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自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1安全生产目标目标有制度，有分解目标、实施考核0监测与考核有目标与分解指标，有考核办法2组织机构和职责组织机构和人员有机构和领导小组0职责有责任制，有职责3安全投入安全生产费用有制度，有投入，有台账财务报表未有体现，实施不全5相关保险有工伤险，有资料无安全险24法律法规与安全管理制度法律法规有法规，有流程，有汇总表0规章制度有制度0操作规程有规程并下发至班组0评估对法规有评价法规和操作规程适用情况评估不全扣5分5档案管理有档案制度，并实行分类管理档案分类不全扣2分25教育培训管理教育培训管理有制度，符合国家有关规定，有三级培训0管理人员教育主要负责人考核上岗主要负责人未经考核上岗10操作岗位教育操作岗位培训合格上岗和三级教育0特种作业教育特种作业人员取证上岗0其他人员培训相关方人员培训0安全文化建设多种形式开展安全文化建设06生产设备设施生产设施设备建设有三同时制度，有报消防验收，仓库选址符合规定0设备设施运行管理有设施台账作业分析和控制措施不全2配变电系统无测试数据1地下线路无标志2电焊机无检测记录1管线无平面布置图1特种设备管理未进行检验107作业安全现场管理和过程控制未评估分级2作业行为管理无工作票10警示标志和安全防护相关方管理变更8隐患排查和治理隐患排查隐患排查范围隐患治理无验证评估，无向监部部门书面报表15预警无预警系统109重大危险源控制辩识与评估登记建档与备案监控与管理10职业健康职业健康管理未入司健康体检5职业危害告知职业危害申报11应急救援应急机构和队伍应急预案未向监管部门备案，未评审5应急物资应急物资不齐全5应急演练12事故调查报告事故报告事故调查处理事故案例教育13绩效和持续改进绩效评定绩效改进备注：空项考评分224分：生产设备89分、作业安全35分、职业健康60分、应急救援10分、事故调查20分、绩效评定10分实际得分658分扣分：118分