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凯龙高科技股份有限公司试验样件管理规定公司在开发产品过程中必要的一个环节产品试验，试验样件从申请、领料、加工生产、外发试验需要有一套完善的管理程序。一、试验样件分类1、外发客户试验件，为订单赠送件、试验赠送件。凡是与客户有关的均由销售申请、市场部安排。2、内部试验件，为公司各技术部门本身研发设计所需求的样件，由各技术部门自己安排。二、试验样件申请、生产流程一）、订单赠件送1、销售申请、朱总审批（OA流程）。2、市场部业务科下达采购订单（金蝶系统）到各事业部。3、各事业部正常安排生产、入库，卖给销售公司。4、由销售公司发货给客户。注：由销售公司结算二）、试验赠送件1.销售申请、朱总审批（OA流程）。2.市场部应用科下发《采购订单》（EXCEL表单）到各事业部、试制办。3.市场部应用科领取原材料交事业部或试制办加工生产。4.完成之后无需入库，交由市场部应用科，市场部应用科申请快递托运申请发货。注：1.由总公司结算，算做研发费用；2.试制班需要各事业部帮忙加工的，由试制班开具《委托加工单》给各事业部。三）、内部试验件1、与客户相关的内部试验件A、销售申请、朱总审批（OA流程）。B、市场部应用科技术人员下发《试验技术联络单》、《采购订单》到各事业部、试制办。凯龙高科技股份有限公司C、市场部应用科领取原材料及图纸文件交事业部或试制办加工生产。D、完成之后无需入库，交由市场部应用科，由应用科安排试验。注：1.由总公司结算，算做研发费用2.试制办需要各事业部帮忙加工的，由试制办开具委托加工单给各事业部。2、与客户无关的内部试验件A、各技术部门工程师下发《试验技术联络单》、《采购订单》到各事业部、试制办。B、产品工程师领取原材料及图纸交由试制办，试制办安排加工生产。C、完成之后无需入库，交由产品工程师，由产品工程师安排试验。注：1.由总公司结算，算做研发费用2.试制办需要各事业部帮忙加工的，由试制办开具委托加工单给各事业部。三、内部试验件审批1、与客户无关的内部试验产品由技术人员编写《试验技术联络单》得到部长审核及技术总监或分公司副总批准，由技术管理部统一编号后下发试制办和其它部门，《试验技术联络单》编号如为KL-SY-14-07-01(试验14年7月流水第1号单)。2、技术人员编写《试验技术联络单》说明需要试验样件的用途、型号、数量，以及附有关加工生产的图纸等技术资料，技术资料包括：试验件所需零部件清单或BOM，试制办需要的全部加工图纸。试验件图纸由档案室复制，盖“试制用图”章不盖“受控用图”章图纸一次性使用。并由技术人员负责把图纸交给试制办，试验件完成合格后图纸一起交技术人员回收返还给档案室。采购部门按技术资料采购零部件和试验样件，试验样件由试制办加工，技术人员（设计者）全程跟踪确认，相关检验员按工序跟踪检验，样件最终有检验员检验确认。如有不合格的方面，由技术人员确认是否能用，质量要求由设计产品的技术人员负责。四、试验件回收规定凯龙高科技股份有限公司1、客户装机试验的借用试验件或公司外出试验的试验件，在试验阶段必须有我公司的试验人员全程跟踪完成试验，记录试验过程及试验数据，试验完成后由申请的销售员或应用技术人员负责跟踪或协调保证试验件返回到公司。2、如试验周期长的试验件由公司的试验人员负责初期的试验跟踪记录过程，之后移交给售后服务部定期记录跟踪后期的试验，试验完成后由售后服务部负责保证试验件返回到公司。五、回收试验件的处理1、试验件回到公司后由申请的技术人员负责评审确定需要解剖分析的试验件由技术人员及时安排分析工作。2、已损坏的试验件由技术人员及时按公司物资报废流程办理报废工作。3、能回用的零部件可同售后返回件相同流程处理。4、需要保留封存的试验件由性能开发部统一登记保存。技术中心2014-7-2