订单管理程序

文件编号：JS-QP-06生效日期：2016/3/1版本：A页码：1/4文件标题订单管理程序文件制/修订记录页次章节制/修订内容版次发行日期记录者修改前修改后全部全部全面整合现有体系A2016-3-1是否需会签：是□否□签名∕∕∕∕∕∕∕∕∕∕日期批准：审核：编制：文件编号：JS-QP-06生效日期：2016/3/1版本：A页码：2/4文件标题订单管理程序1.0目的规范订单处理流程，保障订单处理正确,优化订单处理周期，提高客户满意度，同时降低物流成本，确保企业竞争优势。2.0适用范围适用于订单的受理、评审、确认、变更、执行等作业。3.0管理职责3.1总经理：负责合同﹑协议书的签定﹑解约或取消的批准。3.2商务：3.2.1负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。3.2.2负责主导合同及订单之评审。3.2.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.3.3工程：负责产品项目输出资料完整、准确性、及时性，对设计变更完成的及时性，确保产品技术问题的解决。3.4质量部:负责评审检测设备能力及品质的管控3.5PMC：负责交付计划的达成，并确保资源的最大效率化。3.6仓库：负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计。3.7采购：负责对产品原材料物料进行采购并对其交期跟进及原材料备料。3.8制造：负责评审在生产中生产设备、工艺、人员、制程稳定性能否达到订单要求，及生产的管控。4.0程序内容:4.1客户信息识别4.1.1资材部接收顾客提出的需求信息，负责组织工程部，采购部，生产部，质量部对客户和需求产品进行分析，填写并共同完成《产品合同评审表》，建立《产品合同评审台帐》，并根据分析结果，结合对客户的实力和市场潜力以及所需产品情况判断否接单，如果不接单需由总经理批准同意。4.1.2对确认可以接受的拟定合同草案，或者接受客户拟定的合同草案；对顾客的要求必须转化为有明确的文字规定。4.2订单评审4.2.1评审要求1)资材部可采用会签或会议的方式组织工程部，采购部，生产部各相关部门进行合同/订单评审，做好《产品合同评审表》，建立《产品合同评审台帐》；新产品由工程部组织相关人员评审。2)对口头订单或电话订单，资材部应做好记录，确定属于何种形式，并按评审方式的要求进行评审，做好相关台帐及记录；文件编号：JS-QP-06生效日期：2016/3/1版本：A页码：3/4文件标题订单管理程序3)与以前表述不一致的合同或订单的要求应予已解决；4)公司有能力满足合同或订单的要求；5)各部门的意见不一致或与顾客的意见不一致时，由商务部负责协调，取得一致意见后方可签订合同/订单；6）合同/订单的修订，由商务部负责公司内外的协调，修订后的合同/订单由原批准人批准，商务部与PMC做好记录；对重大的合同/订单修订，由商务部重新组织评审，必要时请顾客参与评审；PMC把修订后的有关信息及时、准确地传递给公司各有关部门；4.2.2评审内容内容及流程如下：部门评审主要内容评审流程商务1、准确无误下达订单（型号、数量、交期、价格、交货地点、交付方式、标识、包装、特殊要求等）2、跟进反馈评审意见3、确保订单满足客户交期a.商务提交订单评审流程b.主管审批（1H完成）研发1、评审BOM清单准确性2、生产封样是否完成3、评估有无新增设计变更4、评估是否有技术问题未解决，是否能正常生产a.开发工程师审批（4H完成）b.项目经理审批（1H完成）计划1、评估生产计划、采购计划、出货计划能否满足客户要求2、产能评估3、评审ECN更改前需要消耗的库存是否消耗完a.PMC审批（4H内完成）b.PMC主管审批（1H完成）采购1、物料供应周期能够满足生产计划、交付计划的要求2、2、物料供应能力评估3、采购难度评估流程抄送部门生产1、工程技术、工程控制能力评估2、现有生产设备、人力准备能否满足订单需求的评估流程抄送部门质量1、品质计划能力的充分性、符合性评估2、品质监测能力的充分性、符合性评估流程抄送部门4.3异常处理如果在订单评审以后或投入生产以后发现异常，相关部门应及时做出应对措施。这些措施包括：4.31如果订单要求发生更改；订单员应将新订单与原订单一起保管，对原订单作更改的标识后重新打印安排新订单，回收已发各部门的原订单；4.3.2如果在生产过程中发生异常（如设备故障、材料、工艺等），相关部门应提出应对措施，并记录在“异常处理联络单”上；4.3.3如果发生其他突发事故（停电等）导致订单延期等，生产部经理应提出应对措施，并记录在《异常处理联络单》上；针对特殊的异常情况，一时无法解决时生产部应决定是否终止订单生产，并报总经理。文件编号：JS-QP-06生效日期：2016/3/1版本：A页码：4/4文件标题订单管理程序5.0相关表单名称保存部门（场所）保存期限异常处理联络单资材部一年合同评审台帐资材部一年产品合同评审表资材部三年6.0订单评审流程图是否NGok销售订单/订单评审表物料/工艺更改PMC评审商务确认工程部评审相关部门评审商务确认采购部评审回复客户/安排生产库存分析