综合管理手册

中国船舶燃料大连有限公司综合管理体系综合管理手册文件编号：ZRDL-SC版本号：1审核：利亚进批准发布：贾波发布日期：2014年12月31日生效日期：2015年1月1日持有部门：受控状态：受控综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办综合管理手册修改记录（第1页）序号修改文件编号主要修改内容审批人生效日期综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办目录A总经理声明.......................................................1B要素对照表.......................................................2CNSM规则所涉及的程序文件和须知文件清单............................4DGB/T19001-2008所涉及的程序文件和须知文件清单....................61范围.............................................................82引用文件.........................................................93术语和定义......................................................104综合管理管理体系...............................................125管理职责........................................................146资源管理........................................................207产品实现........................................................228测量、分析和改进.................................................26附录A船舶清单....................................................28附录B有效文件清单................................................29综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：1/38A总经理声明为了保障船舶海上安全、防止人身伤亡，避免对海洋环境造成危害、增强顾客满意，中国船舶燃料大连有限公司（以下简称公司）以《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（以下简称NSM规则）和GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》（以下简称GB/T19001-2008）为基础，部分导入GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和《油轮管理与自评估》（以下简称TMSA），建立了文件化的综合管理体系，编制了本《综合管理手册》（以下简称本手册）。本手册是阐明公司的综合管理体系方针和目标的纲领性文件，现予以颁布，并于2015年1月1日起正式实施。公司全体船岸员工必须严格执行本手册的各项规定，确保综合管理体系在公司持续有效地运行和改进，保证各项工作的目标得以实现。为了保证各船舶安全营运，给各船舶提供与公司之间的沟通和联系的渠道，我任命利亚进同志为指定人员兼管理者代表（联系方式：0411-87320038、0411-87597933、15940832230），授权其全面负责综合管理体系的建立、运行、监控、协调和持续改进等工作。必要时，他可以与公司最高管理层直接联系，并有权直接为船舶提供足够的资源和岸基支持。同时，为确保他能够充分履行职责，公司相关部门和人员必须竭力为其提供足够的资源和支持。为确保船长在安全、质量、环保、职业健康等方面有效地行使职权，我授权船长：1.按有关规定和法规采取一切必要的措施，保证船舶航行安全、防止船员受到伤害，并防止船舶污染海洋环境；2.为防止发生安全或环境污染事故的发生，船长有权要求公司岸基给予充分的资源支持和协助；3.在紧急情况下，为保护人员、船舶和海洋环境，船长有权背离公司综合管理体系文件所做的各项规定，以其职业判断采取任何其认为必要的措施。总经理（最高管理者）：2014年12月31日综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：2/38B要素对照表手册章节NSM规则GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011TMSAA总经理声明3.3，4.1，5.25.5.21.1B要素对照表1范围1.31112引用文件2223术语、定义和缩写1.13334综合管理体系4444.1总要求1.44.14.14.2.3文件控制114.4.44.4.41A25管理职责54.4.13.4.11,1A5.3综合管理体系方针24.24.21.1，1A15.4.1综合管理体系目标1.24.3.34.3.31.15.5.1职责和权限3.1，3.24.14.4.11综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：3/385.5.2指定人员4.24.14.4.115.5.3船长的责任和权力5.115.5.4内部沟通6.6，6.74.4.34.4.31.2,1.4，1A35.6管理评审12.2，12.3，12.4，12.512A6资源管理64.4.14.4.12，3,4,6.2.2能力、培训和意识6.1，6.2，6.3，6.4，6.54.4.24.4.22.1,2.2，2.3；3,3A；6.3基础设施104,4A,5.3、5.4；7产品实现74.4.64.4.67.5.2服务提供过程的确认7，85．1，5.2；6,6A；7,7A；9,9A；10，10A；118测量、分析和改进84.54.58.2.2内部审核12.1，12.3，12.4，12.54.5.54.5.41.1；12，12A8.5.2纠正措施和预防措施94.5.34.5.28,8A综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：4/38CNSM规则所涉及的程序文件和须知文件清单序号文件层级文件名称文件编号1程序文件体系文件控制程序ZRDL-CX012程序文件记录控制程序ZRDL-CX023程序文件综合管理体系信息控制程序ZRDL-CX034程序文件管理评审（有效性评价）和管理复查程序ZRDL-CX045程序文件人力资源管理程序ZRDL-CX056程序文件综合管理体系熟悉程序ZRDL-CX067程序文件综合管理体系培训程序ZRDL-CX078程序文件船舶关键性操作方案和须知的制订程序ZRDL-CX089程序文件关于制订船舶关键性设备和技术系统的标识程序ZRDL-CX0910程序文件船舶和设备的维护程序ZRDL-CX1011程序文件公司应急反应程序ZRDL-CX1312程序文件应急行动的训练和演习程序ZRDL-CX1413程序文件安全监督检查程序ZRDL-CX1514程序文件备件和物料管理程序ZRDL-CX1615程序文件综合管理体系内部审核程序ZRDL-CX2316程序文件不符合规定情况、事故、险情的报告、分析、纠正和预防程序ZRDL-CX2517须知文件岗位职责、适任条件和相互关系须知ZRDL-XZ0118须知文件船员岗位须知ZRDL-XZ0219须知文件船舶设备使用维护须知ZRDL-XZ0320须知文件船舶关键性操作须知ZRDL-XZ0421须知文件船舶应急反应须知ZRDL-XZ0522须知文件船舶轮驾人员工作业绩考核须知ZRDL-XZ0623须知文件船舶燃润滑油料管理须知ZRDL-XZ0724须知文件船岸通讯联系须知ZRDL-XZ0825须知文件调运船舶安全须知ZRDL-XZ0926须知文件航海技术资料须知ZRDL-XZ10综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：5/3827须知文件船舶技术资料管理须知ZRDL-XZ1128须知文件船舶证书管理须知ZRDL-XZ1229须知文件事故统计和报告须知ZRDL-XZ1330须知文件防台防汛指挥须知ZRDL-XZ1431须知文件船舶修船管理须知ZRDL-XZ15综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：6/38DGB/T19001-2008所涉及的程序文件和须知文件清单序号文件层级文件名称文件编号1程序文件体系文件控制程序ZRDL-CX012程序文件记录控制程序ZRDL-CX023程序文件综合管理体系信息控制程序ZRDL-CX034程序文件管理评审（有效性评价）和管理复查程序ZRDL-CX045程序文件人力资源管理程序ZRDL-CX056程序文件综合管理体系熟悉程序ZRDL-CX067程序文件综合管理体系培训程序ZRDL-CX078程序文件船舶和设备的维护程序ZRDL-CX109程序文件油库设备设施维修程序ZRDL-CX1110程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制程序ZRDL-CX1211程序文件公司应急反应程序ZRDL-CX1312程序文件应急行动训练和演练程序ZRDL-CX1413程序文件安全监督检查程序ZRDL-CX1514程序文件油品采购管理程序ZRDL-CX1715程序文件内贸油品销售定价管理程序ZRDL-CX1816程序文件油品质量控制程序ZRDL-CX1917程序文件润滑油储存程序ZRDL-CX2018程序文件油品检测工作程序ZRDL-CX2119程序文件油品供应质量控制程序ZRDL-CX2220程序文件综合管理体系内部审核程序ZRDL-CX2321程序文件不合格品控制程序ZRDL-CX2422程序文件不符合规定情况、事故、险情的报告、分析、纠正和预防程序ZRDL-CX2523须知文件岗位职责、适任条件和相互关系须知ZRDL-XZ0124须知文件船员岗位须知ZRDL-XZ0225须知文件船舶设备使用维护须知ZRDL-XZ0326须知文件船舶关键性操作须知ZRDL-XZ04综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：7/3827须知文件船舶应急反应须知ZRDL-XZ0528须知文件防台防汛指挥须知ZRDL-XZ1429须知文件船舶修船管理须知ZRDL-XZ1530须知文件油库岗位职责和规章制度汇编ZRDL-XZ1631须知文件合同管理办法须知ZRDL-XZ1732须知文件供应商管理评价须知ZRDL-XZ18综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：8/381范围1.1总则本手册适用于公司最高管理层、指定人员、各相关部门及其提供的服务，并用以：a）证实公司的综合管理体系符合国家强制性规定和标准及海事主管机关、船舶检验机构和行业组织所建议的规则、规范、指南和标准，并有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品。b）将质量管理要素有机地贯穿于公司管理中，并通过综合管理体系的有效运作和持续的改进，使所提供的产品充分满足并力争超越顾客与有关的法律法规的要求，从而增强顾客的满意。c）为公司产品实现过程及相关活动提供有效控制，在充分满足顾客期望目标的同时，实现公司安全、质量、环保、职业健康等目标，不断提高公司整体素质和管理水平。1.2应用本手册对GB/T19001-2008标准中的“7.3设计和开发”进行了删减。这一删减不影响公司提供满足顾客要求和适用相关法律法规要求的服务。综合管理手册ZRDL-SC文件编写部门：体系办页码：9/382引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用或部分引用而成为本手册的条款，其最新版本适用于本手册。《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》（试行）GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》GB/T19000-2008/ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》G