搜索
昆明市宜良县九乡云南绿城环境艺术工程有限公司二○一三年一月目录一、项目概要二、项目建设的背景及必要性三、市场预测四、建设地点五、项目建设规模和内容六、项目实施计划七、劳动组合、管理及运作管护八、投资预算及资金筹措九、效益分析十、项目管理及保障措施十一、初步结论及建议一、项目概要1、项目名称：九乡千亩绿化苗木种植基地建设项目。2、项目建设地点：云南省昆明市宜良县九乡。3、项目建设单位：云南绿城环境艺术工程有限公司。4、项目建设规模：本项目拟建面积1000亩绿化苗木生产基地。5、产品规模：除基础设施建设以外，全部用于种植乔木绿化苗木，其中：美国红枫300亩，种植195000棵；紫玉兰150亩，种植60000棵；小叶榕250亩，62500棵；杜英200亩，种植80000棵；日本樱花90亩，种植27000棵。6、项目主要建设内容：基础设施建设：建临时用房400平方；仓库150平方；250立方储水池2个；基地内道路建设4000平方。设备购置：灌溉管道4000米；小型水泵2台；抽水管道2000米；其他相关设备零部件及其安装。绿化苗木种植：990亩。7、总投资及资金来源：项目建设总投资685万元，公司自筹385万元，拟申请服务业发展引导资金贴息贷款300万元。8、项目建设期：本项目建设预期为一年半，即：从2013年6月至2014年底结束。9、项目预期效益：二、项目建设背景及必要性（一）项目建设背景花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目。在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉苗木良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。苗木产业发展是加快城乡园林绿化和市域生态建设的基础和保障,也是调整林业产业结构，推动经济、社会和生态环境协调发展的措施之一。昆明市委、市政府提出用2至3年时间将昆明打造成为云南第一、西部一流、全国先进的苗木基地目标，转变全市当前部分苗木仍靠外部输入为大量苗木对外生产输出，全力推进全市生态环保产业快速健康发展。同时，根据《昆明市人民政府关于加快苗木产业发展的意见》宜良县被列为苗木主产区。（二）项目提出的必要性1、为积极响应国家、省、市关于农村产业结构调整、低产林改造、生态环境建设等一系列政策和措施，建设单位已在昆明市宜良九乡购置低产山林地3000亩。为充分利用林地资源，发展绿化苗木产业，必须对原有的低产林地进行改造，栽植绿化乔木。2、随着社会的发展和进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高。目前，全国上下大搞绿化建设，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等，项目的市场前景好，产品供不应，特别是名优绿化苗木更是如此。3、为了更好地示范和带动项目地区及周边农民发展优势产业，增加收入。项目建设地点位于昆明市宜良县九乡，是昆明市九个民族乡之一，1995年被云南省委确定为革命老区，有着光荣的革命历史。同时也是彝族回族汉族聚居地区，全乡辖8个村民委员会，70个自然村，4689户，总人口18204人，其中：汉族13137人，彝族3990人，回族1072人，其它民族5人。总面积301.64平方公里。4、建设千亩绿化苗木基地能解决一定数量的农村剩余劳动力就业的问题。同时能培养出农村产业发展能手和专家。三、市场预测随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设的加快，生态环境意识的增强，在一定时期内绿化苗木仍然是热门产业。本项目所种植苗木均属于乔木类优质彩色树种。目前，特别是部分优质苗木，还在依靠从省外或国外引进，省内处于供不应求的局面，所以市场预期价格较好。即使处于市场滞销时期，可采用增加苗木培植期，提高其价值，待市场好时也可以卖个好价钱，同时也可以销往省外等。因此，该项目市场价格风险较小。四、建设地点1、项目建设地点及规模本项目建在昆明市宜良县九乡阿棚自然村村，拟建苗木基地1000亩。2、建设地概况项目建设地位宜良县九乡德马村委会阿棚自然村，海拔1880.00米，年平均气温14.60℃，年均降水量912.20毫米，全年无霜期234天，具有“夏无酷暑，冬无严寒”的气候特征，土壤肥沃，地下水资源丰富，交通便利在九乡-石林-阿庐古洞旅游专线上。五、项目建设内容和规模1、建设规模建设绿化苗木基地1000亩，其中：生产生活基础条件建设占地10亩；苗木种植990亩。2、项目建设的主要内容①基础设施建设：建临时用房400平方；仓库150平方；500立方储水池2个；基地内道路建设4000平方。②设备购置：灌溉管道4000米；小型水泵2台；抽水管道2000米；其他相关设备零部件及其安装。③绿化苗木种植：990亩。其中，美国红枫300亩；紫玉兰150亩；小叶榕250亩；杜英200亩；日本樱花90亩。六、项目实施计划1、本项目准备期为：6个月，即：从2013年1月-6月，包括：项目申请立项、可行性研究、专家评审、申请国家扶持资金等事项。2、本项目建设期为：18个月，即：从2013年7月-2014年12月。具体进度安排如:下表：时间项目2013年7月之前2013年7-9月2013年10-12月2014年第一季度2014年第二季度2014年第三季度2014年第四季度项目前期准备★基地道路整修★建设临时用房★建设仓库★修建水池★种植基地土地平整★购置生产生活设备★★采购小苗木★苗木种植★项目验收★后续管护★其它：灵活安排七、劳动组合、管理与运行维护1、劳力定员、人员素质、人员培训基地劳力定员为40人，其中具有高级职称1人，初中级职称2人，长期固定技术人员10名；其余人员根据工作量和时间临时聘用。在上岗前，给予员工相应的知识技能培训，提高专业素养和劳动生产率。2、组织管理基地设置管理办公室，聘用一名为基地办主任，下设：财务计划、技术研发、市场开拓、行政管理部门，基地办主任由公司总经理统一管理。八、投资估算及资金筹措1、投资估算本项目总投资685万元，其中：工程建设投资56、74万元，占总投资8.3%；设备购置及安装40、8万元，占总投资的6%；建设其它费用503、3万元，占总投资的73.4%；运营资金84万元，占总投资的12.3%。（详细见：下表）项目建设投资估算表序号项目单位数量单价金额（元）一工程建设5674001建设临时建房平方米4005002000002仓库平方米1504006000032个储水池立方米5002501250004基地内道路平方米480038182400二设备及安装4080001灌溉管道米4000853400002小型抽水机台2150030003微型车辆150000500004动力电线路30003、其它相关设备、零件100004安装2000三建设其它费用50330001土地租赁费亩/年1000*5502500002基地平整费亩9904003960003购苗费40770004开办费300005预备费取以上费用合计的5%280000四、流动资金（运营资金）取以上费用合计的14%840000合计：（四舍五入取整数）6850000（大写：陆佰捌拾伍万圆）2、资金筹措项目总投资685万元，公司自筹385万元，占总投资的56.2%，拟申请云南财政服务业发展引导资金项目贴息贷款资金300万元,占总投资的43.8%。3、资金使用计划公司自筹资金主要用于基础设施建设等，申请贷款资金主要用于优质苗木的采购。九、效益分析1、经济效益分析1）销售收入估算本项目所种植苗木均按从购苗移栽完成以后3年出售。项目设计种植美国红枫300亩，195000棵，市场预测为100-160元/棵，扣除风险因素以每棵100计算；设计种植紫玉兰150亩，60000棵，市场预测为60-120元/棵，按60元/棵计算；设计种植小叶榕250亩，62500棵，市场预测为40-90，按40元/棵计算；设计种植杜英200亩，80000棵，市场预测为40-70元/棵，按40元计算；设计种植日本樱花90亩，27000棵，市场预测为50-100元/棵，按元50/棵计算。项目设计建成后第3年出售，即2018年度出售。据此估算销售收入为：30150000元。序号项目单位数量销售价金额1美国红枫棵195000100195000002紫玉兰棵600006036000003小叶榕棵625004025000004杜英棵800004032000005日本樱花棵27000501350000301500002）成本费用估算生产成本：以销售收入的8%计算，241万元；管理费、销售成本按1%计算，30万元；人员工资：每年按40人，每人每年平均支付工资14400元，按3年计算为40*14400*3=173万元；折旧费用：由于计算期较短，因此工程建设投资不做折旧计算；设备投资按10%的残值进行折旧，折旧费为36万元；其它费用摊销：503万元。项目总成本费用为：983万元。3）项目盈利能力项目总收入3015万元，总成本983万元，纯利润2032万元。年投资利润率=年均纯利润÷项目总投资-2032÷685=297%。即：1元的原始投资可得净利润2.97元。通过以上分析，项目实施确实可行，效益十分显著。2、社会效益1）解决了40个人的就业问题，并将其培养成绿化苗木种植管理能手；2）宜良九乡是昆明市九个名族乡之一，主要居住着彝族回族等民族，也是云南省委确定的革命老区，项目的建设为名族地区及革命老区的经济发展取到一定示范和带动作用；3、生态效益进行苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善项目地的生态，建设美好山川。出售后的树苗用于城市、景区、道路等的绿化美化，之后基地还可进行新的苗木或其他种植。十、项目管理及保障措施1、项目管理在相关政府部门的支持和协助下，项目应成立项目管理小组。公司总经理为组长，负责全盘协调资金落实、合同签署工作。在由公司的3人组成小组成员，分别负责基础工程建设、苗木基地建设、后勤工作。做到分工到人、职责明确。协调好进度、质量、资金等问题。2、保障措施1）确保可行性。在项目可行性研究阶段，要请专家给予实地调查研究，综合评审，确保项目可行。2）项目建设要规范化。项目实施阶段，要有总体详细的实施方案，严格按照实施方案执行。3）应聘请专家作为项目顾问，负责项目总体的指导和指引。十一、初步结论和建议本项目符合当地农业产业结构调整、低产林改造以及新农村建设，同时也符合《昆明市人民政府关于加快苗木产业发展的意见》。项目设计规划合理、资金投资回报率高。在经济效益分析上苗木销售价格做了保守的估算，实际上还有较大余地，所以项目建设风险较小。项目建成后，将取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。是一个确实可行的好项目。建议上级部门给予批准立项，并在技术和资金扶持方面可以大力支持。