质检管理制度

质检管理制度目录1.总则2.质检管理工作提要3.原料品质管理规范4.生产过程及成品管理规范5.化验室管理条例质检管理制度1、总则1.1目的确保产品质量第一，降低成本，提高生产效率，满足客户的需求，制定本制度。1.2范围原料进货、储存的质量管理，生产过程的质量管理及生产成品的入库，出库质量管理，均适用本制度。1.3本制度的解释权属质检部。本制度某些条款不适合，需修订时，由质检部提出，报请总裁同意后实施。2、质检管理工作提要2.1质检管制之作业流程2.1.1原料进货管制a)依原料验收规格收料b)品质异常状况之判定与处理c)每周汇总原料成份供配方使用参考2.1.2原料仓储管制a)整齐堆放及采先进先用原则b)定期抽验品质(外观、风味、变质、)c)料温追踪d)安全存量之掌握e)原料清仓、清堆、清桶品质判定2.2.3制程管制a)原料加工品质(粉碎粗细度)b)液态原料添加c)外观性状检查(外观、色泽、风味、颗粒度)2.2.4成品管制a)依质量管理标准检验b)包装作业检核：i.外观、色泽、风味、颗粒度ii.重量管制iii.包装袋品质检查iv.取样送验c)协助成品先进先出管制d)成品分析3.原料品质管理规范3.1原料取样原则（1）取样注意安全。（2）取样必须携带取样器等工具。（3）样品采取应力求随机、广泛，具有代表性。（4）抽取样品不可太少，尽量减少误差，并且留样以备检查。（5）若每批原料数量太大，应分批分别取样。（6）视供货商的信誉，实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。（7）抽样过程中应感官检查，发现品质变异立即处理。3.230％取样检验3.2.1固体原料汽运包装原料到厂，应对所有外围包装袋抽取（顶部须上车抽取）样品，包装原料原则上应会同供货商打开侧厢板进行抽样检查，散装则用散装取样器分至少五个不同位置抽取样品，取样点不少于30％包装袋，样品重量不少于1000g。3.2.2微矿类和液体原料(1)对微矿类和液体原料则按来货总包/桶数的开方数取样。(2)液体原料应以液体取样器取样，样品数量以一批一袋（大约500ml）为原则。(3)液体罐车转运的液体原料应自上方开口取样。(4)用液体取标器或透明管。(5)若有怀疑时应在不同深度取样。3.2.3样品标识和检测(1)取样所得样品，每袋都应用“原料取样卡”标识，并依规定尽速送化验室进行化学分析。(2)每车原料中所抽取样品，外观品质若无异常，则将样品混合好，放入“原料取样卡”。若发现部分包装袋内原料异常（如颜色，气味，霉味等）则应用彩笔在异常袋上作记号，同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋，记录车号、供货商名，计算异常袋数占取样总袋数的百分率。全部样品带回化验室，以备进一步检验。(3)从车上取回的30％原料样品应不少于1000g（微矿类原料约500g）送到检验室后，由专职人员进行外观（颜色，气味，霉变，掺杂等）及水份等检测。(4)每车原料若不合格包数超过总取样包数的30％，则全车退回。同时填写“原料不合格处理通知单”,并通知采购部退货，保留样品，以备查核。(7)雨雪天气到厂未盖篷布的原料不予取样，一律退回，并立即填写原料不合格处理通知单，并通知采购部。(8)质检员负责统计填写“原料原始登记表”。3.3100％取样检验(1)100％取样系在卸货过程中实施，取样人员在卸货中应全程在场监视取样。(2)原料进厂后，在卸车时，取样员应依照“原料取样卡”中所提供的30％样品的品质检查结果（如水份，杂质等），建议生产部收货人员采取相应的措施。(3)在卸货的同时进行100％检查，取样员要上车检查，主要针对30％取样时未采到的袋中原料进行感官检查。发现不合格的原料，必须挑出，卸完合格货后，不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，应填写“原料不合格处理通知单”，并电话通知采购部。(4)100％检查中发现异常情况而不能立即决断时，可令暂停卸货，取样回化验室请示主管，以作出决策。(5)对作假，故意把品质劣、不合格的原料放在里层进行蒙骗的供货商，应当场退货，留样并报告上级主管。(6)对散落在车厢内的原料，视车厢的清洁程度决定是否下车。(7)100％取样检查过程中发现的品质异常原料，需要取样，并送回化验室备核查。(8)取样所得样品，应由抽样员连同原料收货报告送化验室，进行化验分析，100％样品化验结果为该批原料最终结果。(9)100％化验结果如不合格，作退货处理，如部分项目不符质量标准，且在公司可接受的范围内，但应通知采购部向供货商要求降价，否则，退货处理。(10)每周将进厂的各批原料品质情况、数量等数据汇总“原料品质周报表”上报部门主管。（11）质检员应不定期的对供货商信誉度进行分析，对信誉度较差的，向采购部建议取消合作资格。3.4原料仓储品质保证3.4.1原料仓储管理重点在于避免混料，防止变质及减少损耗，具体要求如下：(1)同一货位，严禁堆放不同品种的原料。(2)同一品种，不同厂家生产的原料严禁堆放在相同货位。(3)外观难以区分的原料品种，不宜堆放的太近，以免混料。(4)袋装原料必须铺设栈板才能堆放，且以小区域堆放为原则，每个货位的间空隙，必须在50cm以上，以便仓管员对货位进行管理。(5)每个货位原料堆放后，必须在显露位置挂上“标识卡”，注明原料名称、产地、品质、数量、包重进厂日期等。(6)原料堆放必须外观整齐，高度和宽度适当，仓储环境要保持清洁、卫生，要注意防鼠、防雀、防虫蛀。(7)储存条件应配合原料特性，例如鱼粉应当注意通风及方向。3.4.2仓管员和质检员应经常巡视仓库，协同原料仓储质检工作(1)仓管人员应每周日检测一次及指定料堆温度，并作记录，由质检员复查后送主管存查。(2)原料同区存放温度差异在5℃以上时，即为异常征兆，仓管员除应及时呈报领班联络品管部研究处理，并改为每天检测一次，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理做紧急应变措施。(3)质检员应经常检查每天厂内外原料卸货时的情况，及时指出卸货，码垛等工作中存在的问题，以便及时改进。(4)对应分等级使用的原料，根据进厂时品质、仓储时间，仓储过程中品质变化情况确定等级。(5)每周检查库存原料的温度、水份、酸价、虫害等是否超标，并形成书面报告，有异常情况时应填写“品质异常报告”，及时采取措施。3.5原料使用管理3.5.1原料的使用除质检部另有指示外，均应严守先进先出原则。3.5.2使用前品质确认：(1)质检员应经常巡视原料仓储情况，以期了解现场实际作业情况，先期发现问题，掌握问题并解决问题。(2)质检员，不定期巡视仓库，并每周抽样送化验室化验分析，所抽样品应区分为两类，第一类为怀疑其品质可能劣化者，分析结果应做为采取行动参考。第二类为预定将使用的原料，其分析结果应作为“原料品质状况报告”送研发部作为配方参考。3.6新原料开发(1)质检部向原料采购部主管提供原料质量指标，使采购人员了解合格原料的质量标准。(2)公司开发新原料时，应由原料采购部取样送质检部化验，并经分析具有采用价值后，应将样品、化验报告及采用价值分析报告送研发部进行确认，经研发部认可，配方修改后，才可开始采用。3.7用料预算质检部根据销售部送来的下月及若干月销售计划表和原料采购部的下月及若干月原料价格预测，完成下月及若干月原料预计用量表和成本预测表报财务部、原料采购部及公司领导。3.8签约前品质确认关键性原料，品质不稳定的原料，品质绩效不佳的供货商所供应的原料，及其它原料采购部认为有必要的原料，应由原料采购部取样，送质检部化验合格后，再进行签约。3.9发货前品质确认发货前品质确认应配合原料采购部办理，尤其是大量采购由外地供应的原料，为避免到发货时才发现不符品质标准，导致难以处理的困难，应由质检部派员与采购员赴供货商仓库及装货现场抽样化验分析，以确认可否发货，必要时应派员监视发货过程，或取得地图或仓库配置图以复核发货的正确性。4生产过程及成品品质管理规范4.1生产计划检查质检部根据生产部送来的每周或每十天生产计划应核对：(1)对于原料的使用是否应给予适当的指示。(2)原料库存能否保证十天的生产需要，是否应变更配方。4.2配方变更管理质检部应于变更配方前通知生产部，以便生产部预作准备。通知新配方时，应检核相关配合措施是否确实完成，并同控制室计算机操作人员键入配方，并印出、核对后取回一份并予复核。4.3生产过程品质管理4.3.1酶制剂的生产过程主要控制酶活及染菌情况,做好镜检及记录,以供生产使用。4.3.2有机肥的中间生产过程控制比较粗放，最主要的是控制温度，以来确定翻堆时间。4.5成品取样4.5.1混合机计算机控制员应在每批产品混合完成后取样品大约200克左右，填写成品取样卡，装入样品袋中，于当班结束后，交至质检部。4.5.2生产部应于每班次派员将所取样品送质检部，由质检部分析成品品质。4.6切实做好成品的质量管理工作随车间质检员应在每班生产中定期或不定期检查检查添加剂的库存、用量是否正确如出现异常，应立即报告主管和生产部相关人员，采取措施处理。4.7原料用量核对以了解下列事项：(1)是否完全依配方生产(2)是否正确加料、用料(3)是否有手动作业(4)是否有其它影响品质的问题4.8成品仓储效期及仓位管理(1)质检部应经常检查天气、仓储环境，原料条件等因素，制定成品仓储效期标准，供生产部执行。(2)经查核，发现产品已逾期时，暂时不得出货，由仓储领班填写逾期产品的数量，原因送质检部拟定处理方式，并处理。(4)妥善仓位规划，适当堆放及标识，确实贯彻安全及卫生管理，注意不同品种的成品，禁止堆放在同一货位上；同一品种，不同生产日期的品种，也不准堆放在同一货位上。4.9出货品质管理(1)成品仓管员每天要巡仓检查每个成品货位是否悬挂货位卡；如果没挂，必须立即补挂；(2)成品发货员必须接到产品合格通知单后，方可发货；(3)成品发货必须遵循“先产先出”原则，如发现成品受潮、结块和逾期成品等、一律停止发货，并通知质检部。(4)出货时应据出货单正确出货。(5)任何挂上“暂停出货”标识者，严禁出货。(6)出货时，应仔细检查运输车是否清洁、有无积水，产品装车时有无破损，出厂时门卫人员检查车辆是否加盖篷布。(7)出货数据应详实填写，以便追查品质。4.10报表统计分析(1)每周做一次生产过程及成品品质状况统计分析，填写有关报表，上报部门主管和相关部门。(2)每月对液体原料、大宗原料、成品异货情况作统计分并报告主管及相关部门。五、化验室的管理第一节化验员（一）化验员素质要求化验室是检验人员从事科学实验、进行精密分析的工作场所，也是监测、控制原料、产品品质的场所。为保证化验人员能更快更好地掌握化验、品控内容，能对原料和产品做出快速而准确的分析，化验人员应具备以下素质：1.遵守公司的各项规章制度。2.热爱化验工作，有耐心、工作细心，质量意识强。3.工作严肃认真、实事求是，报告数据真实、准确。4.对实验结果具有一定的分析能力。（二）化验岗位责任制1.负责对原料、产品按要求进行化验，执行化验员操作规程，完成规定的化验项目；2.负责记录各项检验结果；3.及时地将检验结果上传下达；4.整理、保留、保管化验品及检测记录；5.负责化验室检验、测量和试验设备的保管及维护保养；6.负责化学药品的管理及化验室的安全、卫生工作。（三）化验员操作规程1.化验员进入化验室应按规定穿上工作服再开始操作。2.化验室是科学实验的场所，一切与化验无关的人不可入内；一切与正常工作无关的事不可进行。不准在实验室内加工食品或进食。3.按规定严肃认真地进行操作，结果要及时、准确。4.严格遵守《化验室安全防火制度》。5.发生烟雾、有毒、有气味的检验，必须在通风橱中进行。6.所有计量、检测仪器必须检定合格后方可使用。7.用于检测的精密仪器设备进行日常管理，负责其维修、保养工作。使用时要严守设备使用操作规程，以延长寿命，当仪器出现故障及时维修或送检。8.合理存入各种原料、成品的保留料样，以需要时方便查找。9.实验用完的污物切勿乱仍；固体物品投入污物桶内，废液倒入下水槽，立即放水冲走。10.化验时必须注意节约电、水试剂药品及其它用品。工作结束时，