人力资源效率指标表

序号项目去年实际行业标杆值X年实际X年预算当月预算当月实际同比数环比数环比增长今年累计数累计同比数同比增长1产值/2销售收入3利润4净利润5工资总额6社保公积金7公司福利8人工成本总额=工资总额+社保公积金+公司福利9员工平均总人数10离职人数11其中：主动离职人数12新进人数13人均产值=产值/员工平均总人数14人均销售收入=销售收入/员工平均总人数15人均利润=利润/员工平均总人数16人均净利润=净利润/员工平均总人数17人均工资=工资总额/员工平均总人数18人均人工成本=人工成本总额/员工平均总人数19工资总额/净利润20人事费用率=人工成本总额/销售收入21人工成本利润率=利润总额/人工成本总额22人力资本投资回报率=(人工成本总额+利润总额)/人工成本总额23当期离职率=当期离职人数/当期员工平均总人数24其中：主动离职率25当期新进率3、行业标杆值，如无行业数据的，可取行业某标杆企业值或某上市公司数据并注明。月度经营活动分析会人力资源效率评价指标表注:1、员工平均总人数=(期初人数+期末人数)/22、一般来讲，人工成本包括薪酬福利成本和人力资源职能成本，现暂取薪酬福利成本。工资20101月2月3月4月5月6月7月8月9月24.9520.6422.4922.1522.9224.7722.9723.0529.8920111月2月3月4月5月6月7月8月9月34.0726.1728.4928.9128.1920101月2月3月4月5月6月7月8月9月新进人员311713854510离职人员44111067576主动离职人员336846554人数10410110711011211010910711120111月2月3月4月5月6月7月8月9月新进人员1919994离职人员46137136主动离职人员33106135人数1131161221241201182010社保公积金公司福利10月11月12月年终23.2225.1123.4554.3934010月11月12月145.8310月11月12月352762306523049112114116131310月11月12月514940713