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采购标准化方案一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。三、责任相关：物品需求部门、采购、财务、检验、仓库。四、操作细则流程责任部门使用表单相关需求部门采购部部门主管采购采购采购采购采购财务主管财务经理采购合同付款申请单申购单（财务联）、合同、付款申请单采购计划供应商评估、采购询比价合同订立采购执行预付款申请部门主管审批采购合同采购需求批准财务审核流程责任部门使用表单不合格检验合格品财务采购采购检验仓库仓库、采购采购采购财务主管财务经理财务来料检验通知单来料检验报告标识、入库单采购计划、入库单、发票付款申请单到货通知申请付款退货货款支付检验通知入库结算采购跟踪预付款支付财务审核批准五、流程说明：1．采购计划：接收需求部门的材料需求计划单，进行分类汇总，冲减库存后编制实际采购计划。2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及采购物品信息的及时反馈沟通；供应商的综合评估，提出采购意见。索取供应商的相关证件，如营业执照、税务登记证、企业代码证、材质单、合格证及相关证书等。3．签订采购合同：采购部门拟定采购合同，由采购部长审核签字，经主管经理批准后与供应商签订合同。4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经主管经理批准后付款。5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。6．采购跟踪：签订合同后，采购员须对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。7．检验通知：收到货物后以书面形式通知检验员进行检验。8．检验：检验人员根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。对存有质量问题的来料，由采购业务人员与供应商联系处理。9．退货：不合格品进行退、换货处理。10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。11．申请付款：根据合同及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。