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S101线南江上两至台上升级改造工程一标段质量保证体系编制：审核：四川蜀通股份有限公司2014年9月S101线南江上两至台上升级改造工程一标段质量管理体系与措施一、质量管理计划为保证本工程施工质量，严格施工质量管理，确保“工程质量事故为零”，我们将：（1）设置专门质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善质量检查制度；（2）严格按本合同的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其安装工艺进行全过程的质量检查，详细做好质量检查记录，编制工程质量报表，定期送交监理单位审查；（3）为监理单位的质量检查和检验提供一切方便；（4）为业主单位进行复检，提供检测、验证或检验的必要条件。1、质量方针我公司质量方针：质量第一，信誉至上是我们永恒的宗旨；合同文件，国家标准是我们行为的准则；先进技术，科学管理是我们创优的基础；完美工程，尽善服务是我们追求的目标；2、质量目标本工程质量总体目标：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。按现行部颁《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）的相关规定，从项目分部、分项、单位工程和建设项目验收得分均达到合格及以上标准。（1）满足业主合同要求；（2）单位工程竣工一次验收合格率100%；（3）分项工程质量合格率100%，优良率95%以上；（4）合同履约率100%；第4页共27页（5）顾客满意率100%；（6）大力推广应用国际国内同期行业先进水平的新工艺、新技术、新产品、新设备；（7）持续保持和改进质量管理体系运行的有效性；（8）杜绝重大质量责任事故的发生；3.管理计划1）事前控制计划（1）工程正式开工前，由项目经理依据中标后编制并经批准的《项目策划书》、质量管理目标责任书组织编制项目《管理计划》，《管理计划》报上级审批，审批后下达至项目部即按照执行。（2）根据合同中规定的工程质量特性，应达到的各项指标及其验收标准来制定项目质量目标，以及必要的质量控制手段和质量保证协调程序。（3）根据合同文件、技术要求以及与项目质量控制有关的标准、规范、规程，编制关键工序、特殊过程及作业的指导书。（4）本工程在施工前组织设计图纸会审和设计交底，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准要求，并形成、保存记录。（5）工程在开工前，根据上级的质量目标以及本工程的实际情况制定项目质量目标并细化分解到具体的工程项目中，认真填写质量目标细化表。2）事中控制计划（1）项目施工中质量控制包括下列内容：施工工序质量控制、施工机械设备和计量测试设备监控、施工材料的质量控制以及质量事故处理等。（2）项目质量管理人员按照分工实施质量计划，并按规定保存质量记录。当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、及时进行整改。各专业责任工程师严格按照管理流程进行工作，确保每道工序的质量受控。（3）项目技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员质量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应及时提出解决措施。（4）施工过程中，过程控制责任在项目部，项目经理是项目工程质量第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。项目质量过程控制包括对组织机构、质第5页共27页量目标、职责和权限、资源管理的过程管理控制；项目质量管理控制因素包括：人员、机械、材料、方法、环境。3）事后控制计划（1）公司对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价，验证实施效果。（2）建立工程交接后保修和回访制度，工程保修应按合同约定或国家有关规定执行。（3）对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果接受处罚。施工中发生的质量故事，应按《建设工程质量管理条例》的有关规定处理。（4）在竣工保修范围和保修期内出现不合格品的，履行保修服务。对业主提出的质量问题，由公司质量管理部门组织人员到现场检查情况，属于保修范围的，签发保修记录单，交原施工项目部维修，完工后由业主验收并在保修单上签字，保修单交公司质量管理部门登记存档；不保修的质量问题必须经合同部门签订协议方可施工。发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，公司接到通知后立即组织人员到达现场抢修。4）质量保障计划（1）质量保障计划是对过程进行有效控制，确保其始终按照规定的程序在受控状态下运行，从而保证工程质量符合要求，达到证实企业具备持续稳定生产满足和适用法规要求的建筑工程产品能力的目的。（2）遵循“法规性、系统性、唯一性、适用性”的原则，编制项目质量管理手册。质量管理手册是项目质量管理体系的纲领性文件，是开展项目质量管理活动的法规和法则。（3）通过项目质量管理体系的有效运行，包括对过程、产品和体系的持续改进，保证符合要求，以及满足与工程产品适用的法规的规定，最终提供顾客满意的产品。确保结构安全，主体工程质量零缺陷。（4）项目质量保障计划的范围包括质量计划、培训、控制、验收、不合格品纠正、成品保护、质量创优等工作程序。其中质量控制包括过程控制、特殊过第6页共27页程控制、过程标识、过程的检查与评审。二.质量管理机构及岗位职责1、项目部质量管理机构（1）质量管理机构框图根据本工程的特点，结合ISO2000质量标准，参照合同文件及相关资料，我公司将在项目部建立合理的质量管理组织机构，详见下框图1-1：（2）项目经理职责①、项目经理是本工程质量第一责任人，对项目的施工质量和产品质量负领导责任；质量管理机构框图工程技术部项目经理技术负责人材料部质量管理部试验室测量队土石方开挖填质检员综合施工队质检员各施工班组质检员浇筑质检员钢筋质检员路面摊铺质检员质量监督线质量反馈线生产调度室第7页共27页②、执行国家质量方针、政策、法令，贯彻落实质量方针、目标，组织领导本项目各职能部门严格执行质量管理体系的程序文件；③、负责审定本项目管理计划、实施和检查；④、组织领导开展质量教育工作及本项目的QC小组的活动，提高职工质量思想意识；⑤、建立健全本项目质量管理机构，根据工程规模及复杂程度，配置相应的人员以满足工程施工需要；⑥、组织所属各职能部门、施工班组严格按照设计图纸、技术要求和规程、规范进行施工，贯彻执行质量三检制度，发现问题及时解决；⑦、负责重大不合格品处理的审批；⑧、审批本项目的工程质量统计报表，质量事故报表按规定上报；⑨、督促、检查本项目的质量记录收集、整理、编目、保管等工作；⑩、按照相关验收规程或合同要求，在施工过程中督促有关部门及时整理竣工图纸资料，以便竣工验收时使用。（3）总工程师职责①、协助项目经理制定工程项目的详细质量目标并组织实施；②、组织编制项目管理计划，并组织管理计划的实施、完善；③、主管施工技术工作，负责审批施工组织设计；④、组织项目内部质量检查和工程施工过程中的控制、服务；⑤、对发生的质量事故组织开展内部的调查分析处理工作，并制定防范措施；⑥、负责采取纠正和预防措施的协调工作。⑦、负责质量管理组织领导工作，审批工程质量保证的各项措施；⑧、听取质量管理部门关于工程质量的动态汇报，解决工程质量存在的问题并提出改进措施意见；⑨、组织质量总结分析会和工程质量报告；⑩、负责组织质量事故调查、分析处理，同建设、设计、监理单位研究处理措施；⑪、组织做好工程竣工验收移交的准备工作；⑫、对工程质量负领导责任。第8页共27页（4）工程技术部职责①、认真进行施工图纸会审，发现施工图纸有出错、违反或不符合规范要求的内容，应及时向监理工程师提出；②、按国家、行业施工规范、设计要求作为技术管理依据，对设计更改必须履行书面修改通知程序；③、负责编制施工组织设计及质量计划。在施工前必须详细地向作业层进行技术交底、编制作业指导书，并在施工中进行检查监督，如有问题及时进行修订补充；④、出现质量问题，及时向总工程师汇报，并向监理工程师征求补救处理方案或意见；⑤、在总工程师的指导下，组织新工艺、新技术的开发和应用，负责具体的统计技术的应用，对统计技术应用的有效性进行评价，并记录评价结果，为改进质量管理提供依据；⑥、会同劳动人事部门对本单位各工种的职工进行技术培训工作。（5）材料部职责①、负责本工程项目物资（包括业主提供的）的验收、保管、发放工作；②、编制合格分包方名单，并对其质量保证能力进行考核、验证工作，交相关部门审核和领导审批，负责物资订货合同中质量条款的签署，对造成的订货差错负责；③、对采购的物资质量状态、保管状态及发放质量负责；④、提高本部门的质量保证能力，做到采购、验收、保管、发放和使用符合程序规定，手续完备，记录完整齐全，妥善保管，保证全部资料的可追溯性；⑤、对运输、保管过程中易变质的材料及无出厂检验资料的原材料，在交付使用前应取样送试验部门，鉴定其质量情况。对重要物资除验收时具有规格、品种、数量及出厂检验、试验报告外，应按规定要求送检样品进行试验，以验证其质量可靠性；⑥、负责编制本项目物资采购计划交相关部门进行审查并报领导审批；⑦、贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策及项目部设备管理办法及规定，做好设备的供、用、养、修等环节的管理工作，充分发挥各种设备的效率；第9页共27页⑧、负责编制本项目的设备采购计划，建立建全设备台账，掌握各种设备的技术状况，负责填报有关规定的报表；⑨、收集、整理、保管本项目设备有关的技术资料；⑩、负责本项目采购设备的选型、订货、验收及仓库管理工作；⑪、负责对本项目的机构设备事故进行调查、分析、鉴定和处理工作，对大、中型设备事故，应上报总部设备管理部门会同处理；⑫、会同劳动人事部门对设备管理人员及操作者进行培训和考核，负责对操作规程和维护保养规程制度执行情况进行督促检查；（6）质量管理部职责①、在项目部总工程师领导下，负责本标工程项目的施工质量管理及质量检查工作，业务上受业主、监理工程师的监督、检查、指导；②、贯彻国家有关质量方针政策和本工程项目质量方针、目标及业主有关规定，积极开展质量教育活动，提高本项目全体职工质量意识；③、负责编制本工程质量月、季、年度指标计划，并检查督促实施情况，审核本项目施工的合格分承包方名单，并报监理单位备案；④、贯彻执行“三检”制度，指导班组“初检”，“复检”，并负责“终检”，控制不合格品的转序或交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正，做好施工检查记录，保证检查资料的完整性、准确性和可追溯性；⑤、与设计、监理部门密切配合，做好工程项目的检查验收工作；⑥、负责质量事故的调查、分析、处理工作，并对事故的处理结果提出报告；⑦、负责检查、收集、整理、汇编、保管各施工项目的质量安全记录；⑧、在本项目总工程师的领导下，做好工程竣工验收、移交资料的编制和整理工作；⑨、指导QC小组活动，并推选本项目优秀QC小组活动成果；⑩、按规定要求做好有关质量统计报表报监理、业主有关部门审核；⑪、对本项目的检验、试验、测量、计量、质检人员进行考核管理，并报有关部门审核备案；⑪、运用统计技术分析工程质量，参加统计技术使用的有效性评价。第10页共27页三.过程控制及检验1、制度（1）会议制度由质量部组织有关领导及技术人员、施工人员进行项目施工前的技术交底会、月度质量总结会及质量专题会。（2）作业人员培训制度包括进场培训、作业前培训及特殊作业人员培训。（3）三检制度在施工过程中，严格执行质量“三检制”。“三检制”具体规定如下：①、负责具体项目施工专业施工队人员，完工后对其工作进行“初检”；②、专业施工队质量员（技术员）负责完工项目的“复检”，并向质量部提交施工记录；③、质量部专职工程师负责其分管项目完工的“终检”，并向监理单位提交质量检查记录，申请监理验收。④、在施工终检合格证上签字，对无初检记录的单元工程不得进行复检。⑤、对超出施工合同要求部位，由项目经理部向业主、监理提出施工方案，并提交“设计变更”征得业主、监理同意后，方可进行施工。自检合格后报请监理工程师检查认证、签字后再进行下一道工序的施工。⑥、重要部位和基础隐蔽工程验收前，由项目部试验员、测量员、质检员分别做好相关记录，内容完整、数据准确，然后由项目总工审核，各方面资料准备齐全后由项目总工报请建设(监理)单位组织有关部门验收合格后方可进行下