老年大学项目策划书.

老年大学项目策划书2015年4月目录1老年人社会现状2项目建设目标及意义5项目组织架构3项目运营思路6项目经济测算老年大学4项目运营体系Part1老年人社会现状老年人社会现状一、我国老年人口现状及增长速度我国于1999年10月已属于人口老龄化国家。据2010年第6次全国人口普查显示，我国60岁及以上老年人已占总人口的13.26%，总数达1.79亿。预计到2015年底，老年人口将达到2.21亿，约占总人口的16%。到2020年底，达到2.43亿，约占总人口的18%。每年3%以上的速度快速增长老年人社会现状二、我国老年人教育观念现状老年人社会现状从未上学48%大学及以上2%高中4%初中9%小学37%60岁以上老人教育程度22%21%18%16%23%老人教育观念老人教育就是娱乐活动人老了，不应该出去老人教育浪费资源无所谓老人教育有积极作用三、我国老年人的养老系统现状老年人社会现状养老服务体系按服务主体划分家庭养老社区养老社会养老按居住形式划分居家养老机构养老养老形式单一相关保障政策缺失四、我国老年人的医疗保障水平现状老年人社会现状我国发达国家老年人社会现状以家庭养老及敬老院养老为主意识和想法被家庭养老院羁绊尚未形成独立社区养老观念老人没有独立的空间和生活老人不能自我提升和自我实现老年人资源的浪费存在的问题导致的后果ABC老年人社会现状B.结合老年人的精神需求和养老政策创办老年大学A.注重老年人的精神建设，拓展视野及思想。C.通过老年大学让老人实现自我价值和社会认同解决的办法及社会影响Part2项目建设目标及意义项目建设目标康体疗养与医疗保健相结合发挥老年人余热与夕阳创业相结合老年人精神回归与兴趣娱乐相结合项目建设意义日常生活护理精神建设拓展视野及思想积极向上心态改变观念发挥余热具有养老院的所有功能Part3项目运营思路资源投入南方医科大学50亩土地利海集团①提高土地容积率；②项目规划建设实施；③资本导入；园区运营南方医科大学①老年人护理团队导入；①老年人观点教育②老年大学教育资源导入；②老年人兴趣教育③老年医疗服务团队导入；③老年人保健教育④老年人创业教育利海集团①项目的整体统筹及运作；②园区的日常运营；项目运营思路项目收益南方医科大学①稳定的病患群体为医院创造经济效益；②为学生提供学习就业机会；③扩大医院的社会影响力；④护理团队的经济收益；利海集团①日常运营的管理收入；②老年大学的教育课程收入；③物业及土地溢价收益；④教育及养老平台的客户价值。Part4项目运营体系项目体系建议一、园区运营体系1、园区规划、设计、建设：硬件设施标准的建立2、园区日常管理：各板块间综合标准的建立3、专项服务：与医院板块间合作标准的建立项目体系建议二、老年教育体系与教育学院、社会教育体系以及社会义工体系共同建立老年教育平台文化知识教育：知识交流、夕阳创业老年教育平台老年修养教育：老年观念教育及精神文明建设保健与康养教育：注重身体健康及营养搭配兴趣爱好教育：丰富余暇生活、兴趣及娱乐项目体系建议三、护理管理体系结合老人家的具体身体健康状况，建立的不同服务内容支撑的平台•护理人员与护养老人之间良好的沟通•尊重、理解、爱护老年人•消除老年人的孤独情绪心理健康类•老年人护理基础知识•老年人生理特点，护理方法•老年人常见疾病护理知识身体健康类项目体系建议四、医疗保障体系(南方医科大学)利用南方医科大学现有的医院体系由项目成立专门的服务对接小组，负责实施日常对接工作医疗保障平台项目内容标准体检设立定期体检必检项目，建卡跟踪肝功两项、空腹血糖、血脂四项、颈动脉彩超、腹部超声、骨密度、肿瘤两项、微量元素四项、肺功能检测等疾病预防常见老人疾病的防治措施、普及和跟踪《中国老年人健康标准》疾病跟踪与治疗个体老人的特殊病例的预防及跟踪《病人跟踪治疗管理信息系统》康体疗养针对普遍性的老年疾患进行运动复健，开设涉及营养学、心理压力的专家讲座休闲度假、康体健身、运动康复、特色疗养、疗养度假、观光旅游Part5项目组织架构项目组织架构项目运营架构老年护理管理公司老年大学教育公司老年大学园区运营公司规划、设计、建设及融资日常运营园区管理与医疗团队对接医疗团队（南方医科大学）Part6项目经济测算项目经济测算1.面积：50亩容积率：3.0-5.0建筑面积：10-15万㎡；其中活动区：10万㎡，住宿区：15万㎡；地下室及架空：20%；总建筑面积：12万㎡—18万㎡.2.空间配比：居住空间：80%；公共空间：20%；有效居住面积：8万㎡—12万㎡；公共空间：2万㎡—3万㎡（一）项目基本数据及假设条件项目经济测算3.建筑产品：产品类型户型面积（㎡）比例人均面积（㎡/人）取值单人豪华间一室一厅一卫4520%27.7530单人套间一室一卫3530%2人间一室一卫3530%3人间一室一卫4520%4.项目容量：总人数2883.004805.004000项目经济测算（二）收入设定类型费用豪华单人间单人套间双人间三人间加成平均值取值一次性购置费（元）30000250001500012000床位费（元/月）3000250015001200管理费（元/月）250250250250护理费按需按需按需按需伙食费（元/月）600600600600医疗费（元/月）实发实发实发实发面积（㎡）45353545比例20%30%30%20%一次性购置费（元/月*㎡）666.67714.29857.14800764.76750床位费（元/月*㎡）66.6771.4385.718076.4875押金每人入校收取30000—50000元押金项目经济测算（三）支出设定1.建设成本（元/㎡）取值单方建筑造价3000装修造价1500设施购置费500平均建筑成本50002.服务管理团队（单位：元/月*㎡）板块团队人数工资（元/月）人工成本（元/月）园区运营园区建设1015000150000园区医疗对接407500300000老年教育207500150000护理管理207500150000后勤405000200000总成本9500001000000每平方的月人工成本6.677项目经济测算（三）支出设定3.设施维护更换支出（单位：元/月*㎡）取值设备维修费14.水电费（单位：元/月*㎡）人均用量人数月单价总价电费124000121576000水费24000123.5336000总费用9120001000000每平方的月水电费用0.510.605.其他费用（单位：元/年）交通等杂费2000000.001.111.2项目经济测算（四）收益计算1.按单方的收益计算（单位：元/㎡）一次性的购置费750.00土地成本（基准地价）4600建筑设施用地5000设施建设-8850.002.运营收益（元/月/㎡）床位费75.00有效居住空间收益60.00管理团队费7.00设备维护费1水电费0.60其他杂费1.20支出总费用10.00盈利50.00年运营收益600.00备注：考虑护理、老年教育、医疗费用由独立公司独立运营收取建议：南方医科大学与利海的股比：20%：80%全成本回收期：8850÷600=14.75≈15（年）纯资金回收期：5000÷600=8.3≈9（年）项目经济测算（五）年收益额一.固定收益项目股权比例总建筑面积（万㎡）设定盈利额（元/年*㎡）年收益额（万元/年）南方医科大学20%101560012001800利海集团80%101560048007200二.老年教育项目人数上课数（课/天）课时费（元/课）天数（天/年）老年大学费用收入（万元/年）400014240384三.护理管理设定护理比例：40%；需护理人数：4000*40%=1600（人）护理类别价格（元/月）比例人数收入（万元）专职护理450010%16072特级护理250020%32080一级护理150020%32048二级护理100020%32032三级护理80030%48038.4共计年收入3244.8四.医疗收费设定：生病率就诊人数取值就诊人数就诊费用（元/人）就诊收入（万元/年）3%-5%120-200150300-50016202700若就诊费用达到1000元，则年收益最高为5400万元/年备注：固定收益：总建筑面积范围为10万㎡—15万㎡；老年教育：每人每天上1节课，一个月上20天；护理管理：护理比率为40%；医疗收费：生病率为3%—5%.①土地所有权属于南方医科大学；②建筑物属于利海集团。谢谢聆听！