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质量手册版本修订变更内容要项制订审核核准日期次数页次章节A第一次发行文件编号生效日期保管单位受控状态页次HECH-QM-012006-06-011/25五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A2/23目录.2修改记录.3颁发令.4公司简介.51.总则.61.1目的61.2适用范围61.3制定、修改、废除、发放62.引用标准63.定义64.质量管理体系的总要求74.1总则74.2文件要求75.管理职责85.1管理层的承诺85.2以顾客为中心95.3质量方针95.4策划95.5职责、权限与沟通95.6管理评审126.资源管理126.1资源提供126.2人力资源126.3基础设施126.4工作环境137.产品的实现137.1产品实现的策划137.2与客户有关的过程137.3设计和开发147.4采购167.5生产和服务提供167.6测量设备的控制188.测量、分析和改进198.1总则198.2监视和测量198.3不合格品的控制208.4资料分析208.5改进20附件一：引用程序文件清单及职能分配表.22附件二：管理者代表授权书.24附件三：质量方针与质量目标.25五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A3/23修改记录（续封面）版本修订变更内容要项制订审核核准日期次数页次章节五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A4/23颁发令产品质量是企业生存和发展的重要保证，本质量手册是本公司依据ISO9001：2000质量管理体系要求以及公司质量管理的实际运作建立起来的。本手册阐述了公司的质量方针和目标，对公司的质量体系作了总体描述，是本公司应长期遵循的质量体系文件，是进行质量管理、开展一系列质量活动的准则，现特予以批准发布，并于签发之日起生效。希望公司全体员工认真学习，严格执行，继续发扬集体精神，共同建立、运行和完善质量体系，进一步提高产品和服务质量，为公司的快速稳定发展尽心尽力。此令总经理：二○○六年六月一日五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A5/23公司简介×××××××××××××创建于1998年，是一家致力于制造电子元器件设备的研发、生产、销售及服务于一体的综合性企业；公司大力倡导“集约、高效、和谐、务实”的企业精神；辅之以先进的管理理念，优秀的员工队伍，一直本着为用户负责的态度，通过引进吸收国外先进技术以及结合国内实际情况，保障了产品各项性能指标均达到国内领先水平。公司本着“质量第一、诚信为本、顾客至上、持续改进”的质量方针，秉承优良的品质、适惠的价格、完善的服务的经营理念，加以雄厚的研发实力，精良的加工工艺，不断进取、精益求精的工作态度和严格、高效的管理，为广大用户提供业界优良及最具性价比的产品。公司的主要产品有：铝电解电容器全自动老化分选机、全自动分选机及自动分选机、LED全自动分光分色机、LED制造设备、系列稳压电源、寿命实验电源等。公司热忱欢迎新老客户来人来函洽谈业务。公司地址：公司名称：联系电话：0755传真：0755-邮编：518103五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A6/231.总则1.1目的本手册是为了规范企业的内部运作，加强产品的品质保证，并注重持续改进提高，以期实现客户满意。1.2适用范围ISO9001：2000标准的所有要求在本公司均适用。本公司质量管理体系具体的认证范围是：电子设备的设计、生产。1.3制定、修改、废除、发放本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实，由总经理审批发布。本手册由文控负责发放、保存、在公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由文控负责发放。2.引用标准:本手册引用或依据下列相关国际标准，当该标准增补或修订时，使用标准的最新版本：2.1ISO9001：2000质量管理体系—要求；2.2ISO9000：2000质量管理体系—基础和术语。3.定义本手册的用语根据ISO9000：2000管理体系的用语定义。3.1品质：一组固有特性满足要求的程度。3.2过程：一组将输入转化为输出的相互交联或相互作用的活动。3.3质量手册：由公司总经理正式发布的，并阐述公司总的质量宗旨和方向。3.4顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.5质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.6质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向，3.7质量目标：在质量方面所追求的目的。3.8质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A7/234.质量管理体系的总要求4.1总则:本公司为了推进质量管理工作，持续满足客户要求，按照ISO9001：2000标准和要求，建立、实施、维持并不断改进质量管理体系。为了实施质量体系，本公司始终坚持：4.1.1本公司的过程有：合同评审、供应商的选择、原材料采购、生产加工、产品的检验、资源管理、贸易品的采购、贸易品的销售、文件和记录的控制、交付和服务等。4.1.2质量管理体系过程的规定，建立体系文件，以明确所有过程的顺序和相互作用，明确过程所要求的标准和方法，确保有效运作和对过程的控制。具体见本公司的业务流程图。4.1.3确保取得必要的资源和信息以支持这些过程的运作并受到控制。4.1.4对所确认的过程实施测量、监控和分析，并采取必要的措施达成目标，以持续改进质量管理体系。4.1.5通过必要的措施，对相关过程进行改进，本公司将按照ISO9001：2000的要求来管理所识别的过程。4.1.6本公司暂无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系的文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、规范及质量记录。4.2.2质量管理手册质量手册对本公司质量管理体系总体要求作了描述，是质量管理的纲领性文件。4.2.2.1手册覆盖了公司质量管理体系的范围；4.2.2.2手册包含并引用了为质量管理体系编制的形成文件的程序；4.2.2.3手册对质量管理体系所包括过程的相互作用进行了表述。4.2.3文件的控制4.2.3.1文件的审核与发行A管理者代表负责组织质量手册的编制，管理者代表审核，总经理批准；B各部门负责组织质量体系程序文件的编制，管理者代表审核、总经理批准。C各部门负责工作文件的编制和审核，管理者代表批准。五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A8/23D各部门负责表格的设计及认可。E文件和资料批准后由文控按照《文件和记录管理程序》负责发行工作。F发放的文件由文件控制章等标识控制。G外来文件交文控加以控制。4.2.3.2文件更改A文件更改由原编制部门进行，并重新审批。B文件更改后由文件修改页记录其更改情况。C质量体系文件和资料清单记录批准的文件及其版本状况。4.2.3.3文件评审必要时，对文件的适用性和有效性进行评审。4.2.3.4支持程序：《文件和记录管理程序》4.2.4质量记录控制4.2.4.1在《文件和记录管理程序》中对质量记录的填写、收集、编目归档、保存等做出了具体规定。4.2.4.2支持程序：《文件和记录管理程序》5.管理职责5.1管理层的承诺本公司最高管理层承诺始终要建立、实施和完善质量管理体系，履行以下具体职责：5.1.1在本公司各层次间确保满足客户及法律、法规要求的重要性得到传递与沟通；5.1.2制定文件化质量方针和目标；5.1.3组织并实施质量体系的管理评审工作；5.1.4确保质量体系运行所需的必要资源得到提供和满足。5.2以顾客为中心本公司认识到公司的生存与发展依存于顾客，所以公司将始终坚持以增进顾客满意为目的，确保顾客要求得到满足，并力求超越其要求。五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A9/235.3质量方针本公司总经理根据自身经营状况及产品特点，特制定和实施如下质量方针：质量第一、诚信为本、顾客至上、持续改进5.4策划5.4.1质量目标公司将制定每年度的总体质量目标，并根据目标的需要在各相关的职能层次和部门得到分解和落实。力求做到质量目标可以测量，并符合质量方针的承诺。5.4.2质量体系策划5.4.2.1公司在建立ISO9001质量体系时，通过对本公司现状及前景进行分析，策划并建立了力求符合ISO9001：2000标准4.1条款及公司质量目标和实际情况的质量管理体系。5.4.2.2质量体系如有变更时，应维持质量体系的完整性及持续适宜性。5.5职责、权限与沟通5.5.1组织结构：（见下页）5.5.2职责5.5.2.1董事长A负责各部门主管的任免，资源的提供。5.5.2.2总经理A批准质量方针、质量目标、质量手册；B组织内部质量管理体系审核；C主持质量管理体系的管理评审；D统筹顾客满意程度的调查。五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A10/23质量管理体系组织结构图总经理管理者代表副总经理生产部办公室装配车间营销部物控中心物料采购人事行政文控中心财务最终检验制程检验来料检验老化车间仪表车间机加车间焊接车间品质部工程部设备技改设计研发董事长设备管理五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A11/235.5.2.3副总经理/管理者代表A负责质量管理体系的建立、运行及完善；B协助总经理做好公司运作的协调和监督工作，并向总经理汇报体系的运行情况，提出体系改进的意见；C就质量体系的有关情况进行外部联络；D实施内部质量体系的审核。5.5.2.4工程部A负责公司基础设施的管理；B新产品的开发；C老产品的技术改进。5.5.2.5营销部A负责与客户的沟通联系、订单的接受评审及客户满意度调查的实施。5.5.2.6办公室A负责供应商的评审、原材料的采购，负责制定《合格供应商名单》，对供应商进行控制；B负责物品的贮存、防护；C人员的招聘及培训组织，公司质量体系文件的管理；D公司财务的管理。5.5.2.7生产部A负责生产的安排及执行。5.5.2.8品质部A负责原材料的检验、制程检验、产品（半成品及成品）的检验及检验仪器的管理。5.5.3管理者代表管理者代表全权负责按照GB/T19001：2000建立、运行和完善质量体系，由总经理任命，并规定了其在体系中的各项职责。5.5.4内部沟通五鑫文件名称质量手册文件编号生效日期保管单位版本受控状态页次HECH-QM-012006-06-01A12/23本公司将通过会议、报告、讨论或《内部联络单》的方式，在公司各部门之间进行质量体系的信息交流，并确定体系的有效性得到沟通。5.6.管理评审总经理主持至少每半年进行一次管理评审，对质量方针和质量目标，质量体系的现状和适应性，纠正和预防措施的有效性进行评价，做出决策进行改进；对每次管理评审的结果均应形成记录；由管理者代表负责安排跟踪解决管理评审的决定。6.资源管理6.1资源提供本公司将确保实施和改进质量体系过程，以及实现客户满意所需的资源得以提供。并在管理评审中对资源配备情况进行评审。6.2人力资源6.2.1人员委派本公司各岗位所需的人员，由各部门提出要求，本公司在现有人员的基础上，将质量责任委派给在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的员工。6.2.2培训、意识和能力6.2.2.1管理部编制《年度培训计划表》交总经理批准后执行。6.2.2.2.具体培训由管理部组织，各部门执行。6.2.2.3规定的特殊人员，还应经考核合格方可上岗。本公司的特殊人员有：电工、焊工、质量管理体系内部审核员