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编码：Q/HBSC9001-2013版本：E修订：0页码：1/23前言(1)本手册编制的目的是为了保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致性，同时用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、适用法律、法规要求和符合产品一致性要求的产品，并通过体系的有效运行，采取纠正预防措施和持续改进的过程满足顾客要求。(2)本手册依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》和CNCA-02C-023：2008《机动车辆类强制性认证实施规则》要求，结合本公司的实际情况编制而成。本手册代替Q/HBSC9001-2011质量手册（D版）。与D版Q/HBSC9001-2011相比较，除编辑性修改外主要变化如下：a)增加了发布实施令、前言，修改了管理者代表任命令；b)删减了质量手册的管理和中航黑豹股份有限公司组织机构图，完善了公司的产品实现过程的流程图，调整了中航黑豹股份有限公司质量管理体系组织机构图及职责分配表；c）手册中的质量方针和质量目标单独形成文件；d)修改了手册中的目的、范围，增加了规范性引用文件；e)修改了手册中4.1.2条、4.2.1条、4.2.3条、4.2.4条、6.2.2条、7.1条、7.2条、7.3条、7.4.1条、7.4.2条、7.5.1条、7.5.2条、8.3条。(3)本手册由质量保证部组织编制，质量保证部负责人审核，管理者代表（质量负责人）审定，总经理批准后发布实施。手册由质量保证部统一发放，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。(4)本手册分“受控”和“非受控”两种，在封面上分别注明“受控”、“非受控”状态字样。“受控”手册发放对象是总经理、管理者代表（质量负责人）、各副经理、各副总师、各部门负责人、各部门兼职体系管理员；“非受控”手册发放对象是顾客及其他经总经理批准的人员。(5)“受控”的手册由质量保证部负责发放，发放时应登记，手册持有者必须签名领出。持有者应使手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量保证部，办理收回登记。公司任何员工均不得持有和使用“非受控”手册。(6)在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人可汇总意见，及时反馈到质量保证部。质量保证部应定期对手册的适宜性、有效性组织进行评审，必要时对手册予以修改。手册的修改需按《文件控制程序》的规定实施修改。(7)本手册出现以下情况之一时，应考虑换版：编写手册所依据的标准、法规已修改；国家政策或经营环境发生变化；公司内部机构重大调整或质量职能分配变动较大；当一个版本修改次数或内容较多，已影响使用和有效控制。编者2013年5月编码：Q/HBSC9001-2013版本：E修订：0页码：2/23目录章节号标题页码前言1/23目录2/231目的3/232范围3/233规范性引用文件3/234质量管理体系要求3/235管理职责4/236资源管理10/237产品实现11/238测量、分析和改进15/239相关文件18/2310相关附录19/23附录1质量管理体系组织机构图20/23附录2质量管理体系职责分配表21/23附录3产品实现过程流程图23/23编码：Q/HBSC9001-2013版本：E修订：0页码：3/231目的本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系要求和CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则进行编写，规定了本公司质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、适用法律、法规要求和符合产品一致性要求的产品，并通过体系的有效运行，采取纠正预防措施和持续改进的过程满足顾客要求。2范围手册覆盖了本公司所生产的黑豹牌载货汽车的设计和开发、采购、生产、检验、销售及服务的全过程，该质量管理体系全面采用《GB/T19001-2008质量管理体系要求》和CNCA-02C-023：2008《机动车辆类强制性认证实施规则(汽车产品)》的各项要求，没有做任何删减。手册适用于公司的内部质量管理，也适用于外部组织（包括第二、三方）提供信任和进行质量管理体系审核。3规范性引用文件GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》CNCA-02C-023：2008《机动车辆类强制性认证实施规则(汽车产品)》4质量管理体系要求4.1总要求4.1.1公司根据产品的特点和生产规模，依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准及2008版3C认证实施规则建立质量管理体系。从以下方面考虑形成文件，加以实施、保持和管理并持续改进其有效性。a)确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2对外包过程的识别和控制“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由公司选择，并由外部承包方实施的过程。公司应对与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的“外包过程”加以明确，以对“外包过程”实施控制，具体由相关部门按《业务外包管理制度》实施控制。4.2文件要求4.2.1质量管理体系文件范围根据本公司的规模和活动类型、过程及相互作用的复杂程度及本公司各类人员的能力，质量管理体系文件包括：编码：Q/HBSC9001-2013版本：E修订：0页码：4/23a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）GB/T19001-2008标准所要求的形成文件的程序和记录；d）认证产品的生产一致性控制计划；e）确保过程的有效策划、运行和控制所需的各类文件，包括记录。4.2.2质量手册本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准和《机动车辆类强制性认证实施规则》编制和保持质量手册，质量手册包括：a）质量管理体系的范围；b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制的要求a）文件发布前应按规定得到评审和批准，确保文件的充分、适用性；b）必要时对文件进行评审，若需要修改或更新时，应按规定再次得到批准；c）确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；d）文件保持清晰，易于识别和检索；e）确保外来文件得到标识，并控制其分发，确保其有效性；f）确保在使用处可得到有关版本的文件；g）防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时，对其加以适当标识；h）对质量记录文件，应按记录控制要求加以管理；i)文件可以采用各种形式（纸张、电子媒介）加以保持。4.2.3.2公司质量保证部应根据标准要求编制本公司的《文件控制程序》，对质量管理体系文件进行有效的管理和控制，防止误用作废或失效的文件。4.2.4记录控制4.2.4.1记录填写应做到准确、及时、字迹清晰、内容完整、易于识别和检索；4.2.4.2记录可以采取文字（表格）、照片、电子媒体等；4.2.4.3记录应妥善管理，其保存部门和保存期限在《质量记录清单》中规定。4.2.4.4公司质量保证部应按标准要求编制《质量记录控制程序》，对记录的标识、填写、贮存、检索、保护、保存期限和处置等作出规定，使之对质量管理体系建立和运行进行有效的管理和控制，为产品的符合性和质量管理体系的有效运行提供客观证据。5管理职责5.1管理承诺总经理应通过开展以下相关的活动，为其建立、实施、保持质量管理体系和持续改进其有效性编码：Q/HBSC9001-2013版本：E修订：0页码：5/23承诺提供证据。a)努力提高员工的质量意识，采取培训、会议等方式及时向全体职工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；b)制定本公司的质量方针和与其有框架关系的质量目标；c)确定组织机构和相关的质量目标；d)按策划的时间间隔进行管理评审；e)为确保体系的建立、实施和持续改进有效，确定提供充分的资源（包括人力资源、物质资源和财力资源）。5.2以顾客为关注焦点总经理要在公司内遵循和贯彻以顾客为关注焦点的原则，始终坚持以增强顾客满意为目标。a）采取与顾客沟通的方式包括市场调查、同行业比较、合同洽谈、电话询问、走访、顾客信息反馈等方式，将顾客对产品有关的要求，包括与产品有关的法律、法规要求、组织的附加要求等都应当加以识别并转化为明确规定的要求。b）在公司内各个层次进行沟通，调配公司整体资源予以满足顾客需要，最终达到增强顾客满意的目的。c）总经理应主动了解与顾客要求有关的各类信息，了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。5.3质量方针总经理以八项质量管理原则为基础，针对本企业的实际情况制定公司的质量方针，明确本公司的质量工作宗旨和方向。质量方针以文件形式进行发布，并组织职工学习，使职工能正确理解并贯彻执行。在管理评审时应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修订。公司质量方针的制定应遵守如下原则：a)与公司总的宗旨相适应；b)适合于公司产品类型和规模；c)包括对满足顾客和相关方要求做出承诺；d)包括对持续改进质量管理体系有效性做出承诺；e)为建立和评审质量目标提供框架。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理负责建立本公司质量目标，质量目标要进行分解落实到相关的职能部门和作业层面上，达到为实现质量目标所有的相关活动能受到充分控制；5.4.1.2质量目标的内容与质量方针提供框架相吻合，是可测量的；5.4.1.3质量目标的内容要有满足产品要求的所需内容，即在产品实现策划中应确定的产品质量目标和要求；编码：Q/HBSC9001-2013版本：E修订：0页码：6/235.4.1.4确定的产品质量目标和要求以及对其相应开展的过程活动等方面的要求，必须高于现状，经过努力终可实现或反映出对持续改进的承诺。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1总经理和领导决策层的管理者必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标并满足质量管理体系的总要求，体系应：a)确定与公司质量管理体系相关的产品、过程、对应的活动及其这些过程的顺序和相互关联的作用，确定对质量管理体系的要求有无删减及删减充分的理由；b)确定为保证这些过程的有效进行和控制所需的准则和方法；c)确定并及时提出支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量所需的资源和信息；d)监视、测量和分析这些过程；e)评价现行质量管理体系的状况，寻找差距和改进机会，进行质量管理体系的持续性改进。以上策划的结果要形成文件，包括质量手册、程序文件等，在某些情况下也可以质量计划等形式进行规定。5.4.2.2总经理应对公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化及时作出判断，必要时进行适当调整和更改，并采取相应措施，在体系运行过程中要保证质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责、权限总经理应确保公司的组织机构内相应岗位人员的职责和权限得到规定并以文件的形式进行发布和传达，确保各有关人员理解一致，以促进质量管理体系各项活动协调一致和高效率地开展。由人力资源部负责组织编制各部门工作职责和各类岗位人员的工作标准，经总经理批准后实施。总经理、管理者代表、各副总经理的质量职责如下。5.5.1.1总经理质量职责a)贯彻执行国家有关法律、法规、政策和标准，对公司的质量工作全面负责；b)负责建立公司的质量管理体系，并以文件的形式加以描述；c)负责制定公司的质量方针、目标，并以文件的形式公布；d)任命质量管理体系管理者代表及3C认证质量负责人，并明确其职责、权限；e)负责公司质量管理体系所需资源的配备；f)负责审定批准各类人员的质量职责；g)负责主持公司质量管理体系的管理评审，以保证公司质量管理体系正常、有效地运行并持续改进，确保公司质量方针和质量目标的实施；h)主持召开公司重大质量工作会议，总结、布置质量工作，对重大质量问题做出决策；i)