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第1页共4页金凤凰公司管理规定1.目的为规范出差管理，提高工作效率，合理报销各种差旅费用，制定本规定。2.适用范围本规定适用于本公司全体员工。3.定义本公司员工因公离开自营公司所辖区域，称为出差（在本辖区内因公办事不能按出差办理）。4.出差审批程序4.1.总经理以下级别员工因公出差，必须填写《员工出差审批报告表》（见附件），按权限报批，总经理由董事长审批，总经理以下级别员工由总经理审批。4.2.经审批的《员工出差审批报告表》考勤联须交行政人员记录出差地点和时间，出差返回后，向出差审批人上交出差报告，由行政人员记录考勤后，方可按本规定办理出差费用的报销。4.3.出差人员须提前做好出差计划，提前三天订票。4.4.公司总经理或者董事出差审批人为公司董事长。5.各级别员工的出差待遇标准5.1.交通工具的乘坐标准：公司员工出差乘坐火车者，6小时以上可乘坐软卧；乘坐轮船者乘坐二等舱；长途汽车不限，特殊情况需乘飞机者，需要总经理批准。5.2.住宿及餐费补贴标准（单位：元）级别总经理、董事经理、总监级其他员工城市类别标准住宿餐补住宿餐补住宿餐补一类城市300802506022050二类城市250802206020050三类城市220802006018050权责单位财务部总页数4页生效日期2014.01.01替代文件编号财字(2014)001号审核人余崇高审批人王希丽黄俊哲主题差旅费管理规定归档保密秘密第2页共4页（备注：1.住宿费标准为每个房间的最高报销限额，同性别两人出差，必须同住一房。2.总监级及公司员工因对外业务需要超标准住宿的特殊情况，由总经理审批。5.3.城市类别划分：城市类别一类城市二类城市三类城市省会城市旅游城市具体城市京、沪、穗深、津、渝青岛、苏州、厦门、大连其它城市6.具体报销规定6.1.员工出差的交通费、住宿费在标准内凭合法票据实报销，超出部分不予报销。6.2.员工到外地开会、培训等公务活动期间，已由会议主办方统一安排食宿的，不再报销住宿费和伙食补贴。如果不服从主办方安排而另行住宿者，不允许报销住宿费，如果主办方未统一安排食宿的，可按规定予以报销。会议如果公司是安排则由公司统一报销吃住费用，不再发放其他补助。6.3.公司人员经公司批准外出参加培训，若培训单位统一安排食宿的，住宿费和伙食补贴按培训单位收取的费用报销，不再另行报销住宿费和伙食补贴。6.4.交通费报销规定(1)凡市内交通车费，均应标明乘坐时间和线路区间后据实报销。有公交、地铁到达的，不得乘坐出租车。(2)公司总监（含）以上人员可根据实际需要乘坐出租车；其他人员，非特殊情况乘坐出租车费原则上不予报销。对于因携带公用物品较多或因特殊情况的，经出差审批人批准搭乘出租车。所有人员报销时出租车票须注明起止地点及乘车原因，由财务总监负责审核。(3)员工出差打车费一律按至直达目的地车费报销，绕道或超出部分自付。(4)员工调动或外派以及外地招聘新员工到就职公司报到，按实报销路途中产生的交通及伙食补贴、大件行李托运费。(5)如飞机打折等原因，其机票、机场建设及燃油附加费、保险费合计低于火车票价的，可以乘坐飞机；若高于火车票价且不符合乘坐级别的，高出部分由报销人自负。6.5.住宿费报销规定(1)员工出差，因地方性的季节住房紧张，本标准确实低于实际房价的，报经出差第3页共4页审批人同意后方可入住，按实际房价报销住宿费。(2)员工出差符合住宿条件而没有住宿者，不另报销住宿费。(3)工作地至出差地单程乘车在100公里以内的，原则上不在出差地住宿；的确需住宿的，报销住宿费时应附出差批准人的批准证明，否则不予报销。(4)已享受话费报销的员工在酒店住宿所产生的话费，凭酒店的话费清单和发票，计入该员工当月通讯费总额，按通讯费标准及相关规定进行报销；没有享受手机话费员工，在酒店住宿单独产生的因公话费，凭酒店的话费清单和发票据实报销。6.6.伙食费补助报销规定(1)伙食费补助，不分在途和住勤，均按天、按标准补助。(2)连续乘车或乘船每超过12小时的，或夜间乘车超过8小时不报销住宿费的，增加一天的伙食费补助。6.7出差的费用公司原则上不予暂支管理，出差回来差旅费符合出差标准的费用，七个工作日公司给予结算完成。特殊情况暂支的由公司总经理批准，暂支额度不得超过本人月薪资的额度。7.附则本规定自2014年1月1日起执行，修订、补充、解释权在公司财务部。8.附件附件一：《员工出差审批报告表》。第4页共4页附件一员工出差审批报告表审批联申请日期:年月日出差人姓名部门职务联系方式职务代理人出差事由：出差人签名：出差时间、所停留的城市及目的地审批人签名：年月日考勤联出发日期：目的地1返回日期：目的地2考勤员签名：目的地3报告联填表时间：出差时间出差地点出差主要目的123解决方案及建议（可另加附件）出差审批人审核意见