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十堰市财政局腐败风险预警防控情况表(个人)填报时间:2010年7月12日姓名朱云霞部门会计局制度科职务副科长岗位职责负责记账机构审批管理负责财会工作先进集体事迹材料的审核工作风险类别风险点防控措施思想道德风险对政治理论、业务知识学习不够深入，可能导致放松主观世界改造，理想信念动摇。加强政治理论和业务学习，提高政策和业务水平。岗位职责风险在管理代理记账机构时，深入调查不够。在审查先进集体事迹材料时，讲人情、讲关系、帮助单位评上先进。严格执行代理记账机构审批程序，加大检查力度，杜绝无执业能力的机构进行代理记账。严格把关，评选出名符其实的先进单位。十堰市财政局腐败风险预警防控情况表(个人)填报时间：2010年7月12日姓名杨晨光部门会计管理局职务科长岗位职责1、具体负责《会计法》、会计制度、准则贯彻实施工作。2、具体负责《会计法》、会计准则的执法检查工作。风险类别风险点防控措施思想道德风险1、放松对自身世界观改造，存在着理想信念动摇的倾向。2、在实际工作中存在着不思进取、得过且过，消极怠工自由散漫的现象。3、在日常生活中存在着贪图享受，互相攀比，爱慕虚荣的苗头。加强政治思想学习，树立正确的人生观、价值观、消费观。加强道德修养，提高抵御诱发各种思想道德风险外在因素和内在因素的防控能力。岗位职责风险在负责会计法规的执法检查过程中，有可能碍于情面，接受吃请，放松对被检查单位的行政处罚力度，滥用自由裁量权，或者网开一面，不照章办事。完善制度建设，强化内部管理，按程序规范检查工作和办事流程，自觉接受群众监督，增强办事透明度和公信力。秉公办事，不徇私情。十堰市财政局腐败风险预警防控情况表(个人)填报时间：2010年7月12日姓名段宗兵部门会计局制度科职务科长岗位职责1、负责会计制度管理科全面工作2、具体负责会计建账监管及会计法规制度的宣传贯彻实施工作，会计基础宣传工作。风险类别风险点防控措施思想道德风险1、政治理论学习不够，权力观、利益观错位，不能很好的坚持原则；2、业务知识学习不深、不全、不及时，不能严格按政策办事；3、理想信念不坚定，宗旨意识不强，容易受不正当物质利益诱惑；4、工作意识不端正，办事拖沓、人为设置障碍；5、不注意道德修养，生活情趣不健康。1、加强政治学习，树立正确的“三观”，做到原则性和灵活性的很好结合；2、对专业知识学而不厌、精益求精，主动按政策办事；3、在工作中践行真抓实干、务求实效的要求；4、强化宗旨意识，努力做到心系群众，服务人民；5、加强党性修养，培养高尚的精神追求，做到生活正派，情趣健康。岗位职责风险1、在会计法执法检查及对查出问题进行行政处罚时，可能碍于情面存在接受吃请、礼品等不廉洁行为，造成执法不严，揭露问题避重就轻的现象发生。2、在对会计法执法检查查出问题进行行政处罚时，可能存在不按规定乱用自由裁量权的现象。3、在代理记账机构审批工作中，接受相关当事人的吃请、礼品，违规审批代理记账机构，导致不符合条件的代理记账机构成为合法的代理记账机构。1、严格遵守廉洁从政规定，严格自律、恪守原则，在会计法执法检查及对查出问题进行行政处罚时，坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请，统一执法要求，严格执法程序，严处违法行为，不徇私枉法，徇情枉法。2、在对行政当事人进行行政处罚时，要加强监督、审核等制度的建设，严格按照规定行使行政处罚，对重大问题进行集体研究决定，严格按照法律规定行使自由裁量权。3、在审批代理记账机构时，要规范办事程序，公开办事流程，严格执行代理记账机构审批程序，杜绝无执业能力的机构进行代理记账。十堰市财政局腐败风险预警防控情况表(个人)填报时间：2010年7月12日姓名喻秀菊部门会计局制度科职务副主任科员岗位职责内勤、档案。风险类别风险点防控措施思想道德风险1、攀比思想的风险，有可能导致贪图享受。2、学习不深入的风险，有可能丧失政治方向。3、自满思想的风险，有可能会不思进取。1、树立艰苦奋斗的思想，做勤俭节约的人。2、树立终身学习的思想，做永不自满的人。3、树立拼搏进取思想做创先争优的人。岗位职责风险1、一个人能力有限的因素，工作难以做得更好的风险。2、业务不熟工作难以做好的风险。1、积极钻研业务，争做行家里手。2、加强学习，注重实践，在工作中不断增长才干，积累经验，以更好的搞好工作。《会计法》执法检查工作流程图1、根据《会计法》执法检查工作安排，研究列出被检查单位，制定检查方案，以正式文件下发各被检查单位。2、安排检查人员，成立检查小组，实行组长负责制。3、组织检查人员学习相关法律法规，明确工作程序及工作要求，编制财政检查工作方案。4、工作组深入被检查单位，按照《财政检查工作办法》的要求实施检查，做好《财政检查工作底稿》及《询问笔录》。5、检查结束前，检查组就检查出的相关问题征求被检查人的意见，被检查人自收到书面征求意见函之日起5个工作日内，提出书面意见或说明，否则，视为五异议。6、财政部门相关领导听取检查组汇报具体检查情况，审核检查组提交的检查报告，对被检查单位的违法行为进行认定，根据法律规定依法做出处罚的初步决定，制作《行政处罚告知书》。7、财政部门将《行政处罚告知书》送达被检查单位，并告知当事人依法享有的权利，被检查单位有权进行书面陈述或申辩。8、财政部门对被检查单位的陈述或申辩进行认定，陈述或申辩理由成立的，财政部门应当采纳。并最终下达《行政处罚决定书》，送达被检查单位。9、被检查单位对行政处理、行政处罚不服的，可以申请行政复议或者提起行政诉讼，但行政处理、行政处罚不停止执行。