质量管理手册(V11)

绍兴中科通信设备有限公司编号：ZK/1.QE-00质量管理手册(依据GB/T19001-2008idtISO9001-2008编制)（V1.1）受控状态编制：审核：批准：地址：绍兴袍江工业区教育路66#-47号，邮编：312071电话：[phone]，传真：[phone]目录第一章颁布令…………………………………………………（1）第二章手册说明………………………………………………（3）第三章企业简介………………………………………………（5）第四章质量管理体系…………………………………………（8）第五章管理职责………………………………………………（11）第六章资源管理………………………………………………（13）第七章产品实现与运行控制………………………………（14）第八章测量、分析和改进……………………………………（20）附录A程序文件清单…………………………………………（24）附录B手册修改记录…………………………………………(25)—1—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第一章颁布令V1.11.1颁布令颁布令随着经济国际化步伐的加快，产品质量已成为我国企业发展的新挑战。为适应国内外市场需要和有关法律法规的要求，以求得更好的经济和社会效益，我公司依据ISO9001：2008标准和公司经营实际，决定建立、实施、保持质量管理体系，并不断完善。本《质量手册》是阐明我公司质量方针、并描述质量管理体系的纲领性文件，是本公司强制性管理的基本法规，它既可用于内部管理，也可作为对外提供证实质量管理能力的依据。总经理王苗庆2013年7月5日1.2管理者代表任命书管理者代表任命书为加强质量管理，进一步提高全公司的质量管理水平，本公司决定按照ISO9001：2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系。特确定质量管理体系管理者代表为郭学峰。质量管理体系管理者代表其主要职责：1）协助总经理工作，负责建立、实施、维护及持续改进公司质量管理体系；2）负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况及召集管理评审会议；3）负责组织制订并定期评审质量方针和目标；4）负责质量管理体系的内部沟通和外部联络；5）负责内、外部质量体系审核。总经理王苗庆2013年7月5日—2—1.3质量方针、目标质量方针、目标公告全体员工：我公司依据ISO9001：2008国际标准要求，决定在公司内建立、实施、保持质量管理体系。并制定本公司的方针和目标。质量方针是我公司质量管理工作的宗旨和方向，它为全公司的行为及目标的建立提供了一个框架，并为全体员工所了解。现予以公布：一、质量方针质量为本，创新为先，客户为上，持续改善。二、质量目标1、客户审核一次通过率:100%2、合同准时交付率≥90%3、产品退货率≤1000DPPM2013年7月5日绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第一章颁布令V1.1—3—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第二章手册说明V1.11.4：手册的控制质量手册控制办法1.4.1职责质量手册由管理者代表委托相关人员拟制、修正，经高层管理者批准后发布实施。1.4.2质量手册控制1.4.2.1概要a)质量手册必须为受控文件，根据文件控制程序进行控制。b)本手册的受控版本应通过发放的方式发放到特定的人和工作区域，或是通过公司内部网络进行共享。c)本手册的持有人应保证手册对其工作区域或工作组成员的可获取性，保证手册中声明的策略被正确理解和执行。d)手册必须定期审核，以维持其适应性。有更新时，应及时通知手册的持有人。e)带有红色“参考用”标识的手册可以发放给任何客户、潜在客户、供应商和其它向部门经理提出需求的组织或个人。1.4.2.2批准质量手册应得到公司高层管理者的审阅和批准。1.4.2.3更改a)质量手册的任何更改均应在发布前进行审阅和批准。b)质量手册的受控更新版本应发放至所有持有旧版受控手册的持有人处，或是通过公司网络进行共享。2.1范围2.1.1总则本公司按GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》和有关法律法规要求，结合公司经营实际和特点，编制《质量管理手册》，建立并保持文件化的质量管理体系，制定方针、目标和指标，通过对公司全过程的质量管理，以证实：—4—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第二章手册说明V1.11）公司有能力稳定地提供满足国内外顾客和适用的法律法规要求产品的能力，并能实现产品/服务质量的持续改进。2）公司通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格/不符合的产生而达到顾客满意。2.1.2应用本《管理手册》阐明了公司的方针、目标和指标，并规定了要素的相互关系及管理和控制要求。它既可用于内部质量管理，也可用于外部评价。无论是内部管理还是外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明质量管理体系的持续适宜性、有效性和充分性，客观证据主要有：1）提供一套既符合ISO9001：2008标准要求，又适合公司有效运行的质量管理体系文件；2）提供公司质量管理体系运行符合性、有效性、充分性和适宜性的记录和现场证明；3）提供公司质量管理体系持续改进能力和绩效的证明；4）提供顾客满意和符合国家法律法规的证明。2.1.3覆盖范围本管理手册覆盖光电子器件，模块以及子系统的设计、开发、生产和服务全过程，包括对它的质量管理，对质量体系条款不删减。2.2引用法规、标准2.2.1引用ISO9000：2008标准和国家、地方的一切适用的与质量管理有关的法律法规及标准，编制《法律法规/外来文件清单》。2.3术语和定义本管理手册采用：与GB/T19000-2008idtISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》规定的有关术语相一致。2.4手册的管理—5—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第三章企业简介V1.12.4.1.管理手册的编写或修订由管理者代表组织相关人员进行，无论是编写和修订均需经总经理批准。在下列情况下手册应进行修改1）公司组织结构较大变动时；2）手册规定的要素和管理活动有较大变化时；3）在审核或管理评审时发现较多系统性重大不合格项，要求更改不合适规定时；4）手册依据的标准、法规有较大变化时；5）手册经多次修改或其它情况需要更改时，应进行换版。2.4.2.本手册要素的贯彻是借助程序的实施来实现的。程序文件按ISO9001：2008/ISO14001：2008标准和本手册的要求由管理者代表组织各部门工程师或主管编写，部门经理审核，总经理批准。2.4.3.本手册由文控中心受控发放。2.4.4.手册持有者负保管责任，未经管理者代表批准不得外传。3.1公司概况绍兴中科通信设备有限公司是一家高新技术企业，位于绍兴袍江工业区，临近一些经济发达地区，例如杭州，上海以及宁波，总投资1000万元，注册资金500万元，是浙江唯一生产光电子器件、光模块以及子系统的企业。公司主要开发生产光电子元器件、光模块以及子系统，主要用于光纤通信中的系统设备服务，为骨干网（WAN）、城域网（MAN）、接入网（FTTx）、储存网(SAN)、安防、视频设备、直放站等提供全系列有源以及无源产品。公司主要产品有：光收发模块(1*9/SFF/SFP/CWDM/DWDM/XFP/SFP+光模块，P2PBiDiSFP、GPONONU/OLT、GEPONONU/OLT、10GEPON等)，光无源器件，以及光纤收发器，光猫等子系统等。公司由一群博士、硕士、本科生组成的高科技团队，以一流的管理，一流的质量，一流的服务在国内外赢得了良好的信誉，现已同国内外许多客户建立了广泛的商业联系，产品远销到世界各地。公司按照科学发展观的要求，始终坚持“以质量求生存，以创新求发展，以技术求进步，以人才为基础”的经营理念，注重人才的培养和引进，不断提高企业管理水平。同时，在公司内不断提高全体员工的质量意识，确保了产—6—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第三章企业简介V1.1品质量。为进一步改善质量管理，不断提高质量管理水平，在充分考虑自身表现和国家法律法规的同时，贯彻GB/T19001-2008idtISO9001：2008国际标准，建立质量管理体系，提高管理效能，使公司的管理逐步与国际接轨，以便为社会作出更大贡献。3.2组织机构公司按照精简、效能的原则设置管理机构，采取了扁平式的管理。实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设人事部、营销部、研发部、工程部、仓库、采供部、生产部、品质部、财务部等九个职能部门。3.2.1组织机构图总经理仓储物流部管理者代表生产部采供部研发部营销部营销部品质部工程部研发二部研发三部研发一部人事部营销部财务部—7—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第三章企业简介V1.13.2质量职能分配要素序号职能部门体系要素领导层人事部营销部采供部仓储物流研发部工程部生产部品质部财务部4.1（质量管理体系）总要求▲△△△△△△△△质量体系不覆盖4.2.1文件要求△△△△△△△△▲4.2.2质量手册△△△△△△△△▲4.2.3文件控制△△△△△△▲△△4.2.4记录控制△△△△△△▲△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△▲△△△△△△5.3质量方针▲▲△△△△△△▲5.4（体系）策划△△△△△△△△▲5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审△△△△△△△△▲6.1资源的提供▲△△△△△△△△6.2人力资源△▲△△△△△△△6.3基础设施△▲△△▲△△6.4工作环境△▲△▲△△△△7.1产品实现的策划△△△△▲△△△7.2与顾客有关的过程▲△△△7.3设计与开发△▲△7.4采购△▲△△△△7.5生产和服务提供△△△△▲△7.6监视和测量设备的控制△△△▲△△8.1(测量、分析和改进)总则△△△△△△△△▲8.2.1顾客满意△△▲△△△△△△8.2.2内部审核△△△△△△△△▲8.2.3过程的监视和测量△△△△△△△△▲8.2.4产品的监视和测量△△△△△▲8.3不合格控制△△△△△▲8.4数据分析△△△△△△△▲8.5改进△△△△△△△△▲—8—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第四章质量管理体系V1.14.1体系总要求本公司按GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系-要求》标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和改进，持续改进其有效性，并确定它将如何实现这些要求。4.1.1过程的识别4.1.1.1过程的识别要求1）识别质量管理体系所需过程中的应用,这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。2）确定这些过程的顺序和相互作用。3）确定为确保这些过程有效运作和控制，应制定产品生产过程的有关控制规定和要求准则。4）总经理应按资源管理的要求提供必要的人力资源、基础设施、和适宜的工作环境，并确保获得必要的信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5）制定控制程序，对过程进行监视、测量和分析，以识别可实施的改进。6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.1.2根据公司目前生产规模和产品实现过程，“PCBA贴片”采取外包加工，对外包过程制订专门的控制要求在《委外加工控制程序》中加以规定。4.2文件要求明确公司质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的具体要求，并对文件进行有效控制，确保体系的有效运行。4.2.1.总则本公司质量管理体系文件类型包括：1)形成文件的方针和目标；2)质量管理手册；3)程序文件；4)制度、规范、标准；5)记录；—9—绍兴中科通信设备有限公司质量管理手册ZKT/1.QE-00第四章质量管理体系V1.1以上文件主要形式为书面文字及电子软盘（光盘）。4.2.2.管理手册4.2.2.1本公司的《管理手册》，是阐述公司质量方针、目标和指标，并描述公司的质量管理体系的纲领性文件，其内容覆盖了ISO9001：2008标准的要素及相