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佛山市高明巨汉办公家具有限公司文件编号：版本：询价报价流程管理制度生效日期：页码：1.0、目的为了满足客户的要求，做好公司的产品报价工作，特制定本流程制度。2.0、范围本制度包括自业务接到客户对产品更改要求到完成报价的全过程。3.0、职责3.1、营销中心负责接收产品的生产规格和质量要求、反馈信息和报价跟进。3.2、技术部负责评审产品能否生产。3.3、财务部负责评审产品的价格。3.4、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。4.0、内容4.1、作业流程：（附流程图）。4.2、任务内容4.2.1、业务员接到客户对产品的生产要求后，要求客户同时提供数量、生产交期和质量标准，客户有实物的要求提供实物到我司，并填写《内部交流表》发到相关部门请求协助和填写报价簿到财务要求报价。4.2.2、技术部根据《内部交流表》评审分析能否按要求生产，需开模或更改设计，上报总经办作出处理意见。4.2.3、财务部收集技术部提供的数据作出报价。5.0、相关支持制度及表单“内部交流表”“报价簿”“报价表”佛山市高明巨汉办公家具有限公司文件编号：版本：询价报价流程管理制度生效日期：页码：询价报价流程业务部客户经理业务部客户经理业务部财务部客户技术部工程中心业务部业务部客户经理部门/责任人支持性文件记录/表格工作流程接收并确认产品工艺要求、数量和生产交期回复客户价格与交期联系技术部能否按要求生产？填写报价簿交财务报价是否传真/电话/图样订单记录簿报价簿登记整理归档提出产品工艺变更要求或非我司常规产品要求报价结束回复客户不能按要求生产及原因内部交流表传真/电话/电子文件设计变更控制流程