颖装饰现定位为家装公司，在同等的条件下我们应大力培养设计及施工人才，为企业建立强大的施工团队。目前，很多企业所用的施工团队都属于游击队形式，哪里有活到哪里，好的师傅不一定就在你一家做，就会导致企业陷入没有好的施工人员又要赶工期的窘境。所以，打造一直专属的施工团队是非常重要的，“质”得到发展才能保证一个企业的可持续发展，提升公司竞争力。除了保证施工的质量，我们还可以通过价格竞争策略、渠道竞争策略及品牌竞争策略来占领市场。第4页价格竞争策略：针对不同市场及业务需求，公司制定几套报价单，以材料、成本、工费、日常开支和市场行情为依据，把握好基点，制定合理报价。渠道竞争策略：新开发客户来源、老客户维护介绍来源、小区品牌推广来源、市场宣传来源、网络信息来源、设计及工程服务来源、股东关系客户来源。品牌竞争策略：公司想要形成规模，客户了解、前期宣传比不可少，主要进行两个方面的内容。1、公司内部：通过完善管理，提高公司设计及施工水准，提高公司整体服务水平，让客户满意，创建良好的企业口碑；2、公司外部：通过媒体、宣传画册、小区墙面广告、展会等进行形象宣传。定期策划活动方案，不断调整市场投入方式及投入量，以最低的成本创造最大的宣传力度，以此来达到品牌的提升。四、总投资金额及场地定位和相关工作人员（详细费用请参考费用明细表）1、总投资金额：80万元人民币2、企业注册资金：3、公司场地租金：公司占地面积800-900平米，约30—40元每平米。4、公司装修费用：5、办公设备：1）办公电脑：2）打印机：3）办公家具：按设计图纸计算（可控制价格）第5页4）办公耗材：6、广告拓展费用：前期可考虑墙面广告、宣传单册、电视广告等。五、人员配备及工资：（人员工资及提成请参考公司员工福利明细表）1）业务人员：20人。2）设计人员：5人。3）施工监理：3人。4）行政人员：1人。5）财务：1人。6）仓管：1人。8、税务：详见税务制度9、备用金：10万元。五、投资回收期长短、回报率等分析首先公司定位（家装）走中、高端路线，突出企业实力及设计、施工能力。按照目前市场上家装工程来看，整体工程的纯利润定位在10%-15%之间，公司成立之初要做小区营销，电话营销，门店营销等相关营销手段进行前期宣传，接单。按照投资成本计算，每月产值大约30万元左右，相当于每月装修2—3套房子，纯利润在4.5万元左右，预计不超过两年回收成本。按投资金额分析，这是公司营运最低要求。随着公司的发展，市场占有份额加大，平均每年总产值保守估计第6页在800万左右，公司经营完的情况下，可上升1000万以上产值，甚至更高，从中需要更强的团队协作能力，所谓赚小钱靠能力，赚大钱靠团队。六、投资与经营过程中风险分析1、宏观政策因素造成的风险铜仁装修房子的客户，很多愿意找施工队装修，因价格低廉，及恶性对比和竞争，导致装修公司从而流失客户。2、市场营销手段不合理，造成客户流失。3、人员培训部统一，没有团队协作能力。4、财务制度不完善。5、原材料成本高居不下，材料浪费，等...这些都是公司的警钟。七、成立装饰公司的优劣势分析1、优势：1）装饰公司不需要垫付资金。在和客户洽谈成功后，客户首先缴纳3000元的设计定金，然后由设计师出设计方案，客户确定设计方案后再签订施工合同，同时需预付工程总款的60%即动工，之后根据工程的施工进度，拨付38%的工程款，剩下的2%在施工完成无质量问题后全部付清。2）目前铜仁地区市场的业务量大。铜仁作为新兴的西部名城，居民第7页收入日渐增高，人们对居住环境的要求也越来越高，此时正是装饰行业的青春期，大力发展有质保的装饰公司将是目前市场发展的必然趋势。3）装饰行业相对于土建、房地产等行业投资低、风险小，但装饰工程在工程项目中所占的投资比例不小，且工程生产周期短，投资回报效率快。2、劣势：1）装饰公司如市场定位不合理，则存在寿命不长，因为装饰作为一个时代潮流的风向标，需要不断的开拓及创新，时刻关注时代的流行元素才能更好的满足客户的需求。但大多数装饰公司只能辉煌于一个时代，当更多新兴产业的进入，老的一些装饰公司必然会成为时代的垫脚石。2）装饰公司能承接较大的工程最大的因素在于所谓的“关系”，但这种“关系”需要投入大量的资金和时间来维系，且不小心即会触碰法律的红线。所以把握好关系公司才能生存，但把握关系的“度”却很难掌控。3）装饰公司项目同时开工数量较多时，往往需要大量的人才储备，但如果在某一个时段开工数量不足，又会造成人力资源的浪费或项目管理人才的流失。